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石林彝族自治县西街口镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县西街口镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县西街口镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县西街口镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县西街口镇中心学校是一个独立核算的事业单位。实施学前教育和小学义务教育及相关社会服务，促进教师发展，积极改善办学条件大力提升办学档次，加强校园文化建设提高育人水平，加强安全管理，办安全和谐的校园，办社会满意的优质学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、安全办、总务处、教务处、教科室、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持把立德树人根本任务抓紧抓好，把习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论贯彻和运用到教育工作中，增强工作的科学性、预见性、主动性、创造性。完善全员、全过程、全方位育人的机制体制，推进家校社协同育人教联体建设，着力构建“五育融合”新格局，全面推进学生德智体美劳协同发展，全面提升学生综合素质。

2.强化班子队伍建设，不断提升班子执行力，多角度、多维度，立体化提升服务力，带领班子成员躬身引领，想在前、干在前，团结全校教职工，目标同向、上下一心，攻坚克难、形成合力，时时事事以追求精品、上品的高标准、高要求推动各项工作发展。

3.进一步强化党员干部示范带头作用的引领，组织全体党员干部开展好亮身份、践承诺和“五示范 一创优”“12345提质工程”“适性1+N学生成长导师制”等活动，促进党员、干部思想转变，在任何一项工作落实中突出党员干部示范、带头作用。

4.深化先进典型选树，推进学校好校长、好班主任、好教师激励培养，举全校之力，深入落实学校“青带蓝”工程、教师专业发展引领工程，为全体教师搭建专业发展平台，提升教师理论知识和专业技能。引导全镇教师“治气励志”、“凝神聚力”，戒“浮”、戒“虚”、戒 “懒”，杜绝佛系、躺平、摆烂，纠治工作推进缓慢，出工不出力，教学效率低下等现象。鼓励全镇教师比担当、比作为、比业绩、比贡献，以辛勤的汗水、默默的耕耘成就学生、成就自我。

5.以问题为导向，找准靶心，精准施策，助推学校内涵发展。深化教学方式变革，提供优质高效的课堂，突出课堂质效；营建能力体系锻炼，重视学生阅读能力、书写能力、信息提取能力、迁移能力、知识运用能力等培养；强化学生良好习惯养成，从一日常规细节入手，纠治学生习惯，为教育教学质量提升夯实基础；积极开展项目研究、志愿服务、社会实践等活动，强化知识与生活的联系运用，提高学生实践能力和综合素质。

6.引导全体音体美劳教师主动担当作为，不断强化自我要求，挖掘教育资源，认真组织开展好日常活动（常态课、早操、大课间活动、少年宫项目、劳动实践、专项训练等），让学生真正把自己的兴趣转化为特长、能力、优势，让孩子们得到坚韧不拔、顽强拼搏、锲而不舍、吃苦耐劳等意志品质的锻炼、得到发现美、欣赏美、创造美的引领，使之受用终身

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31006994元，其中：一般公共预算31006994元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入对比减少892730.28元，主要原因是：1.基本支出中人员经费、职业年金和公用经费减少870839.6元；2.预算项目支出中：由于学生人数减少，学生生均公用经费减少；农村义务教育营养改善计划县级配套比例下调，农村义务教育营养改善计划县级配套（小学教育）专项资金减少；减少了一个预算项目：学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套（学前教育）欠拨专项资金；学前教育家庭经济困难儿童资助人数增加，学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套（学前教育）专项资金增加；义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助标准上调，义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套（小学教育）专项资金增加；编外人员工资及保险标准提高，对应预算项目资金增加；增加了一个预算项目：营养改善计划食堂人员专项经费。预算项目支出总额与上年对比减少21890.68元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31006994元，其中:本年收入31006994元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入对比减少892730.28元，主要原因是：1.人员经费、职业年金和公用经费财政拨款收入减少870839.6元；2.财政拨款项目收入：由于学生人数减少，学生生均公用经费减少；农村义务教育营养改善计划县级配套比例下调，农村义务教育营养改善计划县级配套（小学教育）专项资金减少；减少了一个预算项目：学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套（学前教育）欠拨专项资金；学前教育家庭经济困难儿童资助人数增加，学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套（学前教育）专项资金增加；义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助标准上调，义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套（小学教育）专项资金增加；编外人员工资及保险标准提高，对应预算项目资金增加；增加了一个预算项目：营养改善计划食堂人员专项经费。财政拨款项目收入总额与上年对比减少21890.68元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31006994元。财政拨款安排支出31006994元，其中：基本支出29024604元，与上年对比减少870839.6元，主要原因是基本支出中人员经费、职业年金和公用经费减少；项目支出1982390元，与上年对比减少21890.68元，主要原因是由于学生人数减少，学生生均公用经费减少；农村义务教育营养改善计划县级配套比例下调，农村义务教育营养改善计划县级配套（小学教育）专项资金减少；减少了一个预算项目：学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套（学前教育）欠拨专项资金；学前教育家庭经济困难儿童资助人数增加，学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套（学前教育）专项资金增加；义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助标准上调，义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套（小学教育）专项资金增加；编外人员工资及保险标准提高，对应预算项目资金增加；增加了一个预算项目：营养改善计划食堂人员专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201-学前教育887244元，主要用于保证本单位各公办幼儿园正常运转，在教育活动和开展后期服务等及保育员劳务费的费用。

2050202-小学教育20373315元，其中人员经费19342125元，公用经费776980元，项目支出254210元，主要用于保证小学正常运转，义务教育营养餐支出，在教育活动和后期服务等方面开展的费用，普岗教师及特岗教师人员经费的保障。

2050701-特殊学校教育4224元，主要用于特殊学校教育支出。

2050999-其他教育费附加安排的支出171600元，主要用于支付营养改善计划食堂人员经费。

2059999-其他教育支出665112元，主要用于支付保安人员经费。

2080502-事业单位离退休849600元，主要用于发放本单位退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2834523元，主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出493552元，主要用于本单位人员职业年金缴费支出。

2080801-死亡抚恤156180元，主要用于发放遗属生活补助。

2101102-事业单位医疗1188489元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助1002041元，主要用于公务员医疗补助缴费的缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出138791元，主要用于 人员重特病统筹和工伤保险的缴费支出。

2210201-住房公积金2242323元，主要用于单位职工住房公积金缴存。

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县西街口镇中心学校无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额700912元，其中：政府采购货物预算35800元、政府采购服务预算665112元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县西街口镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县西街口镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县西街口镇中心学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县西街口镇中心学校2025年公务接待费预算为15000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

石林彝族自治县西街口镇中心学校2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县西街口镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县西街口镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县西街口镇中心学校重点项目为: 义务教育保障金公用经费县级配套（小学教育）专项资金48983元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县西街口镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县西街口镇中心学校资产总额6864356.53元，其中，流动资产698788.31元，固定资产6165479.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少373986.92元，其中固定资产减少373986.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值81970元，实现资产处置收入12094元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670336001000111

石林彝族自治县西街口镇中心学校预算公开表20250312121038760