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石林彝族自治县教育体育局（本级）

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县教育体育局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县教育体育局（本级）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

教育体育局的主要职能是贯彻执行党和国家关于教育的路线、方针、政策和上级教育行政部门制定的具体政策、行政法规，并结合我县实际拟订实施办法、组织措施；负责全县教育事业的计划管理；负责各级各类学校的招生和分配到该县的大、中专毕业生的再分配；负责全县教学仪器的配置、管理；负责指导全县的勤工俭学工作；承担中小学教育科研、教学研究、教学评价和学科教学业务管理等，2019年体育合并之后，承担着体育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、教育科、体卫艺科、人事人才科、财务基建科、招生考试办、学生资助管理科、校园安全科、督导室、教育服务中心、青少年活动中心、教育党工委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）全面加强党对教育工作的领导

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导教育系统党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。健全中小学党组织领导的校长负责制，加强学校党建工作，积极发挥教育工委作用，落实“五级书记抓教育、党政同责办教育”和各级党政领导挂钩联系学校的要求，推动全面从严治党、党风廉政建设向纵深发展，加强校风教风学风建设，营造风清气正的育人环境。严格落实意识形态工作责任制，优化网络舆情应对处置，加强学校反邪教教育和阵地建设。

（2）全面推进“五育并举”融合育人

坚持把立德作为育人根本，着力增强思政课吸引力、感染力，强化思政课教师专项培训，构建“大思政课”体系，将课程思政有机融入各学科教学，深入开展主题教育活动。加强校园文化建设，强化劳动教育和社会实践育人，组织开展丰富多彩的理想信念教育、社会主义核心价值观教育、文明礼仪养成、传统节日、节庆纪念日、“扣好人生第一粒扣子”、绿色低碳生活方式、志愿服务和系列文明实践活动，推进书香校园建设。持续提高“双减”水平，深化校外培训机构治理，强化学校育人主阵地作用；着力提高作业设计水平，统筹用好基础性作业和拓展性作业，积极推进智慧作业；彰显课后服务育人价值，进一步丰富课后服务资源，满足学生多样化学习需求。开足开启学校体育、美育、劳动、科学、劳动课程，保障学生每天校内1小时体育锻炼时间，引导学生养成1至2项艺术爱好、掌握2项运动技能，组织好校（园）运动会、艺术节、劳动研学实践、科技活动、艺术展演、各类文体比赛等活动。规范教材、教辅、读物、电子读物等进校园、校园书店管理，加强阅读管理和语言文字工作。促进学生身心健康全面发展，建立健全教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的心理健康工作体系。实施健康学校建设行动，推进儿童青少年近视防控工作，试点开展学校急救教育，持续抓好校园传染病防控和禁毒防艾宣传教育工作。

（3）全面推进各学段教育高质量发展

加快推进学前教育优质普惠发展。健全普惠性学前教育保障机制，优化资源结构，稳步增加公办学位；加强薄弱园建设，丰富优质游戏资源，推进幼小科学衔接；“国家学前教育普及普惠先行达标示范县”通过国家验收认定。加快推进义务教育优质均衡发展。巩固义务教育优质均衡发展县成果，提升义务教育质量监测指标达标率；缩小城乡差距，优化学校布局；缩小校际教育差距，完善集团化办学和学区化管理，推进校际间管理、教学、教研紧密融合；缩小群体教育差距，加强农民工随迁子女、留守儿童、残疾儿童等特殊困难儿童教育关爱；持续开展控辍保学工作；建立学习困难学生帮扶制度，强化差异化教学和个别化指导；推动县特殊教育学校规范办学，加快健全特殊教育体系，加大学前教育和高中阶段特殊教育，推进特殊教育与普通教育、职业教育、医疗康复、信息技术等融合发展。加快推进普通高中优质特色发展。大力实施县中发展提升行动，加强县中标准化建设，实施县中托管帮扶工程；规范普通高中招生秩序，优化招生计划安排，有序扩大优质高中招生计划；强化县域统筹，以加强特色课程、特色学校建设为重点，制订普通高中多样化办学规划，促进普通高中整体提升、办出特色。加快推动推动职业教育提质效发展。持续实施职业学校办学条件达标工程，促进产教融合，指导学校贯彻落实石林彝族自治县现代职业教育体系建设提升行动，做好毕业生初次就业去向落实，做好贯通培养，指导县职中与云南特殊教育学院合作办学。

（4）全面提升教育保障能力

调整优化学校布局。结合教育“十四五”规划中期评估和“十五五”规划，以及城乡发展、产业布局、人口增长、学校容量、群众需求、学生身心健康等实际，进一步调整优化全县校点工作，更好满足群众上好学的需求。加快教育硬件建设。在保障资金的前提下，持续促进板桥镇中心幼儿园、西街口镇中心幼儿园、圭山镇中心幼儿园、西城区幼儿园、县第一幼儿园、县第二幼儿园、乐尔村幼儿园、北大村幼儿园、小屯幼儿园等7个建设项目竣工验收，开工建设县一中扩建（运动区）项目、乐尔村幼儿园项目、北大村幼儿园项目、巴江小学综合楼建设项目。深化各项教育改革。深化改革“双减”成果，深化课堂教学改革，持续抓好“五项管理”，完善课后服务体系，推动“学有所教”向“学有优教”转变；结合集团化、合作化办学，抓实师训、教研工作，重视并强化义务教育质量监测管理，促进教学质量的稳步提升；加强对招生考试改革的统筹谋划，确保“3+1+2”新高考稳妥实施、平稳落地。持续夯实教育队伍。组织实施好名师引进和教师招聘工作，补足补强教育队伍，持续推行县管校聘制度，不断优化中小学教师队伍资源配置，提升教师队伍整体素质；深入开展师德师风建设系列活动，提振教师道德风尚；构建教师专业发展支撑服务体系和分级分类培训体系，提高教师教书育人本领；加强对教师的关心、关爱，常态化推进学校减负走深走实，坚决清退违规抽调借用教师，着力为教师营造潜心教书育人的良好环境。筑牢校园安全防线。坚持“预防为主、综合治理”的原则，时刻紧绷校园安全这根弦，进一步抓安全教育、隐患排查整治、安全管理、应急演练、安防建设、矛盾纠纷排查化解等工作，深入推进平安校园建设，全力确保零责任事故，努力实现校园安全和谐稳定。推进数字校园建设。提升师生信息技术应用能力、加强信息安全保障、推动信息技术与教育教学深度融合以及深化家校合作与沟通，100%的学校达到信息化教学需求标准，80%的学校完成数字校园平台的建设和应用，实现教育信息化建设的全面提升。

（5）推动体育事业高质量发展

夯实学校体育。坚持体教融合、五育并举，抓实学校体育课程、课后活动、竞技培养工作，不断提高青少年体质健康水平；

发挥“摔跤之乡”等传统项目和校园足球等特色项目的优势，推进各校体育品牌的培植，推进“全国足球试点县”和“全国足球特色学校”实验及科研工作；认真组织策划石林县中小学生篮球、足球三级联赛，采用赛会制和主客场制相结合的组织模式，积极探索校园篮球、足球发展新模式。抓好群社体育。大力开展群众体育运动，促进全民健康；科学管理运营民族体育场、体育馆、综合训练馆及其体育设施、设备，建立现代网络低免管理机制，充分发挥体育场馆的社会效益；指导乡镇（街道）、村社体育场馆、设施设备及农民健身工程、“15分钟健身圈”等管理工作。打造体育品牌。积极争取上级支持，密切体企关系，寻求多方合作，积极争取承办国际、国家、省、市各类体育赛事，县、乡、村联动开展各类体育赛事，形成比赛常态，建立长效机制，服务经济发展，争取赛事承办、竞赛成绩双丰收；加大赛事宣传力度，提升赛事影响力，引导体育消费，创新消费机制，积极推进大体育与大旅游、大健康、大文化融合发展，促进石林县经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29000664元，其中：一般公共预算28822654元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入178010元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少4902932元，主要原因分析：1、基本支出减少3707124元，年末人数与年初人数相比减少19人，人员经费减少；2、项目支出减少1373818元，考试工作经费项目、老体协工作经费赛事活动经费、普惠性民办幼儿园奖补县级配套专项资金、昆明市第十二届少数民族传统体育运动会经费等项目均有减少；3、2025年新增财政专户管理资金收入178010元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28822654元，其中:本年收入28822654元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28822654元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5080942元，主要原因分析1、基本支出减少3707124元，年末人数与年初人数相比减少19人，人员经费减少；2、项目支出减少1373818元，考试工作经费项目、老体协工作经费赛事活动经费、普惠性民办幼儿园奖补县级配套专项资金、昆明市第十二届少数民族传统体育运动会经费等项目均有减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29000664元。财政拨款安排支出 28822654元，其中：基本支出19500332元，与上年对比减少3707124元，主要原因分析是年末人数与年初人数相比减少19人，人员经费减少；项目支出9322322元，与上年对比减少1373818元，主要原因分析是项目支出减少，减少的项目是考试工作经费项目、老体协工作经费赛事活动经费、普惠性民办幼儿园奖补县级配套专项资金、昆明市第十二届少数民族传统体育运动会经费等项目均有减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

2050101-行政运行2291459元，其中人员经费1967439元，公用经费324020元，项目支出0万元，主要用于机关公务员人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资等支出。

2050199-其他教育管理事务支出8245286元，其中人员经费7778326元，公用经费466960元，项目支出0万元，主要用于机关教育服务中心人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资等支出。

2050201-学前教育7111561元，其中人员经费2552571元，公用经费118300元，项目支出4440690元，主要用于机关县幼和民幼人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资，学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套（学前教育）专项资金、石林县普惠幼儿园配套专项资金等支出。

2050204-高中教育17280元，其中人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出17280元，主要用于普通高中国家助学金县级配套（高中教育）专项资金、普通高中免学杂费补助县级配套（高中教育）专项资金支出。

2050999-其他教育费附加安排的支出4614352元，其中人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出4614352元，主要用于银龄讲师县级专项资金、“三名工程”县级专项资金、人事人才工作县级专项资金、学生心理健康管理工作县级专项经费、公费师范生培养费（县级）专项资金、教师节慰问及表彰经费、各项工作经费、各级各类学校招生考试工作县级专项资金、双创工作县级专项资金、国家教育考试指挥平台网络租用费用县级专项资金、国家义务教育质量监测县级专项资金、大学生生源地助学贷款风险补偿金县级专项资金、中小学艺术、卫生、健康、体育等县级专项资金、教体局机房、云上教研运维县级专项资金、校财局管专项资金、（进修学校、教体局）保安人员经费（政府购买服务）县级专项资金。

2059999-其他教育支出50000元，其中人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出50000元，主要用于专门学校就读保障县级专项资金支出。

2070307-体育场馆200000元，其中人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出200000元，主要用于体育场馆维修、提升改造项目县级专项资金支出。

2080501-行政单位离退休273600元，其中人员经费273600元，公用经费0万元，项目支出0万元，主要用于教体局机关退休教师生活补助支出。

2080502-事业单位离退休590400元，其中人员经费590400元，公用经费0万元，项目支出0万元，主要用于教体局教育服务中心和县幼退休教师生活补助支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出590400元，其中人员经费590400元，公用经费0万元，项目支出0万元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出590400元，其中人员经费590400元，公用经费0万元，项目支出0万元，主要用于职工机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801-死亡抚恤22920元，其中人员经费22920元，公用经费0万元，项目支出0万元，主要用于教育服务中心遗属生活补助支出。

2101101-行政单位医疗126435元，其中人员经费126435元，公用经费0万元，项目支出0万元，主要用于教体局机关在职基本医疗保险支出。

2101102-事业单位医疗665891元，其中人员经费665891元，公用经费0万元，项目支出0万元，主要用于教体局教育服务中心、县幼和民幼在职基本医疗保险支出。

2101103-公务员医疗补助755530元，其中人员经费755530元，公用经费0万元，项目支出0万元，主要用于教体局机关、教育服务中心、县幼和民幼在职和退休教师公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出103212元，其中人员经费103212元，公用经费0万元，项目支出0万元，主要用于教体局机关、教育服务中心、县幼和民幼在职和退休教师重特病医疗保险、工伤保险支出。

2210201-住房公积金1494882元，其中人员经费1494882元，公用经费0万元，项目支出0万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

石林彝族自治县教育体育局（本级）2025年无对下专项转移支付数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县教育体育局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205000元，较上年减少5000元，下降2.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县教育体育局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是我单位未有因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

石林彝族自治县教育体育局（本级）2025年公务接待费预算为115000元，较上年减少5000元，下降4.17%，国内公务接待批次为185次，共计接待2320人次。

增减变化原因是按照厉行节约准则，严格控制公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县教育体育局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是我单位目前公车编制仅有1辆，实际车辆也是1辆，按照公车管理办法执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县教育体育局（本级）重点项目为：公费师范生培养费（县级）专项资金；

项目年度绩效目标是：吸引优秀人才从教，培养公费师范生达144人，教育部部属公费师范生和双一流大学毕业生招聘，鼓励优秀人才积极投身教育事业，为我县乡村学校培养一批“下得去、留得住、教得好”的乡村教师和引进一批高质量教师，促进石林县教育发展。其中：数量指标：公费师范生培养人数等于2021级44人，2022级30人，2023级50人，2024级20人，合计144人；质量指标：师范生毕业顺利拿到毕业证，成绩合格以上；时效指标：资金到位后及时拨付给培养学校并及时补助到公费师范生；成本指标：公费师范生培养，每人每年县级承担资金3136元；经济效益指标：减少公费师范生家庭经济支出；社会效益指标：公费师范生毕业后直接工作，减轻社会就业压力；可持续影响指标：引进优秀人才及高学历师范生为教育的可持续发展提供动力；服务对象满意度：培养公费师范生及家长满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县教育体育局（本级）2025年机关运行经费安排909280元，与上年对比减少79140，主要原因分析年末人数与年初人数相比减少19人，2025年公用经费预算大幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县教育体育局（本级）资产总额101819313.6元，其中，流动资产7181222.44元，固定资产5176383.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程88725332.29元，无形资产736375.2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18161299.77元，其中固定资产减少538847.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值187239元，实现资产处置收入590元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012670336000100111

石林彝族自治县教育体育局（本级）部门预算公开表20250312101550116