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云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据批准的“创业园”发展规划，从事“创业园”的基础设施建设、资金筹集和运用；承接规模性流转土地，开展招商引资、综合服务；协调解决园区内项目在建设和经营中的问题；制订和发布园区的具体管理规定；按职能要求，对进入园区的企业进行管理；市级、石林县政府授予的其它职权。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划建设处、投资服务处、社会事务处、科技项目处。我部门无所属单位。

1.办公室主要负责日常党政事务工作的综合协调，文秘、档案、督查、后勤、人事、机关财务、审计，纪检监察、统战、工青妇等工作。

2.规划建设处主要负责园区规划、基础设施建设、工程建设管理，项目申报、立项及资金落实，入园企业项目的规划、设计及开工前、投产前的筹建服务等工作。

3.投资服务处主要负责组织编制招商合作项目，建立和管理招商引资项目库，组织联络互访、投资考察、招商洽谈及推介，赴国（境）内外开展招商活动及入园企业的投资服务等工作。

4.社会事务处负责园区土地流转和征收、综合治理、安全生产、社区管理、信访工作，托管范围内的村委会、医院、学校，培训及转移失地农民，协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

5.科技项目处主要负责编制经济发展、利用外资和对外经济合作和产业发展计划，投融资及经济、综合统计，协调管理和服务入园项目，监督管理环境卫生、园林绿化、供水供电，分析经济运行调度，管理商品认证、进出口业务等工作。

（三）重点工作概述

1.加快总规修编，优化调整产业布局。按照全县国土空间规划“三区三线”划定结果，合理利用土地和落实保护耕地的基本国策，整合园区土地，优化发展要素保障。调整园区产业布局，持续推进园区总体规划修编工作，配合开展石林风景区总体规划修编，解决上位规划未覆盖台创园的问题；持续推动台创园控制性详细规划，及园区产业发展规划、基础设施建设的专项规划。解决好园区重大入园项目有效审批的历史遗留问题和项目落地审批过程中有效性问题，提高园区规划建设品质，项目跟着规划走，项目按照规划落，项目落地保障要素到位。结合园区产业发展定位和需要，合理确定未来3—5年布局重点和拓展空间。

2.强化耕地保护，落实耕地保护政策。增强耕地保护意识，筑牢耕地保护红线。认真落实中央、省、市、县耕地保护政策，持续开展耕地保护工作，加强对园区存在违法用地情况进行排查梳理，加强对使用土地性质的核实监督，及时向上级监管部门报告，确保土地使用合法合规；加强对园区“大棚房”整治工作的常态化管理，防止死灰复燃；加强对园区土地使用情况检查，坚决防止出现“非粮化”“非农化”情况，鼓励农业企业以轮作、粮经间作或者间作、套种方式开展生产种植。

3.强化招商引资，做好重点项目建设。紧扣园区“国际知名旅游目的地、高原特色农业基地”发展定位和产业导向，注重优化产业布局，突出特色优势，提升项目包装策划水平，强化优质项目储备，夯实招商引资工作基础。围绕园区精品水果种植、生物科技产业、现代农业种业、康（医）养健康等优势产业，提升项目包装策划，加大项目洽谈及推介力度，着力引进一批优质企业、储备一批优质项目、培育一批优势产业，促进农业产业集聚发展、全产业链发展。重点推进石林现代花卉产业示范园提升改造项目、惠怡康石林国际健康中心项目、地方政府专债项目（石林台创园国家级产业融合发展示范园区基础设施建设项目四期）等重点项目建设，统筹协调解决重点产业链项目、重点企业引进落地过程中的问题，确保重点项目顺利建设稳步投产。

4.强化企业培育，健全全产业链发展。大力培育杏林大观园、云彩金可、紫约农业公司、昆明旭日丰华农业科技有限公司等发展较好的企业，鼓励中小企业围绕现有主特产业上下游产业链，积极与龙头企业开展专业化协作配套，进一步做专做精、做特做新。积极探索“农业+”新模式，以重点项目建设带动农业产业发展升级，不断延伸农产品加工链。开展5G农业示范带建设，提升园区科技服务水平，重点发展特色生物科技产业基地科技互联网平台、科技转换平台、农业互联网物流平台。

5.拓展交流渠道，积极开展两岸交流活动。充分发挥石林台创园“海峡两岸少数民族交流与合作基地示范园”的作用，不断拓展交流合作渠道，深化两岸农业、文化等领域交流合作。加强谋划策划，主动承接云台会系列活动，自主举办各类交流活动，邀请各地台商台企参加活动，丰富活动形式，将活动和招商引资有机融合。强化滇台农业信息交流，加强与台湾农业科研机构、农会等团体、专家学者和工商界人士的联系交流，重点开展水果、花卉和种业研发方面的技术合作，开展现代农业经验的交流。

6.争取支持政策，助力园区持续健康发展。进一步加大对上协调力度，结合园区各项规划和高质量发展三年行动计划，报审《关于支持昆明石林台湾农民创业园发展的意见（送审稿）》，积极向市级领导和有关部门请示、汇报，尽快争取由云南省台办出台《支持石林台创园发展的若干措施》，继续加大对台创园的产业扶持，助力园区持续健康发展。

7.理顺体制机制，激发园区发展活力。进一步推动园区实体化运行，明确台创园机构性质，加快园区人权、财权、事权改革，全面增强园区活力。加快园区市场化建设运作，积极引入运营公司共同开发管理园区，支持社会资本参与园区公共服务、产业转型升级等重大项目建设；加强与县级平台公司合作，拓展融资渠道，加快园区基础设施建设，提升园区承载吸附能力。聚焦经济发展主责主业，全面完成社会管理职能剥离移交工作，使园区轻装上阵，瘦身减负。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,131,176.00元，其中：一般公共预算4,131,176.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入4,591,992.92元对比减少460,816.92元，减幅10.04%，减少的原因主要是：上年项目预算收入500,000.00元，本年项目预算收入0.00元，较上年减少500,000.00元。减少的主要原因是：上年度该项目预算收入用于支付已完工的一纵路绿化提升改造工程及高石村至杏林大观园段污水治理工程工程款，本年度无此预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,131,176.00元，其中:本年收入4,131,176.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,131,176.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入4,591,992.92元对比减少460,816.92元，减幅10.04%，减少的原因主要是：上年项目预算收入500,000.00元，本年项目预算收入0.00元，较上年减少500,000.00元。减少的主要原因是：上年度该项目预算收入用于支付已完工的一纵路绿化提升改造工程及高石村至杏林大观园段污水治理工程工程款，本年度无此预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,131,176.00元。财政拨款安排支出4,131,176.00元，其中：基本支出4,131,176.00元，与上年4091992.92元对比增加39183.08元，增幅0.96%，主要原因是人员正常晋升导致基本工资增加；项目支出0.00元，与上年500,000.00元对比减少500,000.00元，减幅100%，主要原因是上年度该项目预算收入用于支付已完工的一纵路绿化提升改造工程及高石村至杏林大观园段污水治理工程工程款，本年度无此预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501-行政单位离退休支出14,400.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出442,266.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801-死亡抚恤支出17,196.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

2101101-行政单位医疗支出67,432.00元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102-事业单位医疗支出118,006.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助支出121,604.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出17,413.00元，主要用于在职人员公务员重特病医疗缴费支出。

2130101-行政运行1,399,897.00元，其中人员经费1,226,437.00元，公用经费173,460.00元，主要用于本单位行政人员工资、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资等支出。

2130104-事业运行1,583,096.00元，其中人员经费1,478,656.00元，公用经费104,440.00元，主要用于本单位事业人员工资、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费等支出。

2210201-住房公积金349,866.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出4,131,176.00元，项目支出0.00元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出3,821,680.00元（其中：基本支出3,821,680.00元，项目支出0.00元）。其中：

30101-基本工资959,076.00元（基本支出959,076.00元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴902,484.00元（基本支出902,484.00元），主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103-奖金228,903.00元（基本支出228,903.00元），主要用于在职人员按规定发放的年终一次性奖金、优秀公务员奖励、事业人员优秀奖励、公务员行政基础绩效奖金；

30107-绩效工资510,396.00元（基本支出510,396.00元），主要用于事业人员按规定发放的70%基础性绩效工资、30%奖励性绩效工资（工资部分）、人均700元奖励性绩效工资（奖励部分）；

30108-机关事业单位基本养老保险442,266.00元（基本支出442,266.00元），主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；

30110-职工基本医疗保险缴费185,438.00元（基本支出185,438.00元），主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费；

30111-公务员医疗补助缴费（在职人员）121,604.00元（基本支出121,604.00元），主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费；

30112-其他社会保障缴费27,591.00元（基本支出27,591.00元），主要用于在职人员、退休人员重特病医疗补助缴费及在职人员失业保险、工伤保险缴费；

30113-住房公积金349,866.00元（基本支出349,866.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费；

30199-其他工资福利支出94,056.00元（基本支出94,056.00元），主要用于单位编制外人员工资及社会保险费支出；

2.302-商品服务支出277,900.00元（其中：基本支出277,900.00元，项目支出0.00元）。主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：

30201-办公费33,000.00元（其中：基本支出33,000.00元，项目支出0.00元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志、人防专项建设、自然灾害风险普查等支出；

30205-水费4,400.00元（基本支出4,400.00元），主要用于单位水费、污水处理费支出；

30206-电费6,600.00元（基本支出6,600.00元），主要用于单位电费支出；

30207-邮电费4,400.00元（基本支出4,400.00元），主要用于单位座机电话费支出；

30211-差旅费15,400.00元（基本支出15,400.00元），主要用于单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

30217-公务接待费8,800.00元（基本支出8,800.00元），主要用于单位按规定开支的各类国内公务接待费用支出；

30226-劳务费960.00元（基本支出960.00元），主要用于单位劳务派遣辅助用工经费支出；

30228-工会经费25,520.00元（基本支出25,520.00元），主要用于单位按规定开支的在职人员工会经费支出；

30229-福利费66,000.00元（基本支出66,000.00元），主要用于单位按规定开支的在职人员福利费支出；

30231-公务用车运行维护费20,000.00元（基本支出20,000.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等费用支出；

30239-其他交通费91,080.00元（基本支出91,080.00元），主要用于行政人员公务交通补贴、公共交通专项经费支出；

30299-其他商品和服务支出1,740.00元（基本支出1,740.00元），主要用于退休人员其他管理费用支出。

3.303-对个人和家庭的补助31,596.00元（其中：基本支出31,596.00元，项目支出0.00元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305-生活补助31,596.00元（其中：基本支出31,596.00元，项目支出0.00元），基本支出主要用于退休人员生活补助、遗嘱生活补助等支出；

五、对下专项转移支付情况

2025年云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为5次，共计接待36人次。

与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实费有关规定，控制阶段批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会抓好预算绩效目标编制，及时报送预算绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照县财政局统一要求，在编制2025年部门预算时，按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2025年机关运行经费安排277,900.00元，与上年对比减少3,960.00元，减少的主要原因：年末在职人数中行政人员比上年减少1人，导致机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南昆明石林台湾农民创业资产总额28,142,603.35元，其中，流动资产9,455,352.37元，固定资产21,463,685.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,818,000.00元，无形资产3,397,597.27元，其他资产120,613,088.23元。与上年相比，本年资产总额减少1,930,035.94元，其中固定资产增加48,936.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670423600111

云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2025年预算公开20250314074527333

云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2025年预算公开表20250314081454878