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中国共产党石林彝族自治县委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党石林彝族自治县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党石林彝族自治县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党石林彝族自治县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党石林彝族自治县委员会社会工作部是县委职能部门，加挂中共石林彝族自治县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（简称：“县委‘两新’”工委）牌子。统一领导县信访局。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理与志愿服务科、“两新”组织党建科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.“两企三新”党建工作成效显著。

一是聚焦自身建设，主动履职。联动县委组织部先后多次到石林县产业园区管委会、台创园管委会、鹿阜街道党工委开展调研，同时深入部分企业支部与负责同志座谈，了解工作开展情况，帮助其解决困难和问题。同时加强协调，联动石林产业园区党工委组织党组织负责同志到宜良产业园区观摩学习，借鉴邻县好的经验和做法。二是聚焦重点领域，打造“两新”组织党建品牌。坚持典型引路、示范带动，紧紧围绕企业发展，找准亮点，把党的精神融入企业文化发展，打造一批有创造性和战斗力的特色支部。如物业领域巴江社区义顺安物业支部委员会在引领发挥服务方面受到小区群众称赞、2024年被评为专、精、特、新企业；在助力乡村振兴领域石林华莱永生花卉有限公司联合党支部实现了年产永生玫瑰花560万朵以上，绣球20万枝以上，合作种植面积570亩以上，带动周边群众就业达80余人；新就业群体领域石林县电子商务公共服务中心党支部着力抓实党建统领，通过培育一批懂技术、善经营、紧跟时代浪潮的电商青年，有效提升石林电子商务综合能力。2024年，累计开展培训3期，累计培训144人次，参与电商创业创新大赛决赛10人；累计实现网络零售额7902万元。三是聚焦党建重点项目清单深耕“责任田”。按照“两覆盖”要求，进一步夯实两新组织党建基础。紧紧围绕省、市“两新”年内工作要点，结合石林实际，及时印发了《县委非公有制经济组织和社会组织2024年党建工作要点》，进一步明确工作方向和重点任务。会同县委组织部组织专班力量，梳理汇总了中央、省、市关于“两企”三新组织的政策文件、制度规范、组织工作流程等党的建设内容，汇编了《石林彝族自治县“两新”组织党建工作指导手册》，有效提升了党建工作指导党务专业化水平，夯实两新组织党建基础。2024年6月20日组织召开了全县“两企三新”党建工作推进会，会议总结了前期工作、查摆了存在困难和问题，对今年各项工作进行详细安排部署。通过召开会议，大家交流发言，进一步统一了思想认识，凝聚“两企三新”党建工作最大共识。抓实“春城党建新力量”专项志愿服务，29家“春城党建新力量”成员单位积极开展“三进三送”活动，组建志愿服务队53支，志愿服务队参与人数401，建立工作站点9个，开展主题月活动148场次，服务党员群众5900余人次。

2.基层社会治理工作稳步推进。

2024年以来，县委社会工作部结合石林县实际，贯彻落实省、市、县关于社会建设及社会治理的各项安排署，助推石林县社会治理与建设工作再上新台阶。一是聚焦形势任务，深入谋划，开展基层治理调研。县委社会工作部联合县委办、县委党校等相关部门及单位分组对各乡镇（街道）开展了基层社会治理工作调研，此次调研以深入了解各乡镇（街道）在基层社会治理工作中取得的工作成绩与不足之处为起点，在分析当下全县基层社会治理与社会建设工作面临的新问题、新挑战、新形势的基础上，汇总形成了《石林县加强和创新基层社会治理工作调研报告》，进一步安排部署2024年全县社会治理与建设工作任务，推动石林县社会治理与建设工作开新局、谋新篇、创新绩。二是聚焦基层减负，积极推进村（社区）组织工作事务、机制牌子和证明事项规范整治。按照省、市《关于规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项的实施方案》文件要求和推进会精神，县委社会工作部认真领会、全面落实，加强与组织、民政、农业农村等部门协调联动，印发《中共石林彝族自治县委社会工作部关于规范村（社区）外部挂牌工作的通知》，组织各乡镇分管领导召开专题会议并作培训，及时将清理整治任务进行安排部署，并强化跟踪问效、加强实地指导，确保各项工作落地落实。目前村（社区）内、外部挂牌已全部按规范清理、整治完成。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项的意见>的通知》规定，除“村民委员会同意建设规划许可的意见”、“农民专业合作社成员资格身份”两项证明外，村（社区）不应再出具其他证明。县委社会工作部向各相关单位发布不应由村级出具证明事项提示函19份，要求各单位严格落实相关规定。按照《关于印发昆明市大型社区调整拆分工作方案的通知》要求，石林县鹿阜街道小乐台旧社区被列入大型社区调整拆分范围。根据前期研判以及充分征集相关部门、社区群众意见建议，并综合考虑原自然村及回迁房等各种因素，拟对小乐台旧社区进行调整处理，拟定了调整方案，经收到鹿阜街道办《关于小乐台旧社区调整工作的请示》（鹿街请〔2024〕45号）后，县委社会工作部于2024年10月18日组织召集各相关单位进行实地勘察并召开分析研判会，充分征集了与会人员意见建议，经汇总后对鹿阜街道进行了复函，确保调整工作平稳进行。

3.志愿服务工作稳步向前。

一是主动融入，加强与志愿服务组织的沟通交流。县委社会工作部加强与县文明办、妇联、共青团等部门沟通协作，积极组织发起志愿服务活动。结合“少年急救官”公益项目活动，成立组建15人的石林县新的社会阶层人士和党外知识分子志愿服务队，并进行授旗。二是聚焦重点，开展关爱留守、困境儿童愿志愿服务活动。严格落实省市关爱“一老一小”的相关要求，组织发起全县农村留守儿童和困境儿童关爱志愿服务活动，起草“石心实意，众爱成林”石林县爱心妈妈和爱心家人志愿服务招募令，及时招募社会志愿者267名，采取“一对一”、“多对一”的方式，结对帮扶困境儿童、留守儿童378名，同时借“六一”儿童节来临之际，配合县妇联，联合县教体局、县民政局等部门，及时组织开展“爱心妈妈”贫困儿童结对帮扶志愿活动启动仪式，汇聚志愿服务的社会力量帮助困境儿童。下步，县委社会工作部将继续发挥志愿服务工作领头羊的作用，联动更多社会资源，投身到生态环保、乡村振兴、大型赛事服务等志愿服务活动中，助力美好社会、美丽石林建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1950958元，其中：一般公共预算1950958元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1950958元，主要原因分析县委社工部是2024年新增单位，于2024年3月成立，无2024年部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1950958元，其中:本年收入1950958元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1950958元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1950958元，主要原因分析县委社工部是2024年新增单位，于2024年3月成立，无2024年部门预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1950958元。财政拨款安排支出1950958元，其中：基本支出1185958元，与上年对比增加1185958元，主要原因分析县委社工部是2024年新增单位，于2024年3月成立，无2024年部门预算；项目支出765000元，与上年对比增加765000元，主要原因分析县委社工部是2024年新增单位，于2024年3月成立，无2024年部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201-一般公共服务支出1647730元，其中：2013901行政运行997730元，主要用于基本支出和社会工作人才培训经费等项目支出；2013999其他社会工作事务支出650000元，主要用于两新组织党建工作经费项目支出。

2.208-社会保障和就业支出120618元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120618元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.210-卫生健康支出87192元，其中：2101101行政单位医疗50574元，主要用于基本医保和生育险缴费支出；2101103公务员医疗补助32010元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4608元，主要用于工伤保险缴费支出。

4.221-住房保障支出95418元，其中：2210201住房公积金95418元，主要用于单位部分公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党石林彝族自治县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2400元，较上年增加2400元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党石林彝族自治县委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党石林彝族自治县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为2400元，较上年增加2400元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待20人次。

增加原因是县委社工部是2024年新增单位，于2024年3月成立，无2024年部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委社工部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年社会工作人才培训经费重点项目预算绩效目标情况见预算公开表中部门项目支出绩效目标表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委社工部2025年机关运行经费安排107100元，与上年对比增加107100元，主要原因分析县委社工部是2024年新增单位，于2024年3月成立，无2024年部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县委社工部资产总额43529.10元，其中，流动资产43529.10元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加43529.10元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670364500111

部门预算编制说明20250314103323186

部门预算公开表20250313104544824