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中国共产党石林彝族自治县委员会党校

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党石林彝族自治县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党石林彝族自治县委员会党校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党石林彝族自治县委员会党校

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党石林彝族自治县委员会党校是独立核算的从事干部教育的事业单位。负责全县干部短期轮训，科技，法律的培训，在职干部的中专，大专，大学学历教育，完成县委下达的其他任务。根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训全县各级党员领导干部，培训中青年后备干部、党外干部、理论宣传骨干和入党积极分子，协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核，提出使用意见。研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等，围绕党的中心任务和县委、县政府各项工作，对全县重大现实问题展开理论研究，为提高教育教学质量服务；为县委、县政府决策服务；为社会主义物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设服务。受县委、县政府委托，举办领导干部理论研修班，协同研究县委、县政府提出的重大问题和方针政策。在办好轮训班、培训班、研修班和理论班等主体班次的前提下，根据本县经济社会发展的需求，可以承办党员干部为主要对象、与党校职能相应的函授教育。对全县乡镇街道基层党校进行业务指导，协同有关部门对乡镇街道基层党校的工作进行指导督促检查。完成县委、县政府和上级业务主管部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教学科研处、培训处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

县委党校在县委、县政府的领导下，全面贯彻落实中央、省、市党校工作会议精神，按照中央关于大规模培训干部，大幅度提高干部素质的要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结奋进，开拓创新，不断提高教学、科研、培训、管理和后勤服务水平，为提高全县干部队伍整体素质，推进美丽石林幸福彝乡建设发挥应有作用。辅助完成县级主体班次计划的培训班10个，2000人次；辅助完成各类现场教学班次4场，300人次。辅助完成年初计划的各项课题科研，市级课题立项1个，县级决策咨询课题立项1个，校级课题立项9个。辅助创新教学理念，按照培训需求，积极探索应用讲授式、案例式、现场式、情景模拟式等多种教学方法，努力推进结构化研讨等团队教学和培训新模式，加强教学改革创新，强化教学的针对性和实效性，增强课堂的吸引力和感染力。辅助"在主体班教学中，突出马克思主义和中国特色社会主义理论体系，特别是习近平总书记系列重要讲话和考察云南时重要讲话精神等理论教育及对党的二十大精神诠释，认真贯彻落实中央和省市委组织部《关于在干部教育培训中加强理想信念和道德品行教育的通知》要求，把理论教育和党性锻炼、理想信念和道德品行教育作为必修内容。进一步加党性党纪党风和宪法、法律知识教育力度，充分发挥党校教育补钙壮骨、强根固本的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4708050元，其中：一般公共预算4008050元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入500000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年对比总收入增加820325元，其中：一般公共预算增加220325元，事业收入增加500000元，其他收入增加100000元，主要原因是：1.人员增加及调标增资导致的人员经费增加；2.事业收入增加是培训班培训费作为单位资金纳入预算管理；3.其他收入增加是预计本年度“双提升”工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4008050元，其中:本年收入4008050元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4008050元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加220325元，主要原因是人员增加及调标增资导致的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4708050元。财政拨款安排支出4008050元，其中：基本支出3844470元，与上年对比增加151205元，主要原因是人员增加及调标增资导致的人员经费增加；项目支出863580元，与上年对比增加669120元，主要原因是保安、厨师等服务经费项目实际用工成本增加，增加培训基地运转等工作经费项目，增加培训班费用支出和“双提升”工作经费项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050802-干部教育3490334元，主要用于人员工资，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、退休人员生活补助及医疗费、举办各类培训班等的支出。

2080501-行政单位离退休57600元，主要用于行政退休人员生活补助支出。

2080502-事业单位离退休28800元，主要用于事业退休人员生活补助支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出381957元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出123388元，主要用于职工机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801-死亡抚恤19200元，主要用于死亡职工家属遗属生活补助支出。

2101101-行政单位医疗59003元，主要用于行政职工医疗保险支出。

2101102-事业单位医疗101148元，主要用于事业职工医疗保险支出。

2101103-公务员医疗补助126769元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出17694元，主要用于职工重特病统筹、工伤保险等缴费支出。

2210201-住房公积金302157元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党石林彝族自治县委员会党校2025年无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额323536元，其中：政府采购货物预算159956元、政府采购服务预算163580元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党石林彝族自治县委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党石林彝族自治县委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党石林彝族自治县委员会党校2025年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。

本部门2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党石林彝族自治县委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本部门2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党石林彝族自治县委员会党校重点项目为：保安、厨师等服务经费

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党石林彝族自治县委员会党校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党石林彝族自治县委员会党校资产总额21019711.77元，其中，流动资产351785.55元，固定资产17910713.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2757213.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少543302.41元，其中固定资产减少611275.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670328100111

中国共产党石林彝族自治县委员会党校2025年部门预算公开表20250317093243571