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附件1

石林彝族自治县鹿阜小学2025年预算公开目录

第一部分石林彝族自治县鹿阜小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石林彝族自治县鹿阜小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门项目支出绩效目标表

附件2

石林彝族自治县鹿阜小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务贯彻党的教育方针、教育法规，落实教育教学计划，承担小学义务教育。明确先进的办学理念，加强小学教育教学管理，大力提高教学质量。促进教师发展，积极改善办学条件，大力提升办学档次，加强校园文化建设提高育人水平，加强安全管理办安全和谐的学校，办社会满意的优质学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、安全办、总务处、资助中心、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实科学发展观，坚持德育为首，教学为中心的原则，紧紧围绕“加强内部管理，优化育人环境，构建和谐书香校园，促进师生共同进步”的工作思路，着力提升学校办学品位，大力发展小学教育，义务教育均衡发展。

学校认真贯彻执行各项规定，严格遵守各种报帐制度和经费使用制度。把财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障学校为完成教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。积极开展办学和多渠道筹集工作经费，未出现任何的违规违纪行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制98人。在职实有105人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休2人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21495745.00元，其中：一般公共预算21495745.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加1838033.92元，主要原因分析：1.人员增加和各种保险定额增加；2.项目收入增减，义务教育保障公用经费县级配套（小学教育）专项资金，由于学校学生人数增加，所以资金比2024年增加1751.12元；特殊教育公用经费县级配套（小学教育）专项资金，由于学校特殊学生人数减少，所以资金比2024年减少2304.00元；农村义务教育营养改善计划县级配套（小学教育）专项资金，由于部份资金用于列支营养改善计划食堂人员专项经费，所以资金比2024年减少470912.00元；营养改善计划食堂人员专项经费，与2024年对比，2025年增加了营养改善计划食堂人员专项项目，所以资金比2024年增加429000.00元；义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套（小学教育）专项资金，由于困难学生认定范围扩大，所以资金比2024年增加36520.00元；保安人员经费（政府购买服务）专项资金，由于人员各种保险定额增加，所以资金比2024年增加26191.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21495745.00元，其中:本年收入21495745.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21495745.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款总收入增加1838033.92元，主要原因分析：1.人员增加和各种保险定额增加；2.项目收入增减，义务教育保障公用经费县级配套（小学教育）专项资金，由于学校学生人数增加，所以资金比2024年增加1751.12元；特殊教育公用经费县级配套（小学教育）专项资金，由于学校特殊学生人数减少，所以资金比2024年减少2304.00元；农村义务教育营养改善计划县级配套（小学教育）专项资金，由于部份资金用于列支营养改善计划食堂人员专项经费，所以资金比2024年减少470912.00元；营养改善计划食堂人员专项经费，与2024年对比，2025年增加了营养改善计划食堂人员专项项目，所以资金比2024年增加429000.00元；义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套（小学教育）专项资金，由于困难学生认定范围扩大，所以资金比2024年增加36520.00元；保安人员经费（政府购买服务）专项资金，由于人员各种保险定额增加，所以资金比2024年增加26191.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21495745.00元。财政拨款安排支出21495745.00元，其中：基本支出20485971.00元，与上年对比增加1817787.80元，主要原因分析：人员增加和各种保险定额增加；项目支出1009774.00元，与上年对比增加20246.12元，主要原因分析：义务教育保障公用经费县级配套（小学教育）专项资金，由于学校学生人数增加，所以资金比2024年增加1751.12元；特殊教育公用经费县级配套（小学教育）专项资金，由于学校特殊学生人数减少，所以资金比2024年减少2304.00元；农村义务教育营养改善计划县级配套（小学教育）专项资金，由于部份资金用于列支营养改善计划食堂人员专项经费，所以资金比2024年减少470912.00元；营养改善计划食堂人员专项经费，与2024年对比，2025年增加了营养改善计划食堂人员专项项目，所以资金比2024年增加429000.00元；义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套（小学教育）专项资金，由于困难学生认定范围扩大，所以资金比2024年增加36520.00元；保安人员经费（政府购买服务）专项资金，由于人员各种保险定额增加，所以资金比2024年增加26191.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1.2050202-小学教育，主要用于石林彝族自治县鹿阜小学的支出13984051.00元，其中人员经费13077389.00元，公用经费659980.00元，义务教育保障公用经费县级配套资金86354.00元，农村义务教育营养改善计划县级配套资金120128.00元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套资金40200.00元，以上资金主要用于石林彝族自治县鹿阜小学人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资、医疗费、农村义务教育营养改善、务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助等支出。

2.2050701-特殊学校教育支出1536.00元，主要用于石林彝族自治县鹿阜小学办公费支出。

3. 2050999-其他教育费附加安排的支出761556.00元，主要用于鹿阜小学营养改善计划食堂人员专项及全年保安服务费等项目支出。

4.2080502-事业单位离退休支出943200.00元，主要用于石林彝族自治县鹿阜小学离退休职工生活补助支出。

5.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2030403.00元，主要用于石林彝族自治县鹿阜小学在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

     6.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出370164.00元，主要用于石林彝族自治县鹿阜小学在职职工当年退休职业年金缴费支出。

7. 2080801-死亡抚恤支出45840.00元，主要用于主要用于石林彝族自治县鹿阜小学遗属补助支出。

8. 2101102-事业单位医疗支出851329.00元，主要用于主要用于石林彝族自治县鹿阜小学职工医疗费支出。

9. 2101103-公务员医疗补助支出792875.00元，主要用于主要用于石林彝族自治县鹿阜小学职工公务员医疗补助支出。

10. 2101199-其他行政事业单位医疗支出108588.00元，主要用于主要用于石林彝族自治县鹿阜小学退休职工公务员医疗补助支出。

11. 2210201-住房公积金支出1606203.00元，主要用于石林彝族自治县鹿阜小学职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县鹿阜小学无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县鹿阜小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县鹿阜小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石林彝族自治县鹿阜小学2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县鹿阜小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车×0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县鹿阜小学2025年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县鹿阜小学资产总额18797534.25元，其中，流动资产26151.24元，固定资产18771382.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1240381.66元，其中固定资产减少1170639.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670336000500111

附件3.鹿阜小学部门预算公开样表20250312052405186