监督索引号53012670432700000

石林彝族自治县林业和草原局

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县林业和草原局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县林业和草原局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局属于正科级县政府工作部门，贯彻执行国家、省、市、县各级党委政府有关发展林业的法律、法规和方针政策；加强组织指导林业改革和农村林业发展，依法维护林农经营林业合法权益职责；加强森林资源分类经营管理，健全森林资源保护与合理开发的动态管理机制;加强对全县森林防火工作的指导、监督、检查，协调组织森林火灾扑救及防火队伍建设；加强对公益林建设及退耕还林工程的组织、实施、指导、监督，保护好现有森林资源，改善林业生态环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规科、资源管理科、营林绿化科、自然保护地管理科。所属单位3个，分别是：

1.石林县森林防火指挥部

2.石林彝族自治县圭山国家森林公园管理处

3.石林彝族自治县石林林场

（三）重点工作概述

1、实施林草生态保护修复工程。一是对2024年实施项目持续进行监管，查缺补漏，按计划实施封山育林20000亩、退化林修复5500亩，建设小型水利水保设施60处；二是制定《石林县2025年义务植树方案》，抓住雨季造林时间节点，督促指导乡镇（街道）及施工单位按时按质按量完成各项造林任务和补植补造，确保2025年营造林圆满完成。

2、强化林草资源保护管理。一是按照上级业务主管部门要求，于2025年5月31日前完成2024年违法图斑的查处整改工作，并录入森林督查暨林政执法管理系统进行销号；二是持续加大对破坏森林资源违法案件查处力度，做到该查处则依法查处，该移送则移，同时督促开展植被恢复。三是做好野生动植物及湿地保护相关工作。加强野生动植物、湿地保护力度，做好宣传、监管、执法等相关工作。积极配合野猪危害农作物保险理赔调查工作。

3、提升林草防灾减灾能力建设。一是科学筹划2025年森林草原防灭火工作。二是持续抓好林业有害生物监测防治，持续做好松墨天牛、金龟子、松材线虫病、红火蚁等病虫害监测预报、防治以及森林植物检疫，及时掌握全县林业有害生物的发生发展动态。

4、推进森林草原领域改革。一是推深做实林长制工作。进一步完善工作机制，压实各级林长责任，结合2024年县级林长制考核工作，健全完善2025年县级林长制考评细则。二是推进国有林场改革。按计划实施《中央财政衔接推进乡村振兴（欠发达国有林场）补助资金项目——石林县珍贵乡土树种苗木培育》项目、特色乡土树种保障性苗木基地建设三年行动2025年目标任务。

5、做好生物多样性保护。一是配合相关部门做好自然保护地的保护、生态修复及相关的管理工作。组织开展“年度批次国家级自然保护地人类活动问题点位核查”“国家级环保督察图斑”核查，按要求、按时限按质按量报送报表及报告。二是开展打击野生动物非法交易专项行动，配合上级业务部门做好野生动植物保护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制28人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制17辆，实有车辆16辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15207955元，其中：一般公共预算15207955元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3553756元，主要原因是本年预算中含昆石高速公路景观林及鹿平公路建设一半租地资金，上年预算的是全部资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15207955元，其中:本年收入15207955元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15207955元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3553756元，主要原因是本年预算中含昆石高速公路景观林及鹿平公路建设一半租地资金，上年预算的是全部资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15207955元。财政拨款安排支出15207955元，其中：基本支出7402260元，与上年对比减少1053511元，主要原因是根据石公险（2024）10号行政人员虎亮退休，石办通（2024）22号机构改革执法队5人调整到县综合行政执法局；项目支出7805695元，与上年对比减少2500245元，主要原因是上年预算了昆石高速公路景观林及鹿平公路建设租地资金，2014年退耕还林县级补助资金以及提前下达的上级项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080501-行政单位离退休226800元，主要用于行政单位离退休人员生活补助。

2080502-事业单位离退休201600元，主要用于事业单位离退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出703605元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  2080801- 死亡抚恤支出59904元，主要用于遗属生活补助支出。

2101101- 行政单位医疗59003元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101102- 事业单位医疗236012元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103- 公务员医疗补助301043元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199- 其他行政事业单位医疗支出40839元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2130201- 行政运行1200917元，其中人员经费964477元，公用经费236440元，主要用于人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资、退休人员生活补助及医疗费等支出。

2130204-事业机构3815932元，其中人员经费3582692元，公用经费233240元，主要用于人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资、退休人员生活补助及医疗费等支出。

2130234-林业草原防灾减灾3420800元，主要用于林业草原防灾减灾支出。

2130299-其他林业和草原支出4295495元，主要用于其他林业和草原支出。

2130803-农业保险保费补贴89400元，主要用于农业保险保费补贴支出。

2210201-住房公积金556605元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县林业和草原局无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额69900元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算69900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石林彝族自治县林业和草原局2025年公务接待费预算为100000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待1406人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为250000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费250000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县林业和草原局2025年机关运行经费安排469680元，与上年对比减少54080元，主要原因是根据石公险（2024）10号行政人员虎亮退休，石办通（2024）22号机构改革执法队5人调整到县综合行政执法局，相应机关运行经费就减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县林业和草原局资产总额3270524.53元，其中，流动资产1691017.5元，固定资产8432987.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加294189.43元，其中固定资产增加226507元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670432700111

石林彝族自治县林业和草原局2025年度部门预算编制说明20250314101510311

石林彝族自治县林业和草原局2025年度部门预算公开表20250314101528687