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石林彝族自治县国营石林林场

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县国营石林林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县国营石林林场2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县国营石林林场2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县国营石林林场属于全额拨款事业单位，贯彻执行国家、省、市、县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律法规和方针政策；制定全场森林生态环境建设和森林资源发展规划，组织实施上级下达的林业项目工程建设；组织实施全场植树造林、封山育林、退耕还林、义务植树和绿化工作；负责全场森林资源管理；组织开展全场森林资源调查、动态监测和统计；依法管理林场林地资源；做好林场森林资源分类经营工作；组织全场森林防火和有害生物防治工作；组织、实施育种育苗工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、营林绿化站、资源保护管理站，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

严格落实林长制。严格执行林长制各项制度，补足短板。压实林长常态化巡林管护，加强护林员知识业务培训，进一步提高森林资源管护能力和巡护水平，提升生态护林员巡护 APP 上线率；加大联防协作，做好和相邻周边村组的衔接沟通、互通信息、共同防控。

全年抓好森林防火工作。一是做好宣传教育。采取多种手段、多种形式，有针对性开展宣传教育，不断强化全民森林防火意识和法治观念，提高相邻村组干部和群众对森林防火工作重要性的认识，使森林防火工作变成全民的自觉行动。二是依法制火。完善规章制度建设，在用行政手段防火的同时要重视法律手段在森林防火工作中的调控能力，见火就查，违章就罚，犯罪就抓，以法治火。三是抓火源管理。积极调动各林区职工及护林员、扑火队员、临防人员加大巡护力度，积极与各林区管护区域相邻村组对接，发动群众联防，做到防火期内“上山不带火，野外不吸烟”，防火期外安全用火，杜绝火情发生。

组织实施完成营造林项目任务。一是认真修订《2025年中央财政衔接推进乡村振兴（欠发达国有林场巩固提升）》项目实施方案，按照项目申报的培育树种，及时组织种子采集及储备，适时进行播种，尽早完成播种苗移植上袋工作。二是认真编制《2025年林木良种补助项目实施方案》，报项目主管单位评审，按照项目下达任务要求，及时组织培育30万株林木良种种子和物资的采购，确保项目按质按量完成任务指标。三是根据《昆明市林业和草原局关于下达2025年特色乡土树种保障性苗木培育基地育苗工作任务的通知》，编写《石林县国营石林林场2025年特色乡土树种保障性苗木培育项目实施方案》，根据下达任务指标，及时组织35万株墨西哥柏（良种）种子采集和冬樱花种子采购，确保项目按质按量完成任务指标。四是继续研究石林县花（马樱杜鹃）苗木培育技术，研究马樱杜鹃栽培管理技术，继续培育储备马樱杜鹃苗木，试点栽植一批生长健壮的马樱杜鹃苗木。

认真执行和落实党委、政府及主管部门交办的工作任务。收到文件及通知，及时研究、传达、安排、督促落实，及时报送落实结果或存在问题，按时、按质、按量完成上级交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12303549.2元，其中：一般公共预算9453549.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2850000元。

与上年对比增加3140712.68元，主要原因分析增加单位自有资金预算，主要用于开展林场基础设施建设、种苗培育及森林防火工作。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12303549.2元，其中：本年收入12303549.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9453549.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3140712.68元，主要原因分析增加单位自有资金预算，主要用于开展林场基础设施建设、种苗培育及森林防火工作。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出12303549.2元。财政拨款安排支出9453549.2元，其中：基本支出9253549.2元，与上年对比增加90712.65，主要原因是调整人员保险和基本工资；项目支出200000元，与上年对比增加200000元，主要原因2024年无项目支出预算，2025年新增石林县景区周边重点林区及民族地方社会稳定森林草原防灭火工作经费200000元用于开展森林防火工作。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1166275；卫生健康支出505830；农林水支出7383869.2；住房保障支出397575。

五、对下专项转移支付情况

石林彝族自治县国营石林林场2025年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县国营石林林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县国营石林林场2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县国营石林林场因公出国（境）费预算与上年相比无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县国营石林林场2025年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

石林彝族自治县国营石林林场公务接待费预算与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县国营石林林场2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

石林彝族自治县国营石林林场2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县国营石林林场无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县国营石林林场2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县国营石林林场资产总额1564946.62元，其中，流动资产169176.51元，固定资产228554.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程29245.72元，无形资产1137455元，其他资产0.05元。与上年相比，本年资产总额减少731455.73元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670433400111

石林彝族自治县国营石林林场2025年预算公开编制说明20250317103905447

2025年石林彝族自治县国营石林林场预算公开表20250317103917085