监督索引号53012670336001200000

附件1

石林彝族自治县大可乡中心学校

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县大可乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县大可乡中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

附件2

石林彝族自治县大可乡中心学校

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党的教育方针、政策法规，按照“立德树人”“三个面向”的要求，改革创新，加快发展；坚持社会主义办学方向，按照教育规律，从学校实际出发，制定学校的发展规划、学年度工作计划，并认真组织实施；加强教师队伍建设，组织教师认真学习政治，钻研业务，不断提高教职工的政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，培养和建设一支高素质的教师队伍，提高教育教学质量；深化教育改革，全面实施素质教育，加强教学质量管理；落实县管校聘相关政策，安排好教职工的工作岗位；做好校园文化建设，发挥学校育人主体作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，相互配合，形成良好的育人环境；开展校园建设，做好校舍、设备和经费的管理，改善办学条件；依法治校，民主管理，实行校务公开，发挥教职工大会作用，建立健全各项规章制度和岗位责任制，做好教职工的考核和奖惩；严格执行上级有关部门下达的小学义务教育阶段有关收费政策；严格执行招生政策，使计划区内的适龄儿童全部入学，并得到全面发展；完成上级业务部门交办工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、安全办、德育处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校以党的十九大精神为指导，围绕“质量兴校、教研强校、特色活校、安全稳校”的办学宗旨以及“致细致微，大可为之”的校训精神，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，提升办学品位，促进我校教育又好又快发展，努力实现“乡镇领跑，跻身一流，学生成长，老师成功”的教育发展目标。

1.加强队伍建设，提升教师素养。根据我校互相尊重、讲团结、守得住、不推脱、勤务实、干成事“十八字”的工作理念，培养和打造一支高素质、会学习、善管理、乐于奉献的干部队伍和爱岗敬业、顾全大局、博学善教、具有优秀师德师风的教师队伍，为学校的可持续发展奠定基础。

2.打造校园文化，提升校园品质。开展各类主题教育和校园文化建设，使校园环境外在美与学校品质内在美有机结合，营造良好的育人环境，努力形成富有教育意义的校园文化体系。

3.深化课程建设，提升办学质量。继续开展草根教研和推门听课，要求老师们的课堂做到 “三个实”: 朴实、真实、扎实抓好课堂，要求每一位教师要落实板块化、模式化课堂，从有型的课堂着手，逐步深入到无形的课堂。加强教学常规管理，丰富课堂元素深化校本课程，提升办学质量。

4.加强校内交流，推进教育研究。全乡分科目进行大教研活动，安排每一位教师，学习编写 “三用”《 随堂随课题集》。“三用”即编写能用、会用、用出实效的《随堂随课题集》，为质量的提升奠定了基础。

5.抓好艺体双馨，促进多元发展。艺体双馨“五个一”，指的是建立一支篮球强队、一支足球强队、一支器乐演奏团队、一支（可馨）合唱团，一次书画作品展。通过“五个一”建设，打造学校办学特色。

6.抓好“十礼”养成，使学生文明成长。我校狠抓学生健康卫生礼、着装整洁礼、友善尊重礼、爱国诚信礼、好人感恩礼、先锋队员礼、用餐文明礼、楼道安全礼、集会秩序礼、课堂学习礼的“十礼”养成。培养学生的个人良好习惯为目标，促进我校良好班风、学风的形成，营造学生健康成长的环境，提高学生的素质和身心健康，激励学生积极进取，奋发向上，以推进学校德育工作开展。

7.抓好后勤保障，促进和谐发展。进一步加强学校后勤保障，完善服务设施，加强食堂管理，严把安全、卫生关，努力打造平安和谐校园。

8.落实校园安全和谐建设，将安全工作，列为学校工作的“第一保障”，全面布局，全员参与，全程管理，常抓不懈，扎扎实实、朴朴实实、真真实实做好安全工作。加强“3+1防”建设，在“三防”的基础上，抓实常规常态，确保校园安全无死角，无漏洞。学校不断完善安全管理机制，加强安全防范，全方位构建安全网络，最大程度地确保校园内外孩子得平安。

9.我校党支部立足学校基层实际，认真开展“三会一课”“两学一做”等活动，以党员大会集中学习和党小组学习活动、以“学习强国”为平台，认真学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神和时事要闻。师德师风教育作为党支部的一项重要工作常抓不懈。

10.“送教上门”服务。我校坚持实行“送教上门”服务，全年义务为我校特殊学生，随便就读学生提供上门服务、上门教学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制66人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15881044元，其中：一般公共预算15881044元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算减少723866.16元，主要原因是：人员减少和各种保险定额减少；相应的工资福利和保险、公积金预算数额较上年减少723866.16万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15881044元，其中:本年收入15881044元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15881044元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算减少723866.16元，主要原因是：人员减少和各种保险定额减少；相应的工资福利和保险、公积金预算数额较上年减少723866.16万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15881044元。财政拨款安排支出 15881044元，其中：基本支出14995919元，与上年对比与上年对比减少632023.6元，主要原因分析：人员减少和各种保险定额减少；相应的公积金预算数额较上年减少47709元。；项目支出885125元，与上年对比与上年对比减少91839.56元，主要原因分析2025年减少义务教育保障公用经费县级配套（小学教育）专项资金1290.16元，义务教育阶段寄宿学生公用经费县级配套（小学教育）专项资金595元，不足100人校点补充公用经费县级配套（小学教育）专项资金2857.4元，特殊教育公用经费县级配套（小学教育）专项资金1152元，农村义务教育营养改善计划县级配套（小学教育）专项资金125824元，学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套（学前教育）专项资金96元，公办幼儿园生均公用经费42600元，公办幼儿园保育员劳务费专项资金37913元，学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套（学前教育）欠拨专项资金1564元。2025年增加义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套（小学教育）专项资金6320元，营养改善计划食堂人员专项经费85800元，保安人员服务费资金29932元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201-学前教育299940元，主要用于保证幼儿园正常运转，在教育活动和后期服务等方面开展的费用。

2050202-小学教育10230358元，主要用于教师人员经费、工会费、福利费、办公费和辅助用工经费。

2050701-特殊学校教育1920元，主要用于特殊学校教育支出。

2050999其他教育费附加安排的支出85800元，项目支出主要用于保障小学、幼儿园正常运转，在教育活动和后期服务等方面开展的费用。

2080502-事业单位离退休离退休人员生活补助支出921600元，主要用于离退休人员生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1346901元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出123388元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2080801-死亡抚恤147864元，主要用于发放遗属生活补助。

2101102-事业单位医疗564743元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助628421元，主要用于公务员医疗补助缴费的缴费保障。

2101199-其他行政事业单位医疗支出84544元，主要用于 人员重特病统筹和工伤保险的缴费保障。

2210201-住房公积金1065501元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

石林彝族自治县大可乡中心学校无对下专项转移支付情况，金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额380064元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算380064元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县大可乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县大可乡中心学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县大可乡中心学校2025年公务接待费预算为1.80万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为120次，共计接待400人次。

减少的原因是我单位按照“厉行节约”的原则从严从紧编制预算，结合上年支出情况，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县大可乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县大可乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年石林彝族自治县大可乡中心学校重点项目为义务教育保障金公用经费县级配套（小学教育）专项资金2.20万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大可乡中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门（单位）为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县大可乡中心学校资产总额1400647.33元，其中，流动资产96874.37元，固定资产1303772.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少246856.39元，其中固定资产减少157267.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670336001200111

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