监督索引号53012670576101000

石林彝族自治县红十字会

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，组织、协调开展全县红十字工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场急救工作，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展有益青少年身心健康的红十字青少年活动；依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物；参加国内外的人道主义救援工作；依照国际红十字和红新月运动的基本原则以及日内瓦公约等规定，完成县人民政府委托和交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是广开筹资渠道，募集救助资金实现新突破。石林县红十字会立足困难群众所需、政府所求、捐赠方所愿、红十字会所能的原则，有效整合社会资源，广开募资渠道，利用“58人道公益日”、“99公益日”等开展线上线下募捐活动，动员社会企业捐资捐物，增强救助实力及覆盖面。截止目前，共募集物资210.85万元。

二是关爱弱势群体，人道救助深入人心。扎实开展“博爱送万家”慰问活动。利用春节、中秋节等重要节点先后慰问了全县因大病和突发事故导致生活困难的家庭、特殊困难群体及其他群体，其中：筹资38000元慰问困难群体85户278人（户均发放慰问金400元），慰问特殊病（麻风病）困难群体20户38人（户均发放慰问金200元）；筹集书包10个慰问圭山镇野核桃树村幼儿园贫困幼儿；筹集棉被10条，棉衣20件，儿童鞋子37双慰问大乐台旧社区贫困监测户及独居老人；筹集棉被20条，棉衣30件，慰问鹿阜街道贫困监测户及孤寡老人。利用教师节、端午节等重要时间节点筹集价值104余万元雨生红球藻胶原蛋白饮品3500盒对公安、教师、景区从业者等一线工作人员进行慰问；利用会员会费4000元购买大米和食用油20份对环卫工人、外卖骑手等困难群体进行慰问。联合开展“爱心助你上大学”活动，配合县团县委募集社会资金20余万元对全县62名贫困学生进行了捐助；携手石林鑫双龙购物广场为全县7个乡镇（街道）350名困境儿童人均发放慰问金200元，共计7万元，为8个城区幼儿园、小学校送去价值4万元的文体用品；携手石林蒋氏中医诊所、石林天才便利店为圭山镇法块小学全体学生送去价值8674元的书包80个及欧亚牛奶77件；携手石林石材有限公司捐赠东海子小学价值12011.30元的小学课外读物526册；携手石林福兴石材有限公司捐赠长湖镇中心小学价值5.59万元的校园旗台栏杆建设；携手石林鑫牛装饰工程有限公司为新宅村幼儿园修建价值7300元的校园大门。联合双江泰亚经贸有限责任公司向石林县妇幼保健院捐赠价值37万元的全自动生殖道分泌物工作站和全自动凝血分析仪各一台，进一步充实县妇幼保健医疗诊断设施设备。

三是强化应急救援，应急救护培训进万家。加强救援队队伍建设。健全完善救援队相关管理制度，与全面深化改革同部署同谋划，为进一步规范化管理救援队提供了有效的制度保障。4月，联合昆明市红十字救援队总队在圭山镇矣美堵村联合开展野外搜救驻训，进一步提高应急救援队伍处理突发事件能力，增强应急反应速度，确保应急救援工作及时到位，完善应急救援组织、协调、指挥体系运行，使应急救援队伍在训练中受到锻炼和教育。深入开展应急救护知识培训，截止目前，共开展应急救护培训29场次10029人次，开展应急救护培训志愿者师资18人次，救护员培训4场次358人次。着力提高了全县广大干部职工、群众在突发事故中的自救、互救意识和能力，营造“人人学急救、急救为人人”的良好氛围，石林县红十字救援队倾力打造了“救在石林”公益讲堂项目，今年6月，该项目在云南省红十字会第四届公益项目展上荣获银奖。

四是注重宣传，“三献”工作入脑入心。巩固网络宣传阵地，利用县红十字会微信公众号、红透系统网站及时开展无偿献血、造血干细胞及器官捐献相关知识的宣传；多方联动宣传，联合县卫健局等部门联合开展了石林彝族自治县“第八届公务员无偿献血月”系列活动，推动无偿献血，普及卫生救护和防病知识；注重线下宣传，依托全国科普日、58红十字博爱周、99公益日、“三双”工作、创文创卫等活动，发动红十字志愿者，深入广场、社区、居民价值开展“三献”工作宣传活动，发放资料3000余份。严把信息发布质量关，先后在云南省红十字会、昆明市红十字会、石林融媒等媒体播出《石林：爱心企业捐赠1.6万片退热药》等20条（次），编制红会简讯57期，在微信公众号、微信群等平台发布信息160篇次。

五是健全制度，强化自身建设。建立健全日常管理制度。建立健全了财务管理、内部控制、物资捐赠管理等28个管理制度。加强基层红十字组织建设。新发展了2家团体会员单位，新发展注册志愿者369人，个人会员306人。新发展红十字基层组织3个。完成参公规范设置，红十字会由事业单位转变为参公管理事业单位。

六是主动融入社会治理，成立首个“红十字系”社区基金。由县社工委牵头，县红十字会积极配合，在鹿阜街道南门社区、巴江社区成立了首个“红十字系”社区基金。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入石林彝族自治县红十字会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：石林彝族自治县红十字会。

纳入石林彝族自治县红十字会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县红十字会部门2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县红十字会部门2023年度没有政府性基金，国有资本经营收入，也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县红十字会部门2023年度收入合计81.67万元。其中：财政拨款收入81.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15.64万元，下降16.07%。其中：财政拨款收入减少15.64万元，下降16.07%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因是根据《关于规范设置石林彝族自治县红十字会机关机构编制事项的通知》（石编〔2023〕33号），本单位由事业单位改为参照公务员法管理的单位，原有六名事业人员全部调出，新调入参公人员三名、行政人员一名，人员减少，相关的经费也随之减少。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县红十字会部门2023年度支出合计81.67万元。其中：基本支出76.12万元，占总支出的93.20%；项目支出5.55万元，占总支出的6.8%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少15.64万元，下降16.07%。其中：基本支出减少7.86万元，下降9.36%；项目支出减少7.78万元，下降58.36%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因一是根据《关于规范设置石林彝族自治县红十字会机关机构编制事项的通知》（石编〔2023〕33号），本单位由事业单位改为参照公务员法管理的单位，原有六名事业人员全部调出，新调入参公人员三名、行政人员一名，人员减少，相关的经费也随之减少。二是相关项目减少，导致项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县红十字会部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71.14万元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.98万元，占基本支出的6.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县红十字会部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于红十字事业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县红十字会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出81.67万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少15.64万元，下降16.07%,主要原因是根据《关于规范设置石林彝族自治县红十字会机关机构编制事项的通知》（石编〔2023〕33号），本单位由事业单位改为参照公务员法管理的单位，原有六名事业人员全部调出，新调入参公人员三名、行政人员一名，人员减少，相关的经费也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出69.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.37%。主要用于职工的工资福利支出及职工养老保险和职业年金缴纳。

9.卫生健康（类）支出5.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于缴交职工基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县红十字会部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是石林彝族自治县红十字会认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.07万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是石林彝族自治县红十字会认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县红十字会部门2023年机关运行经费支出4.98万元，比上年增加4.98万元，增长100%，主要原因是根据《关于规范设置石林彝族自治县红十字会机关机构编制事项的通知》（石编〔2023〕33号），本单位由事业单位改为参照公务员法管理的单位，增加了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支

出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石林彝族自治县红十字会资产总额10.83万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产10.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.15万元，其中固定资产减少0.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.41万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.34万元，其中：授予小微企业合同金额0.34万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县红十字会部门2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53012670576101111

石林彝族自治县红十字会2023年部门决算公考报告20240830022002403

石林彝族自治县红十字会2023年部门决算公开报表20240830022020701