监督索引号53012670434001000

石林彝族自治县长湖镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及规章，执行县委、县政府的决策、决议。二是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力，讨论决定管辖区域规划建设、经济发展、城市管理、社会治安综合治理、社会事业发展等方面重大问题。三是积极发展区域经济，负责管辖区域内的经济、城乡规划建设等各项行政工作，承担辖区范围内的项目建设投融资任务。四是依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。五是负责辖区内的城市建设管理、社会治安综合治理、社会事业发展等行政管理工作。六是指导、协调辖区内机关、团体、企业、事业单位完成城市管理、社会综合治理、社区服务等地区性、社会性、群众性的工作任务，并进行监督、检查、考核。七是负责接待和办理人民群众来电、来信、来访事项。八是承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持稳中求进工作总基调，以上项目、增投资、强产业为抓手，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，坚定不移推进全面从严治党，决战脱贫攻坚，决胜小康社会，为把长湖打造成为经济繁荣发展、生态环境优美、民族团结进步、人民幸福安康的阿诗玛文化体验区而努力奋斗。

1、围绕目标，奋力推进，履行好机关日常党务政务工作、稳步推进招商引资和固定资产投资工作，力求经济发展持续提升。

2、坚持以农民增收为目标。农业生产提质增效，基础设施建设积极推进，林业生态建设和森林资源保护三年保护行动工作巩固提升。

3、真抓实干，务求实效，社会事业全面进步。科教文体卫计事业持续加强、社会保障稳步推进、环境保护常态化。

4、突出重点，筑牢防线，社会整体和谐稳定。党风廉政建设落到实处、重视意识形态工作、社会治理有效强化、安全生产警钟长鸣。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入石林彝族自治县长湖镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.石林彝族自治县长湖镇人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县长湖镇人民政府2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：石林彝族自治县长湖镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县长湖镇人民政府2023年度收入合计3716.69万元。其中：财政拨款收入3360.91万元，占总收入的90.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入355.78万元，占总收入的9.57%。与上年相比，收入合计减少424.74万元，下降10.26%。其中：财政拨款收入增加303.27万元，增长9.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少728.01万元，下降67.17%。主要原因是上年度其他收入（非同级财政拨款收入）纳入决算，其他收入中包含了往年资金结余结转，因此上年度收入数据较大。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县长湖镇人民政府2023年度支出合计3696.85万元。其中：基本支出1602.33万元，占总支出的43.34%；项目支出2094.52万元，占总支出的56.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少423.36万元，下降10.28%。其中：基本支出增加30.35万元，增长1.93%；项目支出减少453.71万元，下降17.80%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度项目数量减少，资金年内兑付量减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县长湖镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1602.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1505.75万元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.58万元，占基本支出的6.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县长湖镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2094.52万元。其中基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：一般公用经费支出426.33万元；基层公共文化服务专项资金3.00万元；2023年第二批中央就业补助资金5.97万元；2023年农村公益性公墓管护专项经费4.62万元；2023年城乡两险信息员工作经费补助3.60万；2021年第一期云产卷烟原料保障扶持资金NC102品种定向保障资金443.86万元；2022年烤烟抗旱保苗补助资金16.22万元；2022年烤烟特殊品种种植补助资金91.23万元；2022年市级村级动物防疫员补助资金1.20万元；2023年市级村级动物防疫员补助资金1.20万元；2023年烤烟抗旱保苗补助资金29.10万元；所各邑村豆西线农特产品聚集中心建设项目资金8.00万；舎色村便民超市建设项目资金8.00万；海宜村农特产品电子商务服务中心建设项目资金29.00万；2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补卫生厕所补助资金20.00万元；2019至2021年农村“厕所革命”资金103.92万元；天然林停伐管护补助管护经费8.99万元；森林生态效益补偿补助管护经费28.76万元；林业草原防灾减灾工作经费122.30万元；烤烟生产抗旱补助资金6.94万元；2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金39.90万元；农村人居环境整治提升项目（一期）资金80.00万元；阿着底村乡村振兴阿诗玛文化旅游项目二期资金225.00万元；阿着底村乡村振兴阿诗玛文化旅游项目专项资金50.00万元；豆黑村农特产品分拣中心建设项目资金59.80万元；蓑衣山村委会电能烤房项目资金120.00万元；驻村工作队员生活补贴资金1.38万元；设置公益性岗位（贫困户、监测户）资金2.50万元；农村危房改造资金153.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县长湖镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2925.09万元,占本年支出合计的79.12%。与上年相比减少145.68万元，下降4.74%,主要原因是人员变动及一般公共预算财政拨款支出中烟叶税体制补助、乡村振兴等项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出458.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.67%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，日常办公经费、水、电、网络费用等支出以及对行政退休人员发放生活补助等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出34.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，水、电等日常办公经费支出以及文化惠民如“送戏下乡”“美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放”等支出。

8.社会保障和就业（类）支出641.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.93%。要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费等日常办公经费支出以及对事业退休人员发放生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出77.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于发放各村委会计生宣传员、流动计生宣传员生活补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出38.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，农村危房改造专项补助等支出。

12.农林水（类）支出1423.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.67%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，水、电等日常办公经费支出，农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、烤烟特殊品种种植补助等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出243.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于农村危房改造补助、民族地区农村功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助等基础设施建设支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于森林消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置、运行维护等方面的支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73.00万元，决算为7.41万元，完成年初预算的10.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.00万元，决算为7.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.92%，完成年初预算的21.99%；公务接待费支出年初预算为40.00万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.08%，完成年初预算的0.39%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县长湖镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73.00万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的10.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.00万元，决算为7.26万元，完成年初预算的21.99%；公务接待费支出年初预算为40.00万元，决算为0.15万元，完成年初预算的0.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年“三公经费”支出未全部使用一般公共预算财政拨款，部分通过县级拨入各项工作经费中列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.95万元，增长35.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.22万元，增长44.00%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降63.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是部分2022年公务用车运行维护产生的支出积累到2023年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障公务出行、森林防火、垃圾清运等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游厕所建设管理，游客服务中心、集散中心建设运营工作情况调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县长湖镇人民政府2023年机关运行经费支出56.50万元，比上年减少28.44万元，下降33.49%，主要原因是响应厉行节约的号召，日常工作中节省了开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石林彝族自治县长湖镇人民政府资产总额514.56万元，其中，流动资产292.08万元，固定资产222.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少571.61万元，其中固定资产减少73.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋140.00平方米，账面原值10.39万元，实现资产使用收入1.40万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，我部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县长湖镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012670434001111

石林彝族自治县长湖镇人民政府2023年度部门决算20250113094539357

石林彝族自治县长湖镇人民政府2023年度部门决算表20250113095242633