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石林彝族自治县公安局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

石林彝族自治县公安局属国家行政机关，根据法律授权，管理和侦查本县辖区内违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策，依法履行法定职责，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

始终坚持党的领导，忠诚警魂进一步筑牢。强化政治引领。牢记“公安姓党”根本政治属性，坚持以党的二十大精神为统领，严格落实“第一议题”制度，坚决贯彻执行上级重大决策部署，组织开展主题教育、政治轮训、专题讲座、宣讲报告会，进一步坚定全警理想信念，筑牢政治忠诚。严肃政治生活。严格落实民主集中制、“三会一课”、党员领导干部“双重”组织生活会、谈心谈话等制度，推动党内政治生活严起来、实起来。始终坚持居安思危，安全防线进一步巩固。高标准捍卫政治安全。深入开展反渗透、反颠覆、反邪教斗争，加强排查管控，严密防范打击敌对势力渗透破坏活动；强化网络意识形态监管，及时删堵网上政治谣言和有害信息，开展境外网上舆情引导，有效净化了网络环境。依托“普法强基补短板”专项工作，开展普法宣传活动60余场，印制发放普法宣传资料45000余份；加强矛盾纠纷排查化解，排查化解矛盾纠纷率达96.3％。始终坚持打防并举，社会大局进一步平稳。“零容忍”打击犯罪。强力推进“大竞赛”“夏季行动”“秋风行动”“长风行动”等系列专项行动，全县刑事警情、治安警情同比分别下降15.16%、29.04%，刑事立案同比下降14.55%。全县电诈案件发案数、损失数同比下降24.85%、56.54%，成功侦破了1.12特大刷单返利、3.19特大虚假贷款等诈骗案件，打掉涉诈团伙42个，破获电诈案件100起，抓获电诈嫌疑人215人，追赃挽损119.74万元，群众安全感满意度进一步提升。“常态化”安全监管。强化道路交通安全管理，常态化开展“逢五逢十”、摩托车交通安全综合治理、“猎音”、“三清”工作大会战等专项整治200余次，查处各类交通违法行为12.65万起，实现较大以上道路交通事故“零发生”，石林县成功创建为“云南省交通安全示范县”。始终坚持最高标准、最严要求、最强举措，凝心聚力、连续作战、主动作为，圆满完成2023年春节、“三月三”、五一、2023年石林国际火把节、中秋节、国庆节、昆明市第十二届少数民族传统体育运动会等安保工作任务，确保了重大安保、警卫“零失误”。始终坚持人民至上，服务效能进一步优化。深化网办服务。深入推进“一门通办”“一窗通办”等“放管服”改革，科学布设公安综合服务站4个、便民超市1个、自助设备3台，着力打造“15分钟便民利企办事圈”，推动更多高频服务事项网上办、就近办、自助办。细化便民措施。深化综合服务窗口建设，为群众企业提供集户政、交管、出入境、治安于一体的“一窗办理”综合性公安政务服务，形成“一窗受理，集成服务”工作新格局，深推周六在岗、“帮你办、上门办”主动上门办证、彝汉双语、自助办证等服务，群众回访满意率达100%。始终坚持强基固本，基层基础进一步夯实。推进派出所标准化建设。完成风景区、鹿阜、岔口派出所勤务指挥室建设并投入使用，将巡特队巡逻警力调整充实到鹿阜所、岔口所，并在风景区所、鹿阜所推行以综合指挥室为“中枢大脑”，案件办理队和社区警务队为核心的“两队一室”警务改革。加强派出所基础保障。固化新警优先补充派出所机制，推动9个派出所社区民警100%进村两委班子，在全县11个社区居民委员会、85个村民委员会均配备了村级警务助理，“一村一辅警”配备率达100%。深化“警网”双向融合。以社区民警为牵动，打造包括辅警、警务助理和治保会、网格员、保安员等“红袖标”群防群治队伍及各方社会力量在内的社区警务团队38个，推进社区警务与网格化服务管理深度融合。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石林彝族自治县公安局三定方案涉密，内部机构设置情况不予公开。

（二）决算单位构成

纳入石林彝族自治县公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石林彝族自治县公安局2023年末实有人员编制265人。其中：行政编制265人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员314人（含行政工勤人员9人,文职人员41人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。

年末其他人员469人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员469人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属20人。

车辆编制83辆，在编实有车辆83辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县公安局2023年度收入合计13199.52万元。其中：财政拨款收入13021.02万元，占总收入的98.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入178.50万元，占总收入的1.35%。与上年相比，收入合计减少262.40万元，下降1.95%。其中：财政拨款收入减少239.47万元，下降1.81%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少22.93万元，下降11.38%。

财政拨款收入减少的主要原因为2023年项目支出减少；其他收入减少的主要原因为2023年非同级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县公安局2023年度支出合计13148.05万元。其中：基本支出11377.54万元，占总支出的86.53%；项目支出1770.51万元，占总支出的13.47%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少147.32万元，下降1.11%。其中：基本支出增加607.33万元，增长5.64%；项目支出减少754.64万元，下降29.88%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

基本支出增加的主要原因为2023年艰边津贴调标补发，增加抚恤金支出；项目支出减少的主要原因为2023年项目收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11377.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10761.35万元，占基本支出的94.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费616.19万元，占基本支出的5.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1770.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；禁毒及社区戒毒康复经费8万元，用于禁毒工作及社区戒毒、禁毒专干经费，占项目支出的0.45%；火把节安保经费8万元，用于火把节安保支出，占项目支出的0.45%；第十二届民运会安保经费17.4万元，用于民运会安保支出，占项目支出的0.98%；中央和省级公安转移支付337.3万元，用于公安机关办案业务经费及业务装备经费，占项目支出的19.05%;执法办案业务工作107.1万元，用于公安机关执法办案业务费用支出，占项目支出的6.05%；非税征管业务成本经费1234.7万元，用于执法办案业务、驾考中心场地租用，基础设施建设等支出，占项目支出的69.74%；中央就业补助资金44.27万元，用于公益性岗位禁毒专干支出，占项目支出的 2.5%；专项业务项目支出12.06万元，用于办案业务、司法救助、出入境证照成本等支出，占项目支出的0.68%；退休干部专项工作经费1.68万元，用于退休党支部活动支出，占项目支出的0.09%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出13040.95万元,占本年支出合计的99.19%。与上年相比减少118.20万元，下降0.90%,主要原因是2023年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于离退休党支部活动支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出10960.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1182.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出410.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出485.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为216.5万元，决算为184.98万元，完成年初预算的85.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200万元，决算为183.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.46%，完成年初预算的91.99%；公务接待费支出年初预算为16.50万元，决算为1万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.54%，完成年初预算的6.07%，具体是国内接待费支出决算1万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为216.50万元，支出决算为184.98万元，完成年初预算的85.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200万元，决算为183.98万元，完成年初预算的91.99%；公务接待费支出年初预算为16.50万元，决算为1万元，完成年初预算的6.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约。严格落实过紧日子的要求，三公经费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少113.00万元，下降37.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少123.27万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加9.91万元，增长5.69%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长58.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年无公务用车购置费用，三公经费总支出减少。车辆运行维护费增加的原因为2023年车辆老化，运行维护成本高，运行维护费支出增加。接待费增加的原因为2023年公务接待批次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为83辆。主要用于公安机关执法执勤、办案巡逻等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和外地公安机关办案协查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县公安局2023年机关运行经费支出616.19万元，比上年减少3016.89万元，下降83.04%，主要原因是2023年勤务辅警工资支出从劳务费调整为其他工资福利支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、租赁费、公务用车购置和运行维护费、执法办案业务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石林彝族自治县公安局资产总额11690.63万元，其中，流动资产555.45万元，固定资产7569.52万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1141.1万元，无形资产2424.56万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少286.74万元，其中固定资产增加789.58万元。处置房屋建筑物2226.95平方米，账面原值132.98万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产57项，账面原值19.87万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。固定资产增加的原因为在建工程转入固定资产。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县公安局2023年度部门决算无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53012670331201111

石林彝族自治县公安局2023年决算公开表