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石林彝族自治县大可乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分石林彝族自治县大可乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分石林彝族自治县大可乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2.负责辖区的基本医疗服务及居民医保工作管理;

3.负责共辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4.负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5.负责辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化公共卫生服务能力。

常态化疫情防控工作常抓不懈。组织辖区人口进行预防接种，加强新冠疫苗固定接种点接种工作，严格执行“新十条”防疫政策。

县乡村三级公共卫生服务网络逐步健全，公共卫生服务有序开展，人民群众健康水平得到提高。2023年度全乡居民健康档案建档人数16748人，建立电子档案居民人数16250人、纸质建档率99.6％；在卫生院和村卫生室设置健康教育宣传栏共计9个，继续加强开展健康咨询活动、影像播放、健康知识讲座、个体化健康教育。对适龄儿童，60岁以上老年人肺炎开展疫苗接种工作，针对高血压、2型糖尿病等慢性病患者、重性精神疾病患者、肺结核病患者统一建立档案并且定期回访。目前肺结核规范管理率达100％以上；患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的100％以上。开展传染病人流行病学调查0例，调查率100％，疫点处理率100％，按照要求开展重点传染病防控措施落实率100％；2023年卫生院以“送知识、送健康、送政策、送服务、送爱心”为主题，开展慢病随访、大病回访、健康教育知识讲座、开展义诊服务、入户面对面宣传服务。

落实艾滋病防控任务，辖区艾滋病感染者发现率、治疗率、治疗有效率达92％以上。

2.提升医疗服务能力。

与县人民医院建立紧密型医疗互助，县级医疗服务延伸到了基层医疗单位，引导优质医疗资源下沉。2023年，我单位总诊疗人次达35509人次，实现医疗业务收入133.68万元。全年认真贯彻落实医药卫生体制改革，严格执行国家基本药物制度和药品集中采购工作，严格执行医用耗材集中采购工作。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。遵循公益性质和社会效益原则，坚持以病人为中心，优化服务流程，加强卫生院标准化建设，促进与地方经济发展相适应的医疗环境建立，加强卫生人才培养，进一步提升服务能力，确保辖区人口基本医疗健康需求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石林彝族自治县大可乡卫生院共设置3个内设机构，包括：办公室、医疗科、公共卫生科（计划生育服务科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入石林彝族自治县大可乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

我部门无所属单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县大可乡卫生院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：石林彝族自治县大可乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县大可乡卫生院2023年度收入合计475.29万元。其中：财政拨款收入323.41万元，占总收入的68.04％；上级补助收入0万元，占总收入的0％；事业收入145.80万元（含教育收费0万元），占总收入的30.68％；经营收入0万元，占总收入的0％；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0％；其他收入6.08万元，占总收入的1.28％。与上年相比，收入合计减少47.54万元，下降9.09％。其中：财政拨款收入减少36.92万元，下降10.25％，减少的主要原因是：当年度无基本药物制度村卫生室补助收入；上级补助收入增加0万元，增长0％；事业收入减少6.96万元，下降4.56％，减少的主要原因是：当年度就医人数下降，业务收入减少；经营收入增加0万元，增长0％；附属单位上缴收入增加0万元，增长0％；其他收入减少3.67万元，下降37.64％，减少的主要原因是：当年度无县疾控中心拨入的艾滋病、性病、肝病、慢性病等工作经费。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县大可乡卫生院2023年度支出合计493.99万元。其中：基本支出381.65万元，占总支出的77.26％；项目支出112.34万元，占总支出的22.74％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少21.92万元，下降4.25％。其中：基本支出增加43.94万元，增长13.01％，增加的主要原因是：2023年度比较上年度职工人数增加，工资保险等基本支出增加；项目支出减少65.86万元，下降36.96％，减少的主要原因是：当年度无基本药物制度村卫生室补助支出；上缴上级支出增加0万元，增长0％；经营支出增加0万元，增长0％；对附属单位补助支出增加0万元，增长0％。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县大可乡卫生院单位机构正常运转的日常支出381.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出229.54万元，占基本支出的60.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152.11万元，占基本支出的39.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县大可乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.34万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

2100199其他卫生健康管理事务支出3.84万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出3.41万元；

2100408基本公共卫生服务支出99.63万元；

2100409重大公共卫生服务支出0.43万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理4.93万元；

2109999其他卫生健康支出0.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县大可乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出323.41万元,占本年支出合计的65.47％。与上年相比减少40.80万元，下降11.20％,主要原因是当年度无基本药物制度村卫生室补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

8.社会保障和就业（类）支出30.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40％。主要用于在职职工的养老保险费支出，具体情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.39万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）支出275.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.29％。主要用于大可卫生院维持机构正常运转的日常支出和为完成特定目标或任务的经费支出、基本药物补助支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理及其他公共卫生和卫生健康支出。具体情况如下：

2100302乡镇卫生院149.52万元，主要用于大可乡卫生院维持机构正常运转的日常支出和为完成特定目标或任务的经费支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出13.07万元，主要用于基本药物制度项目的实施；

2100408基本公共卫生服务89.71万元，主要用于基本公共卫生服务等正常运转的日常支出和为完成特定目标或任务的经费支出；

2100409重大公共卫生服务0.37万元，主要用于重大公共卫生服务等正常运转的日常支出和为完成特定目标或任务的经费支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理4.93万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出；

2101102事业单位医疗支出7.75万元；主要用于事业单位在职在编人员基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗保险补助支出5.55万元；主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.01万元；主要用于职工大病医疗保险及其工伤保险支出；

2109999其他卫生健康支出0.10万元；主要用于家庭医生签约补助经费；

2100199其他卫生健康管理事务支出3.84万元；主要用于重性精神障碍患者监护人“以奖代补”经费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

19.住房保障（类）支出17.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31％。主要是用于在职职工的住房公积金支出。具体情况如下：

2210201住房公积金17.17元，主要用于支付在职在编人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的％，完成年初预算的0％；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0％，完成年初预算的0％；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0％，完成年初预算的0％；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的％，完成年初预算的0％，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县大可乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0％；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0％；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0％；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0万元，完成年初预算的0％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照规定缩减“三公经费”。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0％。其中：因公出国（境）费支出决算增加万元，增长0％；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0％；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0％；公务接待费支出决算增加0万元，增长0％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是；单位严格按照规定缩减“三公经费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县大可乡卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石林彝族自治县大可乡卫生院资产总额296.58万元，其中，流动资产134.33万元，固定资产162.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.72万元，其中固定资产减少14.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县大可乡卫生院2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53012670536101101111

石林彝族自治县大可乡卫生院2023年度决算公开报告20240827011226536

石林彝族自治县大可乡卫生院2023年度决算公开报表20240827010910496