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石林彝族自治县西街口镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 石林彝族自治县西街口镇卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石林彝族自治县西街口镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在上级业务主管部门的指导下，以公共卫生服务为主，综合提供健康教育、预防保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫；积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

2.在上级业务主管部门和辖区党委、政府的领导下，负责辖区内（包括流动人口）育龄群众计划生育生殖保健、计划生育政策、优生优育、避孕节育的科普宣传指导、教育培训、服务咨询等工作；开展“三查”等计划生育优质服务，施行避孕节育手术； 组织开展上环、取环、人流、引产、放取皮埋等各项计划生育手术并做好术后的咨询、随访及节育手术并发症、后遗症的诊断治疗及管理工作；深入基层进行计划生育生殖健康检查，为广大育龄妇女落实节育避孕措施，提供优质服务和生殖保健咨询服务， 指导做好孕前管理工作；开展优生优育、遗传与优生的孕前筛查工作，并协助有关方面对病残儿进行鉴定；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放，提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和副反应的治疗；参加计划生育新技术推广、科研课题的研究。配合国家计生委实施推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务。

3.负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、

考核和管理工作。

4.完成县委县政府和主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

石林彝族自治县西街口镇卫生院在各级政府的领导下认真贯彻落实国家基本药物制度，卫生院和乡村医生都实行网上采购药品，零差率销售。加强医疗工作的管理，卫生院建立和完善了各项规章制度，积极选派医务人员到上级医疗机构进修学习，不断提高自身的医疗服务能力，努力提高医疗服务质量。认真贯彻执行城乡居民基本医疗保险制度。认真按照深化医药卫生体制改革的总体要求和部署，以科学发展观为指导，着眼于人人享有基本公共卫生均等化服务的目标，建立和完善以服务数量、服务质量及服务对象满意度为主要内容，推进我镇十个村卫生室基本公共卫生服务运行机制，确保我镇服务农村居民获得基本医疗卫生服务和卫生防疫、预防等保健服务，同时配合上级部门做好应急方面的各项工作。认真组织开展职工政治思想作风的整顿。

1.医疗业务

2023年医疗收入206.51万元，医疗收入降幅0.03%，共接待门急诊患者22380人次，医疗服务收入（不含药品、耗材收入）占医疗收入比例44%，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例37%。

2.公共卫生服务

公共卫生收入114.11万元，占总收入比例18%，公共卫生财政拨款收入占财政拨款收入比例28%，公共卫生费用占费用总额比例28%。

居民建立健康档案累计19780人，其中：规范化电子档案19883人。65岁及以上建档2116人。公众健康咨询活动总受益475人，举办各类健康知识讲座总72期，疫苗总剂次：3258剂次，免规疫苗：1740剂次，非免规疫苗：1386剂次，新冠疫苗：132剂次，0-6岁儿童健康管理1300人，孕产妇早孕建册179人，65岁以上老人健康管理2116人，高血压患者累计管理1108人，糖尿病患者累计管理206人，严重精神障碍管理83人，肺结核患者健康管理6人，传染病和突发公共卫生事件报告5例，卫生监督协管巡查58次，中医药健康管理2048人，其中：0-3岁儿童中医药健康管理472人、 65岁以上老人中医药健康管理1576人。严格落实公共场所疫情防控措施，抓好各堵卡点的检验检疫监测工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、病案管理科、医院感染管理科、医务科、公共卫生科（计划生育服务科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石林彝族自治县西街口镇卫生院作为二级预算单位纳入石林彝族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县西街口镇卫生院2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

备注：石林彝族自治县西街口镇卫生院没有政府性基金,国有资本经营收入，也没有政府性基金,国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县西街口镇卫生院2023年度收入合计605.99万元。其中：财政拨款收入399.48万元，占总收入的65.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入206.51万元，占总收入的34.5%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；与上年相比，收入降低9%。其中：财政拨款收入减少68.9万元，降低14%；降低的主要原因是：疫情防控项目拨款减少、公卫资金拨款减少。上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加5.9万元，增长2%；医疗收入增加。

经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县西街口镇卫生院2023年度支出合计564.52万元。其中：基本支出421.28万元，占总支出的74%；项目支出143.24万元，占总支出的25%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少66.94万元，降低10%。其中：基本支出增加15.17万元，增加3%；增加的主要原因是人员经费增加。项目支出减少82.1万元，降低36%；减少的原因是创等结束，工程项目支出减少。上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县西街口镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出256.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出248.16万元，占基本支出的98%；工会经费、福利费和其他商品服务支出等公用经费8.08万元，占基本支出的3%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县西街口镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.05万元。其中：基本建设类项目支出2.2万元。

具体项目开支及开展工作情况。

2100199其他卫生健康管理事务支出5.28万元，主要用于2023年严重精神病障碍患者监护人“以奖代补“项目支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出3.91万元，主要用于2023年加强乡村医生队伍建设上级补助资金、家庭医生签约的补助基金支出；

2100408基本公共卫生服务114.11万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

2100409重大公共卫生服务0.59万元，主要用于防治艾滋病防治项目支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理9.26万元，主要用于新冠肺炎感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金支出；

2100601中医（民族医）药专项10万元，主要用于2022年医疗服务与保障能力提升（中医医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金支出；

2109999其他卫生健康支出0.09万元，主要用于2023年贫困人口家庭医生签约服务项目支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县西街口镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出399.48万元，占本年支出合计的70%。与上年相比68.9万元，下降14%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务项目资金减少、突发公共卫生事件应急处理项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出33.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要是用于在职职工的养老保险费支出，具体情况如下：

2080502事业单位离退休支出8.64万元 用于退休人员的退休生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.42万元，主要是用于在职职工的养老保险费支出；

2080801死亡抚恤0.36万元 用于死亡抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出344.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。主要用于：

2100199其他卫生健康管理事务支出5.28万元，主要用于2023年严重精神病障碍患者监护人“以奖代补“项目支出；

2100302乡镇卫生院支出168.87万元。主要用于卫生院维持机构正常运转的日常支出和为完成特定目标或任务的经费支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出3.92万元。主要用于加强乡村医生建设、家庭医生签约服务补助支出；

2100408基本公共卫生服务支出114.11万元。主要用于基本公共卫生服务等正常运转的日常支出和为完成特定目标或任务的经费支出；

2100409重大公共卫生专项支出0.59万元。主要用于艾滋病防治工作支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理9.26万元，主要用于新冠肺炎疫苗接种费项目支出、核酸检测项目支出；

2100601中医（民族医）药专项支出10万元，主要用于2022年医疗服务与保障能力提升（中医医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金支出；

2109999其他卫生健康支出0.09万元，主要用于2023年贫困人口家庭医生签约服务项目支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出21.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于在职职工的住房公积金支出，具体情况如下：

2210201住房公积金21.43万元，主要用于支付在职在编人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

石林彝族自治县西街口镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化的主要原因我单位严格执行历兴历节相关政策，控制各项费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县西街口镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%,主要原因是本单位是事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，石林彝族自治县西街口镇卫生院资产总额510.64万元，其中，流动资产223.11万元，固定资产498.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.31万元，其中固定资产增加2.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县西街口镇卫生院2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53012670536100901111

石林彝族自治县西街口镇卫生院2023年度部门决算公开报告20240827022011343

石林彝族自治县西街口镇卫生院2023年度部门决算公开报表20240827022027848