石林县生态环境保护综合行政执法大队2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

依法统一行使辖区范围内污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；完成上级交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）推进各级生态环境保护督察工作。

中央第二轮生态环境保护督察期间转办交办件11件已全部完成办理，17个反馈意见问题已全部完成整改；中央第三轮生态环境保护督察期间转办交办件32件已完成办理31件，剩余1件正在办理，12个反馈意见问题已完成整改7个，剩余5个正在推进；省第二轮生态环境保护督察期间转办交办件5件已全部完成办理，35个反馈意见问题已完成整改32个，剩余3个正在推进。未完成的1件中央第三轮督察期间转办交办件和2个云南省第二轮督察反馈意见问题均为园区污水处理厂建设问题，目前园区污水处理厂已开工建设，计划2026年5月竣工投入运行；未完成的1个云南省第二轮督察反馈意见问题为石林县第二污水处理厂建设问题，目前已完成可研编制，计划2026年1月开工建设，11月竣工投入运行。

（二）提升执法能力，维护人民群众环境权益。

一是严格落实“双随机、一公开”制度，“双随机”执法检查抽查企业17户，已全部完成检查并录入系统；下达《责令改正违法行为决定书》54份，《行政检查告知书》36份，共立案调查环境违法案件30件，下达《行政处罚决定书》30份，其中《不予处罚决定书》15份，入库罚没收入85.22万元，办理移送公安机关行政拘留案件4件。二是做好群众举报调查处理工作。受理投诉件157起，已全部办结，满意率100%。三是办理生态环境损害赔偿案件5件，涉及生态环境损害赔偿金额22.71万元。四是完成9家企业信用修复工作。五是开展非法倾倒固体废物专项整治，核查溶洞20个，未发现非法倾倒问题；开展巡查检查7次，移交问题5个；开展卫星遥感非法倾倒点位核查7个，发现问题点位4个，已移交相关部门，已全部完成整改。六是开展自然保护地遥感线索核查，共核查点位6个，其中4个点位需要整改，目前已完成整改3个。七是对核技术利用单位日常监督检查。对石林县辖区内23户纳入日常监管放射源（射线装置）的使用单位，严格按照要求开展日常监督检查，检查结果按时上传“国家技术利用安全管理系统”。2025年共完成《辐射安全许可证》首次办证核查2户，延续办证核查6户。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为三级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。

本单位为三级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

本单位为三级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评职责履行良好表》为空表。

本单位2025年度无项目支出，故《2025年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林县生态环境保护综合行政执法大队2025年度收入合计3,398,492.18元。其中：财政拨款收入3,398,492.18元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加434,398.15元，增长14.66%。其中：财政拨款收入增加434,398.15元，增长14.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.财政拨款人员经费收入增加388,033.05元，主要原因是本年度追加在职死亡职工一次性抚恤金164,786.00元、人员正常晋升、增资、绩效考核奖金增加，导致基本工资、津贴补贴支出相应增加；以及社保缴费基数调增，导致单位承担的社会保险费用增加；2.财政拨款公用经费收入增加46,365.10元，主要原因是单位生态环境执法监察工作职能增加，导致公用经费增加。

二、支出决算情况说明

石林县生态环境保护综合行政执法大队2025年度支出合计3,398,492.18元。其中：基本支出3,398,492.18元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加434,398.15元，增长14.66%。其中：基本支出增加434,398.15元，增长14.66%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.财政拨款人员经费支出增加388,033.05元，主要原因是本年度追加在职死亡职工一次性抚恤金164,786.00元、人员正常晋升、增资、绩效考核奖金增加，导致基本工资、津贴补贴支出相应增加；以及社保缴费基数调增，导致单位承担的社会保险费用增加；2.财政拨款公用经费支出增加46,365.10元，主要原因是单位生态环境执法监察工作职能增加，导致公用经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石林县生态环境保护综合行政执法大队机构正常运转的日常支出3,398,492.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,060,981.46元，占基本支出的90.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337,510.72元，占基本支出的9.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石林县生态环境保护综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林县生态环境保护综合行政执法大队2025年度一般公共预算财政拨款支出3,398,492.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加434,398.15元，增长14.66%，完成年初预算的102.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出442,924.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%，完成年初预算的155.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是本年度追加在职死亡职工一次性抚恤金。

9.卫生健康（类）支出160,618.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，完成年初预算的66.96%。主要用于行政事业单位医疗的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

10.节能环保（类）支出2,537,050.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.65%，完成年初预算的100.17%。主要用于环境保护管理事务的行政运行、其他环境保护管理事务支出、生态环境执法监察支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资标准调整，导致基本工资、津贴补贴等支出增加。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出257,899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%，完成年初预算的101.74%。主要用于职工住房公积金、购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴存比例调整，导致住房保障支出超过年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,763.80元，决算为22,103.80元，完成年初预算的79.61%；支出决算较上年减少5,620.00元，下降20.27%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21,763.80元，决算为21,763.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.46%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为340.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.54%，完成年初预算的5.67%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5,620.00元，下降94.30%；具体是国内接待费支出决算340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,620.00元，下降94.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,763.80元，支出决算为22,103.80元，完成年初预算的79.61%，支出决算较上年减少5,620.00元，下降20.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21,763.80元，决算为21,763.80元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为340.00元，完成年初预算的5.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，严格接待费报销审批程序，严控接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5,620.00元，下降94.30%，具体是国内接待费支出决算340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,620.00元，下降94.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，严格接待费报销审批程序，严控接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境保护执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生态环境保护、生态环境监测监察的接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林县生态环境保护综合行政执法大队2025年机关运行经费支出337,510.72元，比上年增加46,365.10元，增长15.93%，主要原因是单位生态环境执法监察工作职能增加，导致公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费63,637.00元、电费11,371.00元、物业管理费15,600.00元、差旅费24,945.00元、维修（护）费20,800.00元、公务接待费340.00元、工会经费12,103.92元、福利费39,000.00元、公务用车运行维护费21,763.80元、其他交通费用127,950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石林县生态环境保护综合行政执法大队资产总额3,013.29元，其中，流动资产3,013.29元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,324.72元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额20,231.67元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,231.67元。授予中小企业合同金额8,163.80元，其中：授予小微企业合同金额8,163.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

石林县生态环境保护综合行政执法大队2025年决算公开