石林彝族自治县农业农村局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石林彝族自治县农业农村局为石林彝族自治县人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.按照生态文明建设要求，拟订全县有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施；拟订农业产业化经营和农业信息化体系建设规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全县农业资源区划。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

3.指导粮食等主要农产品生产，现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；规划指导农业基础设施、高产稳产农田(地)建设和中低产田(地)改造。

4.承担提升农产品质量安全水平的责任。

5.负责农业行政执法，依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作。

6.承担农业防灾减灾的责任。

7.研究拟订乳业发展的重大措施及推广项目。

8.制定全县农业职业教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策和措施，指导全县农业职业教育和农科机构的业务工作；指导基层农业技术推广体系改革与建设；组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施。

9.拟订农业生态建设规划并组织实施。

10.负责全县农业科技交流与合作。

11.负责全县渔业生产管理和渔业行政执法工作。

12.组织协调农业部门内部改革，强化服务宗旨。

13.组织协调全县烤烟生产的各项工作。

14.负责全县乡村振兴工作的组织协调工作。

15.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务审计科、法规科、产业规划发展科、乡村振兴科、农田建设管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石林彝族自治县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

助力推进农田建设。2025年高标准农田项目储备4.5万亩，上级下达建设任务2.04万亩，目前项目已批准立项建设，正在开展招标工作；2024年高标准农田建设项目任务4.29万亩，由县国投公司推进开展，目前完成工程进度63%，预计12月底能完工；2023年高标准农田建设项目任务6.54万亩，目前项目已完工，正在组织工程结算和审计工作；2022年石林县高标准农田建设项目市级已委托第三方开展竣工验收检查，正在整改发现问题。

培育壮大新型经营主体。组织4家企业申报市级重点龙头企业、4家企业申报省级重点龙头企业。组织8家市级重点龙头企业和12家省级重点龙头企业开展监测。3季度，农业产业化龙头企业总产值23.6475亿元，销售收入19.9677亿元，利税总额3.2406亿元，上缴税金6526万元，劳动者报酬1.3195亿元。依托产业优势，组织开展农业产业强镇和“一村一品”专业村镇目录申报工作，推荐大可乡（枇杷）纳入农业产业强镇建设项目征集目录储备；推荐西街口镇（人参果）、大可乡（枇杷）纳入“一村一品”专业镇征集目录储备；新增云南省“一村一品”专业村镇10个。积极开展农民专业合作社和家庭农场申报工作，现有农民专业合作社435个，家庭农场339家。

发展休闲观光农业和中药材产业。2025年石林县五棵树村成功入选中国美丽休闲乡村推介名单（农办产【2025】3号），全县1至3季度休闲农庄接待游客62.32万人次，旅游综合收入3939万元；预计2025年全县休闲农业可接待游客83.1万人次，旅游收入5251万元；中药材种植面积5899亩，收获面积3480亩，产量5580.7吨，产值11270.4万元。

持续改善农村人居环境。逐步完善保洁员聘用制度，确保每个村庄1名以上保洁员全覆盖。组织开展绿美乡村建设，共计改造提升小花园114个，小菜园88个，小果园36个，累计绿化面积51131㎡，完成植树23264株；完成自然村卫生公厕新改（建）13座，完成任务数的118%。开展问题厕所（户厕、公厕）摸排2次，排查存在的问题已全部整改；开展村庄清洁行动，清理农村生活垃圾数量11669.7吨、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物数量2946.5吨。

持续推进乡村建设。完善2025年度乡村建设项目库项目25个。打造乡村振兴示范村3个（上蒲草村、堡子村、小圭山），力争通过省级审核，培育4个农文旅融合重点村（小箐村、五棵树村、大糯黑村、街子上村）。

开展防止返贫动态监测及帮扶工作。严格落实“四个不摘”要求，坚持把防止返贫动态监测和帮扶工作作为巩固拓展脱贫攻坚成果重要任务，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，精准锁定“三类”人员，对易返贫致贫人口实施动态监测，对纳入监测户精准施策，强化帮扶措施落实到位，切实巩固脱贫成果，确保不出现规模性返贫风险。逐村逐户排查年人均纯收入低于10000元一般农户和脱贫户，加大预警、帮扶力度。构建自下而上入户排查和自上而上监测相结合的常化化监测，实行月报制度，做到“早发现、早干预、早帮扶”继续精准施策。截至2025年11月，全县现有脱贫人口和监测对象1374户4339人，其中监测对象累计139户384人，通过动态监测、精准帮扶，累计实现风险消除104户312人，现有风险未消除对象35户72人；对纳入防贫预警监测户给予有针对性的“应扶尽扶”，并为新增监测户安排至少1名帮扶责任人。

建立健全“一平台三机制”。设立政府救助平台信息共享与联动工作机制，设立专人负责平台运作，将“政府救助平台”与全县涉及部门信息数据系统进行有序接轨，进一步强化县乡信息流通渠道，做到各级各部门、各平台系统间信息共享、数据共通，打通信息数据壁垒，提升信息跟踪办理时效性，确保群众申报事项件件有回音，合理困难事事能得到政策帮扶。截至10月底，累计申请110件，办结110件，办结率为100%，均为满意。

同步推进乡村振兴有效衔接。截止10月底，全县共计下达中央、省、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金3163万元，实施产业发展、农村生产生活条件改善、“雨露计划”等项目建设29个。  

精准落实帮扶措施。教育帮扶：实施“双平台赋能计划”，省教育服务平台实现“三个全覆盖”；资助学生2.7万人次、发放补助1102.7万元，412名脱贫户及易返贫致贫户适龄儿童全部在校，15名疑似辍学学生“一人一策”劝返到位，完成107人次“雨露计划”资助、发放资金24.8万元。住房保障：核查农村低收入群体等6类重点对象住房安全，实施危房改造11户（脱贫户1户、农村低保户8户、分散供养特困人员2户）。安全饮水：抽检31件农村供水工程，全年水质达标率83.93%；推进农村供水工程维修养护项目，解决1.35万人用水及0.65万人水质问题。兜底保障：截至9月30日，发放城乡低保资金1745.75万元、特困供养资金339.16万元、临时救助资金28.13万元；688名脱贫人口、173名监测对象纳入兜底保障。金融帮扶：脱贫人口小额信贷余额1549.34万元，涉及421户，获贷率100%；新增贷款551.1万元（119户）。医疗保障：脱贫人口、易致贫返贫人口、低保特困人员住院政策范围内报销比例分别达95.88%、94.33%、95.65%，561名脱贫人口慢病患者纳入特慢病保障。公益性岗位：安排资金40万元，开发乡村公益性岗位40个，聘用13名脱贫户（含监测户）担任林业护林员。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县农业农村局（本级）没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县农业农村局（本级）2025年度收入合计192744910.16元。其中：财政拨款收入192244910.16元，占总收入的99.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入500000.00元，占总收入的0.26%。

与上年相比，收入合计增加87477387.94元，增长83.10%。其中：财政拨款收入增加86977387.94元，增长82.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加500000.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县农业农村局（本级）2025年度支出合计192350776.76元。其中：基本支出7411233.39元，占总支出的3.85％；项目支出184939543.37元，占总支出的96.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加87059626.07元，增长82.68%。其中：基本支出增加499481.57元，增长7.23%；项目支出增加86560144.50元，增长87.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石林彝族自治县农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出7411233.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6898769.21元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费512464.18元，占基本支出的6.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石林彝族自治县农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184939543.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年粮油等重点作物绿色高产高效资金1883960元，主要用于粮油等重点作物绿色高产高效。

2.新型农业经营主体培育（粮油单产提升行动）资金1213800元，主要用于粮油单产提升。

3.2024年中央耕地建设与利用（高标准农田建设）结转资金7430000元，主要用于高标准农田建设。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1397093.61元，主要用于乡村振兴。

5.2025年中央耕地地力保护补贴资金30634934.43元，主要用于耕地地力保护补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县农业农村局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出184676086.76元,占本年支出合计的96.01%。与上年相比增加84683140.63元，增长84.69%,完成年初预算的186.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1255495.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,完成年初预算的85.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出518351.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的82.62%。主要用于机关事业单位医疗费缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出182397194.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.77%,完成年初预算的188.90%。主要用于农业、乡村振兴、农业综合开发支出等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出497846.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的89.44%。主要用于2025年局机关职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，决算为46350.00元，完成年初预算的85.83%；支出决算较上年减少2560.00元，下降5.23%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.30%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为6350.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.70%，完成年初预算的45.36%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少2560.00元，下降28.73%；具体是国内接待费支出决算6350.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2560.00元，下降28.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，支出决算为46350.00元，完成年初预算的85.83%，支出决算较上年减少2560.00元，下降5.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为6350.00元，完成年初预算的45.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2560.00元，下降28.73%，具体是国内接待费支出决算6350.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2560.00元，下降28.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导检查相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县农业农村局（本级）2025年机关运行经费支出512464.18元，比上年减少3331.77元，下降0.65%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石林彝族自治县农业农村局（本级）资产总额34,816,008.07元，其中，流动资产34,183,662.62元，固定资产632,345.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59033789.82元，其中固定资产减少305052.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额40000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县农业农村局（本级）2025年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

石林彝族自治县农业农村局（本级）