石林彝族自治县农业技术推广总站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石林彝族自治县农业技术推广总站为石林彝族自治县农业农村局的所属部门，主要履行以下职责：

贯彻落实《中华人民共和国农业法》和《中华人民共和国农业技术推广法》及党和国家发展农业的各项方针、政策；制定本县农作物生产规划及高产栽培技术的试验、示范实施方案，从理论上和实践上进行可行性分析和论证，并根据政府下达的计划组织实施；掌握国内外农作物生产和科学技术的发展动态，做出行业发展预测，开展本县新技术引进试验、示范及推广；指导乡（镇）农科部门做好农业技术推广工作；承担土壤质量监测工作，指导无公害农产品的生产；发挥电化教学优势，加速人才培养；实施科教兴农、普及农业科学技术；培养农村基层干部、为基层组织建设服务；开展绿色证书培训、农村实用技术培训、农村富余劳动力转移培训等一些实用技术的培训；开展大中专成人学历教育，坚持教书育人，促进农村精神文明建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石林彝族自治县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年全年完成粮油播种面积47.74万亩，总产量15.15万吨。超额完成昆明市下达石林县粮食播种面积47.27万亩、总产14.8万吨目标任务。实施科技增粮项目，确保粮食稳定增长。实施小麦单产提升示范种植面积21450亩，示范带动全县高质高效种植小麦达6.62万亩，单产214千克/亩，较2024年产量206.88千克/亩提升单产7.12公斤/亩，增产3.44%，带动全县小春粮食总产提高。完成大豆玉米带状复合种植5700亩，完成玉米绿色高质高效示范700亩，完成油菜示范种植5400亩，粮经协同技术推广2100亩，其中：烟后鲜食玉米1200亩、烟后青储玉米600亩、烟后大豆300亩，完成红薯绿色高质高效示范1600亩，完成水稻旱栽示范样板300亩。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县农业技术推广总站没有国有资本经营收入及政府性基金收入，也没有国有资本经营资金及政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县农业技术推广总站2025年度收入合计7635830.25元。其中：财政拨款收入7635830.25元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1424553.34元，下降15.72%。其中：财政拨款收入减少1424553.34元，下降15.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县农业技术推广总站2025年度支出合计7635830.25元。其中：基本支出2983232.15元，占总支出的39.07％；项目支出4652598.10元，占总支出的60.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1424553.34元，下降15.72%。其中：基本支出减少103492.49元，下降3.35%；项目支出减少1321060.85元，下降22.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障石林彝族自治县农业技术推广总站机构正常运转的日常支出2983232.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2891477.32元，占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91754.83元，占基本支出的3.08％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障石林彝族自治县农业技术推广总站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4652598.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年省级粮油生产专项资金549924元，主要用于粮油生产。

2.2022年农业资源与生态保护（第二批休耕轮作）项目有机肥采购经费470000元，主要用于有机肥采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县农业技术推广总站2025年度一般公共预算财政拨款支出6784630.25元,占本年支出合计的88.85%。与上年相比减少2275753.34元，下降25.12%,完成年初预算的129.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出577179.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%,完成年初预算的82.59%。主要用于在职职工、离退休人员养老保险、医疗保险等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出226539.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,完成年初预算的97.90%。主要用于行政事业单位的医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5771874.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.07%,完成年初预算的140.17%。主要用于农业保险保费补贴等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出209036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的109.54%。主要用于2025年在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的312.50%；支出决算较上年减少1740.00元，下降10.39%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1000.00元，下降6.25%；公务接待费支出决算较上年减少740.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少740.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的312.50%，支出决算较上年减少1740.00元，下降10.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为15000.00元；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1000.00元，下降6.25%；公务接待费支出决算减少740.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少740.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县农业技术推广总站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，石林彝族自治县农业技术推广总站资产总额279,144.83元，其中，流动资产68,389.41元，固定资产210,754.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少281596.5元，其中固定资产增加85278.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额15000.00元，其中：政府采购货物支出10794.42元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4205.58元。授予中小企业合同金额15000.00元，其中：授予小微企业合同金额15000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县农业技术推广总站2025年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

石林彝族自治县农业技术推广总站