石林彝族自治县财政局 关于购买石林国有资本投资集团有限公司“1+N”模式季度跟踪审计服务计划公告
石林彝族自治县财政局
关于购买石林国有资本投资集团有限公司“1+N”模式季度跟踪审计服务计划公告
根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）、《昆明市人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见》（暂行）（昆政办〔2016〕34号）、《石林彝族自治县财政局关于印发〈石林彝族自治县政府购买服务指导性目录〉的通知》（石财发〔2024〕42号）、《石林彝族自治县关于政府购买服务流程的通知》等文件精神，石林彝族自治县财政局（以下简称“县财政局”）拟通过政府购买服务的方式，聘请中介机构协助对石林国有资本投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）按照“1+N”模式开展季度跟踪审计。购买服务计划如下：
一、项目名称
国投集团“1+N”模式季度跟踪审计项目（一级目录为政府履职辅助性事项，二级目录为会计审计服务，三级目录为审计服务，目录代码为B0302）。
二、购买主体
单位名称：石林彝族自治县财政局。
三、购买内容
对国投集团整体经济运行情况按照每季度一次的方式开展审计服务，拟开展的审计年度为两年（2026年和2027年）。2026年度审计工作完成后，委托方对中介机构的审计质量进行评价，评价合格的继续委托2027年审计服务；如评价不合格，则停止服务。
基本审计内容包括但不限于：国投集团“三重一大”执行情况及所属企业制度执行情况；集团公司资金支付、内部审计、合规管理、薪酬考核等制度建设情况；国投集团财务管理情况（盈利能力状况、资产质量状况、经济增长状况、债务风险状况和银行账户余额等）；国投集团财经纪律执行情况、“三公”经费使用情况、差旅费报销情况；国投集团审计巡察发现问题整改情况；国投集团薪酬及绩效考核情况（津补贴、加班工资、奖金发放情况和规范列支三项费用情况、公司兼职及兼职取酬情况等）；国投集团资产管理、盘活情况；国投集团所属企业亏损治理情况等；国投集团企业领导人员任期履职情况等；4个专项检查项目（根据国企改革工作推进情况和监管工作重点按季度确定具体项目）。季度工作重点：按照国资监管重点工作的安排，每季度抽取部分重点工作和部分子公司进行延伸。
四、经费预算
经费预算16万元/年，项目合计32万元。
五、资金来源
部门预算资金国企改革工作经费。
六、承接标准
（一）具有独立承担民事责任的能力，经营范围包括审计服务项目，相关证照齐备、合格有效；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）应配备履行合同所必需的设备和专业团队，具备相应的工作能力；
（四）有依法缴纳税收的良好记录；
（五）在经营活动中无违法记录；
（六）有工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等其他相关证件，证件齐备、合格有效。
七、服务期限
从购买合同签订之日起至本次审计工作完成（具体时间以签订合同为准）。
八、购买方式
按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2024年版）的通知》（云政办函〔2024〕7号）等有关文件规定，本项目在集中采购机构采购项目和部门集中采购项目目录之外，且项目金额在分散采购限额标准60万元以下，拟采用单位自行采购方式确定承接主体。
九、资金支付方式
按照签订服务协议内容支付费用。
十、响应方式
（一）公示期为2026年5月18日至2026年5月22日。
（二）申请地点：昆明市石林彝族自治县鹿阜街道石林中路93号（县财政局）
（三）申请材料：1.承接主体执业许可证（复印件加盖公章）；2.承接主体基本情况介绍；3.资质业绩类文件，包括相关从业经验、主要业绩等情况；4.响应报价。
（四）申请方式：响应材料以书面形式密封，在2026年5月22日17:00前（含当日）通过现场方式提交至县财政局6楼605室。
联系人及电话：彭进萍 67796266
滇公网安备 53012602000114号