石林彝族自治县紫玉中心学校2026年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县紫玉中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县紫玉中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县紫玉中心学校2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县紫玉中心学校是一个独立核算的事业单位。实施学前教育和小学义务教育，促进基础教育发展，贯彻党的教育方针、政策和法律法规，实施教育教学计划，承担学前教育和小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、安全办、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.规范教学管理，提高教学质量。加强教育教学常规管理。要严格执行课程计划，开齐课程开足课时，认真落实，使教学常规工作进一步规范化、制度化。加强教学质量监控机制。进行经常性的质量监控，对个别薄弱学科进行跟踪，严把质量关，努力提高及格率和优分率。切实做好培优、补差工作和开展学科竞赛活动。全体教师都要重视第二课堂的开展，要做到思想重视，情感投入，时间落实，辅导要活，重视反馈，不断改进方法。培优工作除了平时的分层教学外，各年级、学科要统筹安排，责任到人，确保效果。提高政治站位，认真把握好政策，持续深化“双减”政策落地。结合我校实际，细化“双减”和课后服务管理工作方案，完善工作措施，不断优化课后服务制度，加强课堂教学，提升学校教学质量，确保各项政策平稳落地。切实加强学校体艺卫工作。要认真贯彻学校体卫工作职责，全面提高学生身体素质。继续抓好课间操、眼保健操、体育大课间活动及其它体育活动。抓好健康教育，在全体学生中普及健康知识，增强防病、防近的意识，完善学校卫生管理制度。

2.加强德育工作，奠定人生基础。加强德育队伍建设。要充分发挥学校德育工作领导小组的作用、辅导员和班主任的主力军作用、全体教职员工的主动作用，充分发挥少先队的德育功能，发挥学生自我教育、自我管理的作用，让德育渗透到学生学习和生活的每一个角落。重视行为养成，提升学生综合素质。

3.加强安全管理，确保师生安全。层层签定安全责任书，定期对学校安全工作进行检查，发现问题，及时整改。继续加强与派出所联系，保证学校周边环境的安全稳定，创造良好的教育教学环境。定期邀请法治副校长到我校讲法制课。继续加强安全教育工作力度，切实增强师生的安全意识。定期组织应急演练。做好疫情防控、疾病监测、信息上报工作，严防疫情、流行性疾病的蔓延。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制201人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制199人。在职实有200人，其中：财政全额保障200人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员179人，其中：离休2人，退休177人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入57338260.00元，其中：一般公共预算50296260.00元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金7042000.00元，其中：事业收入0元、事业单位经营收入0元、上级补助收入0元、附属单位上缴收入0元、其他收入7042000.00元。

与上年对比增加7648762.76元，主要原因是：1.一般公共服务增加30000.00元；2.教育支出增加7923751.76元；3.社会保障和就业支出减少343637.00元；4.卫生健康支出增加202832.00元；5.住房保障支出减少164184.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入50296260.00元，其中:本年收入50296260.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50296260.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加606762.76元，主要原因是：1.一般公共服务增加30000.00元；2.教育支出增加881751.76元；3.社会保障和就业支出减少343637.00元；4.卫生健康支出增加202832.00元；5.住房保障支出减少164184.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出57338260.00元。财政拨款安排支出50296260.00元，其中：基本支出45970308.24元，与上年对比增加252881.00元，主要原因是：1.教育支出增加774806.00元；2.社会保障和就业支出减少560573.00元；3.卫生健康支出增加202832.00元；4.住房保障支出减少164184.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201-学前教育1773888.00元，主要用于保证幼儿园正常运转，在教育活动和后期服务等方面开展的费用。

2050202-小学教育32736671.76元，其中人员经费30325176.00元，公用经费1152720.00元，项目支出1258775.76元，主要用于保证小学正常运转，在教育活动和后期服务等方面开展的费用，普岗人员经费的保障。

2050701-特殊学校教育6720.00元，主要用于特殊学校教育支出。

2050999-其他教育费附加安排的支出1069632.00元，主要用于支付保安人员及营养改善计划食堂人员经费。

2080502-事业单位离退休2684196.24元，主要用于发放退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4075476.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出546440.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

2080801-死亡抚恤216936.00元，主要用于发放遗属生活补助。

2101102-事业单位医疗1818849.00元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助1925961.00元，主要用于公务员医疗补助缴费的缴费保障。

2101199-其他行政事业单位医疗支出297850.00元，主要用于人员重特病统筹和工伤保险的缴费保障。

2210201-住房公积金3143640.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2026年石林彝族自治县紫玉中心学校无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，暂未编制了政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县紫玉中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39500.00元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县紫玉中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县紫玉中心学校2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县紫玉中心学校2026年公务接待费预算为39500.00元，较上年增加0元，增加0%，国内公务接待批次为200次，共计接待790人次。

石林彝族自治县紫玉中心学校2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县紫玉中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县紫玉中心学校2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年石林彝族自治县紫玉中心学校重点项目为: 义务教育保障金公用经费县级配套（小学教育）专项资金141330.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县紫玉中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石林彝族自治县紫玉中心学校资产总额16365061.90元，其中，流动资产101732.38元，固定资产16263317.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1402170.98元，其中固定资产减少1214160.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年政府财报编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石林彝族自治县紫玉中心学校2026年部门预算批复表