石林彝族自治县残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县残疾人联合会2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县残疾人联合会2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林县残联属县正科级事业单位，主要负责全县残疾人的康复、教育、就业、扶贫、托养、宣传文化体育等工作，代表、服务、管理全县残疾人。

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义、宣传残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助县政府实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承办县政府和省市残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县残疾人联合会共设置1个内设机构，包括：综合科。

所属单位0个。

石林彝族自治县残疾人联合会为县人民政府联系的正科级财政全额拨款参照公务员法管理单位。核定参公管理人员5人，机关工人2人。设理事长1名（正科级），副理事长1名（副科级）。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.切实增强做好残疾人事业的政治定力。深刻理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。按照县委《关于开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的实施方案》的要求，推动学习教育与业务工作同频共振，通过强化思想引领，筑牢思想根基，聚焦问题查摆，锤炼过硬作风，深化标本兼治，建立长效机制。通过从严从实抓好学习教育，推动深入贯彻中央八项规定精神、新时代党的作风建设取得新的更大成效，不断赢得残疾人群众的信任拥护，为进一步推动残疾人事业发展提供有力保障。

2.持续做好残疾人康复救助工作。一是实施好残疾儿童康复救助；二是做好精准康复服务。以残疾人基本服务状况和需求调查为契机，建立康复需求档案，为精准康复提供依据和支撑。三是围绕残疾人身体功能补偿，做好残疾人辅助器具适配工作。

3.强化残疾人民生兜底保障。按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，协助做好防止返贫致贫监测数据与残疾人数据核实比对和信息共享，配合做好金融助残等服务项目，加大监测对象帮扶力度，确保不发生规模性返贫致贫。做好低收入残疾人数据共享，推动符合条件的残疾人纳入社会救助范围。会同县民政部门落实残疾人“两项补贴”提标和精准管理工作。实施“阳光家园计划”项目，进一步完善就业年龄段残疾人托养照护服务政策措施。做好残疾人基本医疗保险补助，减轻困难残疾人“看病难、看病贵”负担。

4.稳步推进残疾人就业创业。配合县劳动就业部门，开展线上线下招聘活动，为残疾人提供就业岗位信息，加强高校残疾毕业生就业帮扶。进一步规范残疾人按比例就业联网认证工作，强化政策帮扶，落实残疾人就业各项扶持政策。强化职业技能提升，通过技能培训，帮助残疾人提升职业素质和就业技能。强化就业服务，为残疾人提供职业指导、职业介绍等全链条、专业化、精准化的就业服务。

5.推动残疾人文化体育事业发展。持续落实残疾人教育补助政策，不断增强残疾人家庭对各级党委政府的政治认同、思想认同、情感认同，逐步形成感党恩、听党话、跟党走的良好工作氛围。积极开展残疾人文体活动，丰富残疾人精神文化生活。

6.切实维护残疾人合法权益。围绕残疾人事业年度重点工作和重大活动、重要节点，开展形式多样的主题宣传活动，营造全社会关爱残疾人的浓厚氛围，推进残疾人权益保障法律法规宣传落实，让残疾人尊法、学法、守法、用法，提高残疾人依法维权意识。依托法律援助站，为残疾人提供法律救助服务。扎实做好信访维稳工作，及时处理残疾人信访问题，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。

7.持续深化服务改革。强化政策宣传，提高残疾儿童康复救助政策的知晓率。继续秉承“康复一个孩子拯救一个家庭”的人文关怀理念，为所有有康复需求的残疾儿童提供及时、有效的康复服务。加强与县卫建、教体、民政等部门的沟通联系，全面做好残疾预防和康复工作，做到早发现早治疗、早康复，确保应救尽救。坚持以残疾人家庭满意为目标，优化残疾儿童康复救助经办流程，提升便民服务水平，简化申请程序，让数据多跑路，群众少跑腿。

8.完成县委县政府交办的其他工作。抓好工会、妇女儿童、民族团结示范创建、平安石林建设、法制建设、精神文明建设、统战、保密、爱卫、公共机构节能等工作，努力完成各项任务。

二、预算单位基本情况

石林彝族自治县残疾人联合会2025年部门预算编制单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4868198.4元，其中：一般公共预算4823458元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入44740.4元。

与上年对比增加13095.4元，主要原因：其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4868198.4元，其中:本年收入4868198.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4823458元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加13095.4元，主要原因：其他收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出4868198.4元。财政拨款安排支出4868198.4元，其中：

基本支出：1603958元，与上年基本支出1849375元对比减少245417元，主要原因分析（按功能科目分类）：

（1）人员经费1272338元较上年1484515元减少212177元，

（2）公用经费113760元较上年128060元减少14300元；

因2025年度有一人退休，故基本支出较上年减少。

项目支出：3219500元，与上年项目支出3005728元对比减少213772元，主要原因：残疾人事业支出减少213772元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1603958元，按功能科目分类如下：

2080501-行政单位离退休86400元，主要用于退休职工支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出121656元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2081101-行政运行支出1178042元，主要用于本单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2101101-行政单位医疗54294元，主要用于医疗保险支出。

2101103-公务员医疗补助60480元，主要用于医疗保险支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出9246元，主要用于医疗保险支出。

2210201-住房公积金93840元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.项目支出3219500元，按功能科目分类如下：

2081104-残疾人康复支出350000元，主要用于残疾人康复工作补助。

2081105-残疾人就业504000元，主要用于残疾人就业培训补助。

2081199-其他残疾人事业支出2365500元，主要用于残疾人生产、生活补助、残疾人养老保险、医疗保险补助支出。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0元。

2026年石林彝族自治县残疾人联合会无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年增加37200元，增加1428%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县残疾人联合会2026年公务接待费预算为20000元，较上年增加17200元，增长614%，2025年国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。按照上级指示“过紧日子”，严格按照三公经费标准和要求进行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县残疾人联合会部门2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加20000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加20000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县残疾人联合会部门2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比较上年减少20000元。2025年公务用车1辆的维修保养及机动车保险服务费从残疾人事业发展项目经费中支出，政府采购预算表中维修保养费2490元、ETC充值2000元、机动车保险服务费1841.95、油费1168.05元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年石林彝族自治县残疾人联合会整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）项目名称

残疾人社会保险补助经费

（二）立项依据

1.《关于印发<昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费补助办法（试行）>的通知》（昆残联发〔2016〕10号）；

2.《关于印发<昆明市三、四级残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助办法（试行）>的通知》（昆残联发〔2016〕12号）；

3.《关于转发人力资源社会保障部 民政部 财政部 国家税务总局 国家乡村振兴局 中国残疾人联合会巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知》（云人社发〔2021〕21号）。

（三）项目实施单位

单位名称：石林彝族自治县残疾人联合会

组织机构代码：MB0X12255

地址：云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处复烤厂后大门旁

联系电话：67792376

法人代表：汤学明

经费来源：财政拨款

（四）项目基本概况

依据《关于印发<昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费补助办法（试行）>的通知》（昆残联发〔2016〕10号）；《关于印发<昆明市三、四级残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助办法（试行）>的通知》（昆残联发〔2016〕12号）；《关于转发人力资源社会保障部 民政部 财政部 国家税务总局 国家乡村振兴局 中国残疾人联合会巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知》（云人社发〔2021〕21号）文件要求，确保我县残疾人养老保险"应保尽保，应资助尽资助"、残疾人基本医疗保险“应保尽保、应救尽救”，实现残疾人人人享有养老保险、医疗保险，人人老有所养、老有所依、病有所医。切实解决我县残疾人参加基本养老保险、基本医疗保险问题，实现残疾人基本养老保险和基本医疗保险参保全覆盖，不断提高残疾人的生活水平，进一步完善我县残疾人社会保障体系。

（五）项目实施内容

残疾人社会保险补助经费包括①城乡居民三、四级残疾人基本医疗保险补助。对全县参加城乡居民年度缴纳城乡居民基本医疗保险的部分残疾人6600人，实行按照每人每年400.00元全额给予补助，经费由市、县按比例承担。②城乡居民三、四级残疾人社会养老保险补助。对全县三、四级残疾人2000人参加城乡居民社会养老保险实行低档补助，每人每年补助200.00元，经费由市、县按比例承担。

（六）资金安排情况

本年度本级财政预算安排4855103元。

（七）项目实施计划

1.严格审核：县、乡镇（街道办事处）残疾人联合会负责本行政区域内残疾人群众资格的审核、审批和管理工作，始终坚持逐级审批，按管理制度严格执行；

2.足额发放：发放金额由县残疾人联合会向财政局申请当月所需资金，财政国库直接将资金支付到县残疾人联合会开设的代发账户，代理银行按县残疾人联合会提供的发放人员及资金数直接发放到个人账户。

3.动态管理：建立健全档案资料，加强部门信息共享。

4.加强监督：认真履行补助资金监督职责，加强对补助资金全流程的督促检查，对违规违纪进行追责，接受广大群众监督。

（八）项目实施成效

维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务，确保我县残疾人养老保险"应保尽保，应资助尽资助"、残疾人基本医疗保险“应保尽保、应救尽救”，实现残疾人人人享有养老保险、医疗保险，人人老有所养、老有所依、病有所医。切实解决我县残疾人参加基本养老保险、基本医疗保险问题，实现残疾人基本养老保险和基本医疗保险参保全覆盖，保障残疾人病有所医，老有所养，不断提高残疾人的生活水平，进一步完善我县残疾人社会保障体系。团结、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立、履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县残疾人联合会2026年机关运行经费预算安排113760元，与上年128060元对比减少14300元，主要原因分析是人员较上年减少1人，按定额计算的办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费预算相对减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

石林县残疾人联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石林彝族自治县残疾人联合会资产总额3075442.64元，其中，流动资产103024.71元，固定资产5282745.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少160040.01元，下降5%，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石林彝族自治县残疾人联合会2026年部门预算公开表