石林彝族自治县民族体育服务中心 2026年预算公开
石林彝族自治县民族体育服务中心
2026年预算公开目录
第一部分石林彝族自治县民族体育服务中心预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 石林彝族自治县民族体育服务中心预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
附件2
石林彝族自治县民族体育服务中心
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
体育服务中心以发展体育事业为目标，不断加强体育基础设施建设，在三个文明建设中发挥应有的作用；为各类大型活动提供场地、设施、对体育场设施进行维护管理；举办各类大中小型运动会，促进体育事业健康发展；举办各类青少年摔跤等各种训练班，开办体育俱乐部、体育活动中心，为省市运动队输送后备人才，努力提高石林县体育竞技水平；以运动场为基础，开展、指导好石林县群众体育活动，增强人民体质；加强对体育场内体育经营活动的管理，保护经营者和消费者的合法权益；完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、体育业务组、场地管理组。
所属单位0个
（三）重点工作概述
全面加强体育基础设施建设，按质按量完成15分钟健身圈等体育基础设施建设；认真做好体育场馆的管理工作，按照免费、低收费等工作要求，确保体育馆、综合训练馆安全、有序向公众开放；积极构建全民健身服务体系，加强对各类体育社团工作的指导和服务，完成国民体质监测、体育场地统计调查工作，健全群众体育活动组织网络，完成各类社会体育指导员的培训及注册；认真组织开展各级体育比赛，承办和组织各级赛事；抓好全县业余训练和后备人才培养输送工作；按照“五项管理”规定等相关要求，开展好学校体育工作；做好爱国卫生七个专项活动、创文等其它工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4540272元，其中：一般公共预算2240272元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2300000元。
与上年对比总收入减少2492160.22元，主要原因为2026年其他收入增加2094078.22元，占比总收入增长部分的84.03%。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2240272元，其中:本年收入2240272元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2240272元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加398082元，主要原因为2026年一名职工退休以及在职职工升薪，工资及社保公积金、职业年金支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4540272元。财政拨款安排支出2240272元，其中：基本支出2061440元，与上年对比增加394266元，主要原因为2026年一名职工退休以及在职职工升薪，工资及社保公积金、职业年金支出增加；项目支出178832元，与上年对比增加3816元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2070307体育场馆，主要用于体育场馆人员经费1207010.00元、公用经费85040.00元，共计1292050.00元。
2070399其他体育支出，主要用于项目支出178,832.00元。
2080502事业单位离退休，主要用于离退休人员生活补助支出86400元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于基本养老保险缴费支出202760.00元。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于退休人员职业年金支出136610.00。
2101102事业单位医疗，主要用于职工基本医疗保险缴费支出90490.00元。
2101103公务员医疗补助，主要用于公务员医疗补助支出83388.00元。
2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他社会保障缴费支出13342.00元。
2210201住房公积金，主要用于住房公积金缴费支出156400元。
五、对下专项转移支付情况
体育服务中心2026年无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
体育服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年减少3600元，下降44.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
体育服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
体育服务中心2026年公务接待费预算为2000元，较上年减少1600元，下降44.44%。
（三）公务用车购置及运行维护费
体育服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
石林彝族自治县民族体育服务中心 | |||||||||
体育服务中心（含老体协）办公费经费 | 空开展好老体协各种竞赛活动，组织开展好体育服务中心相关活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | >= | 上级安排活动 | 次 | 定量指标 | 认真组织开展老体协、体育服务中心相关活动 |
效益指标 | 社会效益 | 对促进我县全民健身事业发展的影响 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映对促进我县全民健身事业发展的影响 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加活动人群满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映参加活动人群满意度 | ||
2026年自有资金预算经费 | 2026年自有资金预算 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | >= | 上级安排 | 次 | 定量指标 | 按要求开展 |
效益指标 | 经济效益 | 促进我县体育教育发展 | = | 100% | 元 | 定量指标 | 促进我县体育教育发展 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加活动人群满意度 | >= | 90% | % | 定量指标 | 参加活动人群满意度大于等于90% | ||
保安服务经费 | 依据石教体发〔2022〕49号文件，按照石林彝族自治县人民政府办公室《印发石林彝族自治县机关事业单位编外用工管理办法》，为确保教育系统办园办学正常运转，以便提升办学质量。编制政府购买服务 保安人员专项经费预算。 | 产出指标 | 数量指标 | 工作人数 | = | 2 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。 |
效益指标 | 社会效益 | 部门正常运转 | = | 正常运转 | % | 定性指标 | 反映部门（单位）正常运转情况。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
体育服务中心2026年机关运行经费安排0元。与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
体育服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，体育服务中心资产总额17193919.75元，其中，流动资产461373.75元，固定资产15534278.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1198267.52元，其他应收款876.19元。与上年相比，本年资产总额减少881737.57元，其中固定资产减少525927.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
体育服务中心2026年预算公开表
滇公网安备 53012602000114号