附件1

石林彝族自治县教育体育局2026年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县教育体育局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

附件2

石林彝族自治县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

教育体育局的主要职能是贯彻执行党和国家关于教育的路线、方针、政策和上级教育行政部门制定的具体政策、行政法规，并结合我县实际拟订实施办法、组织措施；负责全县教育事业的计划管理；负责各级各类学校的招生和分配到该县的大、中专毕业生的再分配；负责全县教学仪器的配置、管理；负责指导全县的勤工俭学工作；承担中小学教育科研、教学研究、教学评价和学科教学业务管理等，2019年体育合并之后，承担着体育工作。  

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、教育科、体卫艺科、人事人才科、财务基建科、招生考试办、学生资助管理科、校园安全科、督导室、教育服务中心、青少年活动中心、教育党工委办公室。

所属单位24个，分别是：

石林彝族自治县第一中学；

石林彝族自治县民族中学；

石林彝族自治县民族职业高级中学；

石林彝族自治县鹿阜中学；

石林彝族自治县巴江中学；

石林彝族自治县路美邑中学；

石林彝族自治县板桥中学；

石林彝族自治县石林中学；

石林彝族自治县民族小学；

石林彝族自治县鹿阜小学；

石林彝族自治县巴江小学；

石林彝族自治县紫玉中心学校；

石林彝族自治县路美邑中心学校；

石林彝族自治县石林中心学校；

石林彝族自治县板桥中心学校；

石林彝族自治县大可乡中心学校；

石林彝族自治县圭山镇中心学校；

石林彝族自治县长湖镇中心学校；

石林彝族自治县西街口中心学校；

石林彝族自治县体育服务中心；

石林彝族自治县第一幼儿园；

石林彝族自治县第二幼儿园；

石林彝族自治县教育体育局（本级）。

石林彝族自治县特殊教育学校

（三）重点工作概述

1、加强党对教育工作的领导

2026年，全面贯彻落实党的各项教育方针政策，强化县委教育工作领导小组、县委教育工委、县级领导挂钩联系指导学校的统筹协调作用。巩固深化中小学校党组织领导的校长负责制；实意识形态工作责任制。全面从严治党，加强校风教风学风建设。牢牢把握立德树人的根本任务，深化思政课教学创新，推进德智体美劳五育融合，深入推进“双减”落实见效，完善家校社协同育人机制建设。

2、推动各阶段教育高质量发展

一是编制县“十五五”教育体育发展规划，系统谋划未来五年全县教育改革发展的总体思路、重点任务和保障措施，统筹优化乡村学校布局布点。二是学前教育稳步增加公办学位，加强民办园收费监管；加强薄弱园建设，丰富优质游戏资源，推进幼小科学衔接；健全普惠性学前教育保障机制，全面提高幼儿园保教质量；加强民办园收费监管；2026年顺利创建成“学前教育普及普惠县”。三是义务教育巩固“义务教育优质均衡发展县”成果，推进义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，优化学校布局，加强寄宿制学校建设；健全城乡学校共同体发展机制，完善集团化办学和学区化管理；加强农民工随迁子女、留守儿童、残疾儿童等特殊困难儿童教育关爱。四是普高教育优化高中阶段教育结构，实施县中发展提升行动，加强县中标准化建设，实施县中托管帮扶工程，促进普通高中整体提升、办出特色；支持润泽高级中学发展，深入推进集团化办学，增强教育活力，提升优质高中教育质量。六是职业教育实行市级提级管理，县职中加入盘龙职教集团；抓好中职兜底招生，探索高中阶段职普融通，与高职院校开展初中起点五年制“3+2"”分段试点培养；鼓励县职中开展特色化办学，承接和引进高职院校落户石林；深化产教融合。

3、夯实教育发展基础

一是抓实教育质量生命线，加强幼儿园、中小学规范化管理，狠抓控辍保学工作，提升教育教学质量，深化“双减”，加强“五项管理”，落实“十项举措”，深化课堂教学改革，完善课后服务体系；深化集团化办学和学区化管理，抓实师训、教研工作。二是加快教育硬件建设。确保北大村幼儿园建设项目、巴江小学综合楼建设项目2026年春季学期建成；推进县一中学生宿舍建设项目、县民中综合楼建设项目前期工作，资金下达后2026年内能开工。三是加强队伍建设。强化师德师风建设，提升教师能力素质，依托现有资源推进县级教师发展机构建设与改革，实现培训、教研、科研和信息化教育有机整合，积极引进更多优质培训资源。组织实施好名师引进和教师招聘，持续推行“县管校聘”制度和“百人计划”项目，优化教师队伍资源配置。加强对教师的关心、关爱，常态化推进学校减负走深走实。四是筑牢校园安全防线。坚持“预防为主、综合治理”，抓好安全教育、隐患排查整治、安全管理、应急演练、安防建设、矛盾纠纷排查化解、心理健康教育，确保零责任事故，努力实现校园安全和谐稳定。五是深化数字校园建设，实施“数字校园2.0升级工程”，完善教育数据中心功能，建立数字资源“城乡直通车”机制，完善首席信息官制度；推进数据安全专项治理；实施“教师数字素养提升攻坚计划”，培育100名数字化教学带头人，实现骨干教师全覆盖，打造100个学科融合示范案例，推动智慧课堂覆盖率达90%。

4、推动体育事业高质量发展

一是夯实学校体育。坚持体教融合、抓实学校体育课程、课后活动、竞技培养工作，提高青少年健康水平；发挥摔跤、校园足球等特色优势，推进各校体育品牌的培植。二是抓好群社体育。科学管理运营民族体育场、体育馆、综合训练馆及其体育设施、设备，2026年计划建设6个“15分钟健身圈”、2个农民健身工程点，提升改造、修缮体育场馆，作好体育场馆免费开放低收费管理工作；组织“全民健身日”系列活动、县职工运动会、火把节体育赛事等系列活动，组织旅居人群的体育比赛活动；开展社会体育指导员培训，完成国民体质检测；承接好2026年省“三会”（省运会、省民运会、省残运会）篮球、抢花炮项目举办工作。三是打造体育品牌。积极争取承办国际、国家、省、市体育赛事，县、乡、村联动开展各类体育赛事，提升赛事影响力，引导体育消费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共24个。其中：财政全额供给单位24个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位23个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2839人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制2824人。在职实有2800人，其中：财政全额保障2800人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1262人，其中：离休2人，退休1260人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆，没有超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入869036919.86元，其中：一般公共预算656849917.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入9906055元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入202280947.64元。

与上年对比部门财务总收入增加221961726.84元，其中：1.一般公共预算拨款增加26033865.98元，主要原因是一般公共预算拨款中人员岗位变动及薪级工资晋升增加人员经费，社保资金及住房公积金基数提高，2025年义务教育特殊教育公用经费补助从每生6000元增加到每生7000元等。2.其他收入对比上年增加202075025.86元，主要原因是2026年全口径预算，学校食堂资金及自有资金全部纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入656849917.22元，其中:本年收入656849917.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款656849917.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加26033865.98元，主要原因是一般公共预算拨款中人员岗位变动及薪级工资晋升增加人员经费，社保资金及住房公积金基数提高，2026年义务教育特殊教育公用经费补助从每生6000元增加到每生7000元等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出869036919.86元。财政拨款安排支出656849917.22元，其中：基本支出595162402.24元，与上年对比增加20493327元，主要原因一般公共预算拨款中人员岗位变动及薪级工资晋升增加人员经费，社保资金及住房公积金基数提高等；项目支出61687514.98元，与上年对比增加5540538.98元，主要原因是2026年义务教育特殊教育公用经费补助预算从6000元提高到7000元每生每年，编外用工最低工资 标准及缴交保险数提高等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050101—行政运行2414267元 ，其中：人员经费2090247元，公用经费324020元，项目支出0元，主要用于机关公务员人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资等支出。

2050199—其他教育管理事务支出12118653元，人员经费8565033元，公用经费483620元，项目支出3070000元，主要用于机关教育服务中心人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资等支出。

2050201—学前教育30943403.8元，人员经费13769415元，公用经费504280元， 项目支出16669708.8元，主要用于机关县幼和民幼人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资，学前教育专项资金、学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套（学前教育）专项资金、石林县普惠幼儿园配套专项资金。

2050202—小学教育232736455.08元，其中：人员经费214321909元，公用经费7893300元，项目支出10521246.08元，主要用于小学阶段学校办公费、水费、电费、邮电费等正常运转支出；义务教育学校校舍安全及修缮项目等经费支出。

2050203—初中教育105261661.56元，其中:人员经费97419301元，公用经费3231000元，项目支出4611360.56元，主要用于初中阶段学校办公费、水费、电费、邮电费等正常运转支出；校舍安全及修缮项目等经费支出。

2050204—高中教育57831421.54元，其中：人员经费46196793元，公用经费1753300元，项目支出9881328.54元，主要用于普通高中国家助学金县级配套（高中教育）专项资金、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助县级配套（高中教育）专项资金、普通高中免学杂费补助县级配套（高中教育）专项资金支出；学校办公费、水费、电费、邮电费等正常运转支出。

2050302—中等职业教育12139897元，其中：人员经费11157755元，公用经费350580元，项目支出631562元。主要用于中等职业教育国家助学金、中等职业教育免学杂费专项资金支出。

2050701—特殊学校教育2302709元，其中：人员经费2124617元，公用经费19040元，项目支出159052元，主要用于义务教育阶段学校特殊学生及送教上门学生补助支出。

2050999—其他教育费附加安排的支出13247049元，项目支出13247049元，主要用于银龄讲师县级专项资金、“三名工程”县级专项资金、人事人才工作县级专项资金、学生心理健康管理工作县级专项经费、公费师范生培养费（县级）专项资金、教师节慰问及表彰经费、各项工作经费、各级各类学校招生考试工作县级专项资金、双创工作县级专项资金、国家教育考试指挥平台网络租用费用县级专项资金、国家义务教育质量监测县级专项资金、大学生生源地助学贷款风险补偿金县级专项资金、中小学艺术、卫生、健康、体育等县级专项资金、教体局机房、云上教研运维县级专项资金、校财局管专项资金、（进修学校、教体局）保安人员经费（政府购买服务）县级专项资金。

2059999—其他教育支出579384元，项目支出579384元，主要用于专门学校就读保障县级专项资金支出。

2070307—体育场馆1292050元，其中：人员经费1207010元，公用经费85040元，项目支出0元，主要用于体育场馆维修、提升改造项目县级专项资金支出及体育项目支出。

2070399—其他体育支出178832元，项目支出178832元，主要用于主要用于老体协工作经费、赛事活动经费支出。

2080501—行政单位离退休273,600元，人员经费273,600元，主要用于教体局机关退休教师生活补助支出。    

2080502—事业单位离退休20154996.24元，人员经费20154996.24元，主要用于事业退休教师生活补助支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出57198596元，人员经费57198596元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 10518970元，人员经费10518970元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801—死亡抚恤2,137992元，项目支出2137992元，主要用于遗属生活补助支出。

2101101—行政单位医疗135735元，人员经费135735元，主要用于教体局机关在职基本医疗保险支出。

2101102—事业单位医疗25391494元，人员经费25391494元，主要用于基本医疗保险支出。

2101103—公务员医疗补助22258773元，人员经费22258773元，主要用于教体局机关、教育服务中心、县幼和民幼在职和退休教师公务员医疗补助支出。

2101199—其他行政事业单位医疗支出3613538元，人员经费3613538元，主要用于教体局机关、教育服务中心、县幼和民幼在职和退休教师重特病医疗保险、工伤保险支出。

2210201—住房公积金44120440元，人员经费44120440元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

石林彝族自治县教育体育局2025年度无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目66个，政府采购预算总额42724562元，其中：政府采购货物预算31373678元、政府采购服务预算11350884元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计690000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县教育体育局2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县教育体育局2026年公务接待费预算为600000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2005次，共计接待12360人次。

石林彝族自治县教育体育局2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

石林彝族自治县教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年石林彝族自治县教育体育局重点项目为：2026年义务教育普通公用经费

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县教育体育局（本级）2026年机关运行经费安排877080元，与上年对比减少32200，主要原因分析教体局机关年末人数与年初人数相比减少14人，2026年公用经费预算大幅减少。          

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县教育体育局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石林彝族自治县教育体育局资产总额807927255.47元，其中，流动资产13305231.53元，固定资产498324503.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程178724328.08元，无形资产117573192.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加101353945.35元，其中固定资产增加8775746.8元。处置房屋建筑物70平方米，账面原值110000元；处置车辆1辆，账面原值48800元；报废报损资产6项，账面原值1086010元，实现资产处置收入1311568.58元；资产使用收入1298738.58元，其中出租资产400平方米，资产出租收入793468.39元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

石林彝族自治县教育体育局2026年部门预算公开表