石林彝族自治县巴江小学

2026年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县巴江小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县巴江小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

石林彝族自治县巴江小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党的教育方针、政策法规，按照“立德树人”、“三个面向”的要求，改革创新，加快发展；坚持社会主义办学方向，按照教育规律，从学校实际出发，制定学校的发展规划、学年度工作计划，并认真组织实施；加强教师队伍建设，组织教师认真学习政治，钻研业务，不断提高教职工的政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，培养和建设一支高素质的教师队伍，提高教育教学质量；深化教育改革，全面实施素质教育，加强教学质量管理；落实县管校聘相关政策，安排好教职工的工作岗位；做好校园文化建设，发挥学校育人主体作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，相互配合，形成良好的育人环境；开展校园建设，做好校舍、设备和经费的管理，改善办学条件；依法治校，民主管理，实行校务公开，发挥教职工大会作用，建立健全各项规章制度和岗位责任制，做好教职工的考核和奖惩；严格执行上级有关部门下达的小学义务教育阶段有关收费政策；严格执行招生政策，使划区内的适龄儿童全部入学，并得到全面发展；完成上级业务部门交办工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、校安处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

“巴江千载润福地，乐台万年育英才”。本学年，学校确立“一细、两强”目标：“一细”就是打造细节教育的魅力，“两强”指的是强内涵发展，强质量提升”，以激发广大教师为未来而战，跳出眼前的小利益、小矛盾，打破个人主义的小壁垒，建设团队，抱团前行。坚定了指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和国家及省市教育工作会议、意见及精神，紧紧围绕石林彝族自治县教育体育局的工作部署，着力打造巴江教育新生态，培养学生的德礼品质，落实立德树人根本任务；持续培养学习自主能力和创新精神，推进自主性、个性品质的提升；坚持守正与创新相结合，守住三年多以来成功的经验与干法，紧随新时代，创新人才培养方式；优化课程设置，提升课堂效果，夯实过程性综合评价，进一步提高办学内涵与品质；强化“朝向一切存在都好起来”的教育哲学，以人民满意为准绳，办人民满意度最高的学校；以“双一流”建设为抓手，坚守“小细严实”工作四原则，打造巴小细节教育的魅力；营造浓郁的共情文化生态，持续优化师资队伍道德建设、作风建设、纪律规范建设、能力建设，全面提高学校办学规范化、科学化水平，努力开创巴小内涵高品质、高质量发展的工作新局面。

1. 党建引领，创先争优有成效。一是坚持党的全面领导，引领高质量发展：夯实“和合巴江，共情巴小”党建品牌建设，积极深入开展党建品牌创建工作，发挥党组织的战斗堡垒作用，扎实、朴实、真实开展工作。加强党管学校、引领学校发展的主旋律教育、主力量注入，学校书记校长、党组织成员扁平化深入到一线管理。深入开展党建带群建工作，充分发挥党员教师先锋模范作用，打破党员教师工作小圈子壁垒，创建基层优秀党组织，优秀党群团队。扎实开展市级规划党建德育课题研究，把党建德育做实。二是做大国良师弘扬教育家精神，建设高素质教师队伍，打造巴江教育和合共情团队、甘于奉献、吃苦耐劳、抱团前行团队。三是党建引领坚持深化改革，创新高质量发展的路径，朝向生命、生长新生态教育努力。四是以德治校，依法治校，建立科学、规范的管理体系，以十礼教育、道德长跑系列活动、党建带队建等为抓手，抓班级建设和学生德礼养成，提升学生综合素养，创建巴小精神文明“软环境”。五是在强党建的基础上，把落实立德树人、五育并举作为学校工作的中心，加强家庭、学校、社区协同育人，构建“五动教育”新生态。六是“严”字当头强师德师风建设，针对当前队伍中出现的教师问题，及时敲响警钟，以案警示，筑牢师德师风堤坝。七是把少先队做成信仰，学校抓好班、队会建设，制定《石林县巴江小学党建带队建“双先锋在行动”活动方案》，把党建带队建“大思政课建设”落在党员先锋带社团建设中去。八是创先争优；九是牢记寻根文化，深化办学思想，不断宣传学校传统思想文化，继续宣扬学校共情共奋精神，深刻领悟办学思想文化，促进党建与校建传统渊源文化充分融合，有力推进学校发展；十是做好党政工青妇工作，组织开展好集体慰问、关爱教职工等工会活动，尤其注重关心妇女及困难教职工工作，加强经费、账务的统缴及规范化管理等工作。

2. 抓实德育工作，打造德育团队，落实德育实效。一是强化思政教育和意识形态工作，开展特色化“自治体验式德育”，工作有计划、有活动、有总结、有成效；二是学校力求打造最干净、最清爽、最整洁的校园，践行文化育人理念，校园环境优雅，各功能区、室有文化标识或元素，形成独特的育人文化名片，创建独具特色的“德礼”文化特色；三是以“十礼”评比为载体，每周举行从星期一出发主题教育活动，有计划的开展班队活动和常态化的十礼评比活动，9月开展了道德长跑活动，充分发挥道德长跑之“十礼”的德育教育连续性功能，做实德育工作，提升德育工作的亮点与实效。

3. 抓好教学常规及教师培训，做好智慧教科研工作。学校认真落实《石林彝族自治县中小学教学管理规程》，狠抓教学常规和学习常规管理，开齐课程，上足课时，严格按课表上课；开展教师业务展，全力创建“双一流”学校目标。合理安排作息时间，上午上课不早于8:30，不上晚自习。聚焦课堂教学，推进教学改革，践行能力培养在课堂的观念；每学期开展教师课堂教学考核，强化对课堂教学的监督指导。学校贯彻实施“双减” 政策，开展作业“瘦身减肥计划”，一、二年级学生不布置书面家庭作业，三至六年级家庭作业不超过1小时，做到有布置必批改。抓实不同年级段生命生长新生态课堂评价，深入课堂实战研究，一二年级以“十大生态能力要素”中的“听说读写”能力培养为中心，培养倾听力、表达力、书写力、阅读力，重心在读，不以分数论英雄；三四年级以小组建设为抓手，打造小组合作、探究学、真合作、真探究学习机制，为创建自主实效课堂奠基，为生态课堂做研究；五六年级延续三四年级培养，在自主学能上超越。板演展讲、善讲、条分缕析，因果分明。以打造“学能要素练能中心课堂”为主旨，打造有型胜无型能力型课堂——“四环双检”自主能力课堂。教研方面，紧扣过程评价抓教研。抓实与过程细则评价相适应的校本教研，提升其有效性，清晰月过程评价的过程与方法，抓实过程评价前后研究，逐月对照上月问题清单，消化问题，提高内涵品质，打造细节革命，彰显细节教育的魅力。积极开展校本研修，大力开展行动研究，定期组织教研活动，开展好不同年级段的组团式教研，对教育教学中的疑难问题进行持续攻坚。学校实施数字化战略行动，开辟新赛道，赋能高质量发展，加强我校师资队伍数字化技能新赛道建设，逐步从简单实用的操作能力普及化，走向数字技能素养的纵深。学校大力培养学生阅读兴趣，落实主题阅读与班班共读计划，建有图书阅览室、“悦读”走廊、图书角，开阔学生眼界，拓展学生知识面。学校建立了党建引领下的学习制度，校领导及中层干部主动带头学习提高，定期开展“第一议题”学习及专业业务学习。认真组织教师参加国培及各级各类培训学习。长期开展“青蓝工程”，长期开展教师电脑反思日志的不间断撰写，长期开展“逢会必培”向身边的“教育家”学习的阅读交流等成长活动，下大力气培养干部和学科骨干。

4. 全面发展学生体卫艺，加强劳动教育。建校以来，学校提出并发力体艺、科技强校建设，形成体艺、科技文化氛围。落实“三操一课”和阳光体育活动，创建“阳光酷跑”“绳动校园”等传统项目，学生每日阳光锻炼一小时，每学期举办运动会，做到有制度、有课时、有训练、有赛制、有成果、有考核。积极开展课外艺术活动，彰显艺术教育特色，每年都举办全员参与的体艺与科技节活动。课后服务做到常态化开展，有方案有计划，活动类别丰富。学校抓实劳动教育，制作劳动教育清单，建立校内外劳动实践场所，常态化开展家务劳动和校园劳动，定期开展生产劳动和服务性劳动，对劳动素养进行评价。学校体艺建设重在内涵发展，促进人人得以健康生长，高位减少减少体质不达标学生。体育在教会、勤练、能赛上作文章，艺术在整体素养上做布局，劳动在校内校外上作思考，在惠及每一个孩子体艺能力、劳动能力评价上下大力气，不断强化体艺教育强校建设。

5. 落实校园安全和谐建设，将安全工作，列为学校工作的“第一保障”，全面布局，全员参与，全程管理，常抓不懈，扎扎实实、朴朴实实、真真实实做好安全工作。加强“3+1防”建设，通过强安全意识，提安保素养，把好“人防”第一关；增加安保投入，增强物防建；提高技防水平，学构建校园内外监控网络，做到校园安全监控全覆盖；在“三防”的基础上，抓实常规常态，确保校园安全无死角，无漏洞。制定周密的安全制度，细化了常规细节管理安全规定，明确安全责任追究机制。常态化开展安全例会教育，与教师签订校园安全一岗双责责任书，创建平安校园，做好传染病防疫工作， 严密大小活动组织的预案布局，科学规划疏散路线，层层织密安全防护网，杜绝安全事故的发生。

6. 家校互联，社区互联，形成闭环，协同发展。学校长期号召全体干部职工，以“爱在巴江路上”为主题，开展“走在社会上，立在公民中”真家访工作，有效拉近办学与人民的联系，赢得人民的支持。开展家长培训，向家长宣传学校的力量。沟通协调家长，共同为孩子健康成长发力。协调街道社区关系解决家校问题，赢得社会支持。

7. 抓好后勤保障，促进和谐发展。学生资助、营养改善计划工作有组织、有领导，严格做到能补尽补，办良心食堂，把每一分钱花在学生营养改善上，办好饭香食堂。严格财务审查、审批制度，财务管理规范，无乱收费、乱摊派、乱支出等情况。努力创建绿美校园，进一步加强学校后勤保障，完善服务设施，加强食堂管理，严把安全、卫生关，努力打造平安和谐校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制90人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25052078.39元，其中：一般公共预算25052078.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比9278206.39元，主要原因分析（1）学生和教职工人数增多，使收入增加；预算定额标准养老保险、职业年金、失业保险、住房公积金、医疗保险等定额标准提高；（2）项目收入中，今年增加了单位自有资金的预算6200861.67元。义务教育保障公用经费县级配套（小学教育）专项资金比上年增加28596.72元，特殊教育公用经费县级配套（小学教育）专项资金比上年增加256元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套（小学教育）专项资金比上年增加3400元农村义务教育营养改善计划县级配套（小学教育）专项资金比上年减少17664元，保安人员劳务费专项资金比上年增加53232元，营养改善计划食堂人员专项经费比上年增加193284元，遗属生活补助资金比上年增加24948元，生均公用经费比上年增加124880元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18851216.72元，其中:本年收入18851216.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18851216.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了3077344.72元，主要原因是：（1）学生和教职工人数增多，使收入增加；预算定额标准养老保险、职业年金、失业保险、住房公积金、医疗保险等定额标准提高；（2）项目收入中，今年增加了单位自有资金的预算6200861.67元。义务教育保障公用经费县级配套（小学教育）专项资金比上年增加28596.72元，特殊教育公用经费县级配套（小学教育）专项资金比上年增加256元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套（小学教育）专项资金比上年增加3400元农村义务教育营养改善计划县级配套（小学教育）专项资金比上年减少17664元，保安人员劳务费专项资金比上年增加53232元，营养改善计划食堂人员专项经费比上年增加193284元，遗属生活补助资金比上年增加24948元，生均公用经费比上年增加124880元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出18851216.72元。财政拨款安排支出18851216.72元，其中：基本支出17724398元，与上年对比增加了2631084元，主要原因分析学生和教职工人数增多，基本支出增加；预算定额标准养老保险、职业年金、失业保险、住房公积金、医疗保险等定额标准提高；项目支出7327680.39元，与上年对比增加了6647122.39，主要原因分析项目收入中，今年增加了单位自有资金的预算6200861.67元。义务教育保障公用经费县级配套（小学教育）专项资金比上年增加28596.72元，特殊教育公用经费县级配套（小学教育）专项资金比上年增加256元，义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套（小学教育）专项资金比上年增加3400元农村义务教育营养改善计划县级配套（小学教育）专项资金比上年减少17664元，保安人员劳务费专项资金比上年增加53232元，营养改善计划食堂人员专项经费比上年增加193284元，遗属生活补助资金比上年增加24948元，生均公用经费比上年增加124880元。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202-小学教育19366586.39元,其中基本支出12645030元（人员经费12233790元，公用经费411240元），项目支出520694.72元。基本支出主要用于人员工资、失业保险的缴费保障，学校正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、离退休人员其他管理费等支出。项目支出主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助、学生营养改善计划、学校正常运转和日常办公支出。

2.2050701-特殊学校教育1792元，其中基本支出0万元，项目支出1536元。项目支出主要用于特殊学校教育支出。

3.2050999-其他教育费附加安排的支出579384元，其中基本支出0万元，项目支出579384元。项目支出主要用于学校政府购买服务保安人员和营养改善计划食堂人员经费支出。

4.2080502-事业单位离退休201600元，其中基本支出201600元，项目支出0万元。基本支出主要用于学校退休人员生活补助支出。

5.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1885668元，其中基本支出1885668元，项目支出0万元。基本支出主要用于学校在职职工基本养老保险缴费支出。

6.2080801-死亡抚恤24948元，其中基本支出24948元，项目支出0万元。基本支出主要用于学校遗属生活补助支出。

7.2101102-事业单位医疗841557元，其中基本支出841557元，项目支出0万元。基本支出主要用于学校在职职工基本医疗保险缴费支出。

8.2101103-公务员医疗补助593553元，其中基本支出593553元，项目支出0万元。基本支出主要用于学校在职和退休职工的公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199-其他行政事业单位医疗支出102470元，其中基本支出102470元，项目支出0万元。基本支出主要用于学校在职和退休职工的重特病医疗统筹、在职职工的工伤保险缴费支出。

10.2210201-住房公积金1454520元，其中基本支出1454520元，项目支出0万元。基本支出主要用于学校职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年石林彝族自治县巴江小学无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县巴江小学部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年（减少）10500元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县巴江小学部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（二）公务接待费

石林彝族自治县巴江小学部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县巴江小学部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年石林彝族自治县巴江小学重点项目为:义务教育保障公用经费县级配套（小学教育）专项资金97854.72元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县巴江小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是石林彝族自治县巴江小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石林彝族自治县巴江小学资产总额37222711.17元，其中，流动资产395019.03元，固定资产395019.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加449934.75元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

2026年预算公开表