石林彝族自治县综合行政执法局

2026年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县综合行政执法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县综合行政执法局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划；城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作；城市管理及综合行政执法的发展战略、中长期规划；全县城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案；城区占用城市道路监管；城市照明工程建设和日常维护管养，城市景观亮化方案及亮化设施运行维护的监督检查。

（二）机构设置情况

石林县综合行政执法局共设置4个内设机构，包括：办公室,综合管理科，城市管理科，园林绿化科。

所属单位3个，分别是：

1.石林县城市管理综合行政执法大队（参公管理事业）

2.石林县城市管理综合服务中心（全额拨款事业）

3.园林绿化管理站（全额拨款事业）

局机关为行政单位，下属的石林县城市管理综合行政执法大队（参公管理事业）财务并在局机关核算；城市管理综合服务中心和指挥调度中心并在城市管理综合服务中心核算；园林绿化管理站财务独立核算。

（三）重点工作概述

1.狠抓工作落实，认真谋划2026年工作任务。锚定上级决策部署和县域经济发展需求，细化任务分工，明确责任时限，强化督导考核，确保各项工作落地见效。

2.细化管控举措，提质精细管理。照《石林彝族自治县网格化服务管理工作实施方案》要求，持续推进智慧城管项目建设，推进智慧城管平台融合建设，强化部门联动处置效能；加大多领域执法力度，加强城乡一体化智慧管养考核监督，实现市政设施精细化管理；择优选取企业投放共享电动自行车，探索推进房车露营地等项目持续助力全域旅游。

3.严守环保底线，厚植生态底色。健全生活垃圾清运机制，强化清运企业监管；做好渗滤液处理设施检修维护，积极争取上级资金完善相关设施建设；规范豆子冲垃圾填埋场管理，推进封场销号；完善建制镇生活垃圾收运设施，健全农村垃圾处置长效机制；完成建筑垃圾资源化利用处置项目。

4.深化环卫整治，提升管护能级。督促管养公司落实环卫作业标准，强化背街小巷、城郊结合部清扫保洁；确保生活垃圾日产日清，加强公厕规范化管理；推进生活垃圾分类示范及厨余垃圾无害化处理，落实垃圾处理费应收尽收，不断完善城乡垃圾收转运一体化体系建设。

5.强化绿化赋能，提质美化建设。巩固国家园林县城创建成果，健全绿化管养长效机制；落实市级绿化任务，推进新增绿地、花卉摆放等工作；多方举措筹措资金继续推进口袋公园建设，助力“千园之城”打造。

6.优化市容管控，提升执法质效。规范26个临时摊区及夜市经营，开展“集时行乐”集装箱集市项目，深化引摊入市和市容弹性管理；推进城市照明亮化改造及“消盲”行动，加快路灯移交，确保亮灯率至98%；严控“两违”增量、化解存量，常态化开展户外广告和招牌设施安全隐患排查整治。

7.完善权责边界，严守执法底线。以执法体制改革为契机，根据法规立改废释及权责事项增减，修订完善行政权力和责任清单，规范行使裁量权，依法开展城市管理、自然资源、林业草原领域综合执法。

8.践行为民宗旨，优化服务效能。深化“放管服”改革，优化行政审批程序，实现行政权力动态公开；用好数字城管平台快速处置城市管理问题；建立班子成员一线办公和公开接访制度，引导人民群众参与城市管理，构建共建共治共享格局。

9.深耕城市管理，彰显使命担当。坚持党建引领业务，以提升组织力为重点推进服务型党组织建设；抓好党纪学习教育和纪律作风建设，常态化推进党风廉政建设和反腐败工作；牢牢把握意识形态工作主动权，着力建设“三表率一满意”模范机关，打造过硬城市管理队伍。

二、预算单位基本情况

石林县综合行政执法局编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位1个石林县综合行政执法局（含执法大队）、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制9人，工勤人员编制（单列管理编制不属于本单位）31人，事业编制（参公管理）33人，事业编制45人。在职实有105人（加上单列管理的工勤人员），其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

石林县综合行政执法局2026年部门财务总收入58,164,651.57元，其中：一般公共预算57,877,787.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入286,864.57元。

与上年54,943,655.00元对比增加3,220,996.57元，增长5.9%，主要原因：行政人员工资增加目标考核奖，事业人员增加绩效工资；增加“垃圾填埋厂管理、垃圾收费成本等经费”项目。

（二）财政拨款收入情况

石林县综合行政执法局2026年部门财政拨款收入57,877,787.00元，其中:本年收入57,877,787.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,877,787.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年54,943,655.00元对比增加2,934,132.00元，增长5.34%，主要原因：行政人员工资增加目标考核奖，事业人员增加绩效工资；增加“垃圾填埋厂管理、垃圾收费成本等经费”项目。

四、预算单位支出情况

石林县综合行政执法局2026年部门预算总支出57,877,787.00元。财政拨款安排支出57,877,787.00元，其中：基本支出25,452,699.00元，与上年24,305,655.00元对比增加1,147,044.00元，增长4.72%，主要原因：行政人员工资增加目标考核奖，事业人员增加绩效工资；项目支出32,425,088.00元，与上年30,638,000.00元对比增加1,787,088.00元，增长5.83%，主要原因：增加“垃圾填埋厂管理、垃圾收费成本等经费”项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010299-其他政协事务支出70,000.00元，主要用于龙泉路蚊子口小区临街空地及民族小学北侧道路综合整治项目资金

2080501-行政单位离退休支出115,200.00元，主要用于退休人员的生活补助。

2080502-事业单位离退休支出504,000.00元，主要用于退休人员的生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,149,256.00元，主要用于人员养老保险缴费支出。

2080801-死亡抚恤支出11,088.00元，主要用于遗属生活补助。

2101101-行政单位医疗支出561,038.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101102-事业单位医疗支出398,156.00元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助支出794,241.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出130,775.00元，主要用于其他社会保障缴费。

2119999-其他节能环保支出25,260,000.00元，主要用石林县“美丽县城”高速公路入口区改造工程管养经费560,000.00元。城乡一体化智慧20,000,000.00元，垃圾分类及垃圾处置经费3,500,000.00元。石林县城乡生活垃圾转运一体化经费1,200,000.00元。

2120101-行政运行支出13,615,429.00元，主要用于本局机关和执法大队的人员经费，商品和服务支出。

2120199-其他城乡社区管理事务支出1,780,000.00元，主要F综合行政执法运行管理经费680,000.00元，智慧城管运行（网格化监督指挥中心）维护经费100,000.00元。垃圾填埋厂管理、垃圾收费成本等经费1,000,000.00元

2210201- 住房公积金支出1,657,840.00元，主要用于综合执法局机关、园林站、综合服务中心住房公积金支出。

2120501-城乡社区环境卫生支出6,030,764.00元，主要石园林站和综合服务中心住房的支出和石林县提升环卫工人薪资待遇县级配套资金。

2120399-其他城乡社区公共设施支出4,800,000.00元，主要用于城维费-路灯电费及维护费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出25,452,699.00元，项目支出32,425,088.00元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出23,326,019.00元（其中：基本支出23,326,019.00元，项目支出0元）。其中：

30101-基本工资5,196,564.00元（基本支出5,196,564.00元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴4,989,972.00元（基本支出4,989,972.00元），主要用于在职人员按规定发的津贴、补贴；

30103-奖金支出1,450,347.00元，主要用于支付职工年终一次性奖金及优秀公务员奖励。

30107-绩效工资1,627,872.00元（基本支出1,627,872.00元），主要用于支付事业人员年终基础绩效工资。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费2,149,256.00，基本支2,110,815.00元，主要用于支付养老保险缴费。

30110-职工基本医疗保险缴费，基本支出959,194.00元，主要用于支付医疗保险缴费。

30111-公务员医疗补助缴费，基本支出794,241.00元，主要用于支付医疗保险缴费。

30112-其他社会保障缴费基本支出189,013.00元，主要用于支付失业保险，工伤保险、重特病医疗统筹(在职人员）等。

30113-住房公积金，基本支出1,657,840.00元，主要用于支付住房公积金单位部分。

30199-其他工资福利支出4,311,720.00元，主要用于支付协勤人员的工资和保险。

2.302-商品服务支出32,601,380.00元（其中：基本支出1,507,480.00元，项目支出32,414,000.00元）。主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：

30201-办公费876,600.00元（其中：基本支出196,600.00元，项目支出680,000.00元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志、人防专项建设、自然灾害风险普查等支出；

30205-水费21,000.00元（基本支出21,000.00元），主要用于单位水费、污水处理费支出；

30206-电费3,031,500.00元（其中：基本支出31,800.00元，项目支出4,800,000.00元），主要用于单位电费缴纳,县城路灯电费和维护费。

30207-邮电费14,000.00元，主要用于邮电费缴纳。

30211-差旅费支出77,200.00元，主要用于报销差旅费。

30217-公务接待费9,000.00元，主要用于公务接待费。

30228-工会经费122,960.00元，主要用于支付给本单位工会的工会经费。

30239-其他交通费用562,980.00元，主要用于支付车改补贴。

30226-劳务费545,760.00元（其中：基本支出41,760.00元，项目支出504,000.00元），主要用于支付辅助用工及劳务派遣经费。

30227-委托业务费26,430,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出26,430,000.00元），主要用于项目的委托业务费。

30299-其他商品和服务支出，基本支出392,820.00元，主要用于支付离退休人员其他管理费和支付给本单位工会的福利费。

3.303-对个人和家庭的补助630,288.00元（其中：基本支出619,200.00元，项目支出11,088.00元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305-生活补助630,288.00元，基本支出619,200.00元主要用于离退休人员生活补助、遗属生活补助等支出。项目支出11,088.00元主要用于遗属生活补助。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

2026年我部门无与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三）经济社会事业发展事项

2026年我部门无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2,369,300.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算2,364,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林县综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计360,000.00元，较上年465,000.00元减少105,000.00元，降低22.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林县综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

石林县综合行政执法局2026年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

与上年相比无变化，主要原因事是严格执行厉行节约，所以接待费没有增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林县综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为320,000.00元，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费320,000.00元，较上年425,000.00减少105,000.00元，降低24.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年相比减少，主要原因是公务用车减少一辆，导致公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

石林县城乡生活垃圾转运一体化经费

项目资金：1,200,000元。

绩效目标设置：规范城乡垃圾转运；全面建立设施完备、分工明确、制度健全、保障有力的城乡垃圾一体化项目；提高城乡垃圾无害化治理水平。为全面推进乡村振兴、建设绿美石林，打造国际知名旅游目的地、现代特色农业基地及宜居宜业新辅城提供有力支撑。设置产出目标、效益目标和满意度指标三级指标对项目进行评估。具体可见石林彝族自治县综合行政执法局本级重点项目支出绩效目标表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林县综合行政执法局2026年机关运行经费安排1,118,340.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年1,070,240.00元对比增加48,100.00元，增加的原因是日常办公开支增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

石林县综合行政执法局2026年委托业务费安排26,430,000.00元，与上年26,500,000.00元对比减少70,000.00元，降低0.26%，主要原因分析：石林县城乡一体化智慧管养经费是委托业务费，经费从2025年的22,000,000.00元，降低到2026年的20,000,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石林县综合行政执法局资产总额65,947,204.16 元，其中，流动资产388,619.09元，固定资产14,841,276.18 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37,401,914.76元，其他资产（公共基础设施）13,311,839.95元。与上年相比，本年资产总额减少14,396,941.27元，其中流动资产减少696,364.88元，固定资产减少91,726.64 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项（一辆车），账面原值237,196.50元，实现资产处置收入220.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

石林彝族自治县综合行政执法局预算编制说明

石林彝族自治县综合行政执法局预算编制说明

石林彝族自治县综合行政执法局2026重点项目支出绩效目标表