石林彝族自治县应急管理局

2026年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县应急管理局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县应急管理局主要职责有6个方面：主要承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和工商贸企业的安全生产监管职责；承担县安全生产委员会办公室职责；承担县自然灾害应急管理委员会办公室职责；承担县森林草原防灭火指挥部办公室职责；承担县防汛抗旱指挥部办公室职责；承担县抗震救灾指挥部办公室职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构和政治部、机关党总支，内设机构包括：办公室、应急指挥中心、法规宣教科、救援协调和预案管理科、水旱火灾救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安委办、救灾和物资保障科、煤矿管理科、非煤矿山安全监督管理科。

所属单位3个，分别是：

1.石林彝族自治县应急管理局综合执法大队。

2.石林彝族自治县政府专职消防救援队。

3.石林彝族自治县防震减灾服务中心。

以上三个单位为石林彝族自治县应急管理局下属财政全额拨款事业单位，经费未独立核算，并入局机关一并核算。

（三）重点工作概述

1.持续压实安全生产监管责任和主体责任落实。

2.持续加大隐患治理和风险管控力度。

3.持续加强重点行业领域安全督导工作。

4.持续完善应急处置体系建设。

5.持续加强应急救援能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，事业编制12人。在职实有36人，其中：财政全额保障42 人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12088149.77元，其中：一般公共预算10518155元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1569994.77元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加21.69%，主要原因是，2025年机构改革，防震减灾服务中心整体划转到我单位，人员比去年增加，人员经费、公用经费比上年有一定增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10518155元，其中:本年收入10518155元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10518155元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加10%，主要原因是，2025年机构改革，防震减灾服务中心整体划转到我单位，人员比去年增加，人员经费、公用经费比上年有一定增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10518155元。财政拨款安排支出10518155元，其中：基本支出9605049元，与上年对比增加12.37%，主要是本年度人员增加，人员经费、公用经费比上年有一定增加；项目支出913106元，与上年对比减少14.99%，主要原因是20226年我单位未安排应急救援服务项目经费，所以对比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

2080501-行政单位离退休经费支出216000元，主要用于行政单位离退休人员支出生活补助支出。

   2080502-事业单位离退休经费支出43200元，主要用于事业单位离退休人员支出生活补助支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出851592元，主要用于单位在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080101-死亡抚恤支出64106元，主要用于单位死亡职工遗属补助支出。

2101101-行政单位医疗支出271470元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102-事业单位医疗支出108588元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助支出318888元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗卫生支出52314元，主要用于单位重特病医疗统筹缴费支出。

2210201-住房公积金656880元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2240101-行政运行支出5670548元，其中人员经费5076148元，公用经费594400元。主要用于行政人员工资、工伤保险失业保险的缴费，行政单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员费用等支出。

2240106-安全监管支出500000元，主要用于本单位安全生产监管工作支出。

2240150-事业运行支出1415569元，其中人员经费1320829元，公用经费94740元，主要用于事业人员工资、工伤保险、失业保险的缴费，事业单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费等支出。

2240199-其他应急管理支出99000元，主要用于本单位其他应急管理等工作支出。

2240509-地震灾害预防支出150000元，主要用于本单位地震工作等业务支出

2240703-自然灾害救灾补助100000元，主要用于本单位自然灾害救助等工作支出。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2026年石林彝族自治县应急管理局无省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额107860元，其中：政府采购货物预算26700元、政府采购服务预算81160元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计360000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石林彝族自治县应急管理局2026年公务接待费预算为200000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为240次，共计接待2220人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为160000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费160000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年石林彝族自治县应急管理局重点项目为“安全生产及应急管理等工作经费”，该经费是为保障应急管理、风险隐患排查治理、应急能力建设、地震预防等工作有序完成。持续提升灾害事故应急处置能力，2026年根据项目绩效，分别按规定设置产出指标，效益指标和满意度指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县应急管理局2026年机关运行经费安排689140元，与上年对比增加48720元，主要原因是人员增加，公用经

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县应急管理局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石林彝族自治县应急管理局资产总额4013461.09元，其中，流动资产1832558.49元，固定资产2180902.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2267234.89元，其中固定资产增加1912848.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026年预算公开报表