昆明市生态环境局石林分局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市生态环境局石林分局是昆明市生态环境局的派出机构。其职责是贯彻落实党中央、省委、县委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，为属地党委和政府履行生态环境保护责任提供支持，强化现场生态环境执法监督，现有生态环境保护许可等职能上交市级生态环境部门，在市级生态环境部门授权范围内依法承担生态环境保护许可具体工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、环境管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)环评文件初审、问题处置

对报批的环境影响报告书（表）进行编制质量初步检查，初审符合报件要求的委托昆明市生态环境工程评估中心进行技术评估，不符合要求的退回整改完善后按程序受理委托。2024年共审查环评报告26份、入河排污口设置论证报告1份，出具委托书27份。

（二）信访、投诉、举报办理

2024年1-12月，石林分局共受理投诉件112起，按时办结109起，满意率100%，剩余3件正在办理中。收到云南省生态环境厅下发污染源自动监控核查任务7个，已办结7个，办结率100%。

（三）县域生态环境质量评价

2023年县域生态环境质量考核工作已经于2024年7月完成材料的收集上报，目前正在考核评价中。

（四）环保项目帮扶指导、问题处置

按照优化营商环境的要求，积极组织开展建设项目环评审批帮扶指导，填写了现场帮扶指导卡，撰写了营商环境工作简报信息12篇。2024年开展项目现场踏勘10次、建设项目环评审批现场帮扶指导12次。

（五）完成2018-2022年主要污染物排放总量指标完成情况统计上报工作。

石林县2018-2022年污染物排放总量计算梳理工作已委托市生态环境工程评估中心开展，目前已完成报告编制并通过审查，已报送市局备案。

（六）传达学习年度法律法规规章

2024年共计开展学法培训36场次，学习时长达72课时。其中：党内应知应会法律法规每月学习1次，共计12次，20学时；理论中心组法律学习共计学习10个专题，共计10个学时；行政执法职工专题学习会开展10次，共计10个学时；行政执法人员法律轮训学习班线上学习8场，线下学习4场，共计24学时；大队共开展4次法律法规规章培训，共计8学时。努力提高环境执法能力，坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境，依法深入打好污染防治攻坚战。

（七）法律宣传二进

按要求每季度开展1场“进社区”、1场“进企业”普法宣传活动，目前已完成4场“进社区”、4场“进企业”普法宣传活动。通过发放宣传材料、法治讲座、志愿服务、参观环境教育基地等活动，树立环保意识、弘扬环保精神、从身边小事做起，共同建设绿色石林。

（八）年度述法考核工作

全局四位班子成员已草拟2024年述法考核报告，待司法部门下发今年考核任务后开展述法考核评分工作。

（九）内控、保密、物资采购

已参照市局内控制度制定了分局内控制度，建立了单位保密工作制度，成立了物资采购领导小组并按最新政府采购办法购买了公务用车保险、加油服务和复印纸。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。

本单位为二级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局石林分局（本级）2024年度收入合计17,977,811.19元。其中：财政拨款收入5,154,631.81元，占总收入的28.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入12,823,179.38元，占总收入的71.33%。

与上年相比，收入合计增加7,195,975.79元，增长66.74%。其中：财政拨款收入减少1,666,971.11元，下降24.44%；主要原因是新增财政拨款项目经费：石林县耕地土壤污染成因排查和分析项目专项资金1,114,840.00元及石林县耕地土壤污染成因排查和分析项目资金1,729,620.00元；同时减少石林县“千吨万人”饮用水水源地团结水库保护工程专项资金4,828,700.00元。上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加8,862,946.90元，增长223.80%；主要原因分析为收到非同级财政拨款预算收入项目经费石林县长湖镇历史遗留废渣综合治理及地块风险管控项目比上年增加7,000,000.00元以及新增石林县畜禽养殖污染治理示范项目资金70,000.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局石林分局（本级）2024年度支出合计19,131,120.19元。其中：基本支出1,832,343.31元，占总支出的9.58％；项目支出17,298,776.88元，占总支出的90.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5,851,414.39元，增长44.06%。其中：基本支出增加92,013.01元，增长5.29%；主要原因分析为增资晋级以及社会保险费基数调增。项目支出增加5,759,401.38元，增长49.91%；主要原因分析为新增项目支出：1、石林县耕地土壤污染成因排查和分析项目专项资金1,114,840.00元；2、石林县耕地土壤污染成因排查和分析项目资金1,729,620.00元；3、石林县长湖镇历史遗留废渣综合治理及地块风险管控项目7,000,000.00元；4、石林县畜禽养殖污染治理示范项目资金70,000.00元；5、本年减少石林县“千吨万人”饮用水水源地团结水库保护工程专项资金4,828,700.00元。上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局石林分局（本级）机构正常运转的日常支出1,832,343.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,633,295.20元，占基本支出的89.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199,048.11元，占基本支出的10.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局石林分局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,298,776.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年离退休人员生活补助项目经费144,000.00元，主要用于发放离退休人员生态补助。

2024年遗属补助项目经费38,742.00元，主要用于发放遗属补助。

2024年离退休人员其他管理费项目经费253,171.38元，主要用于编外人员工资及社保费。

2024年环保督察工作项目经费25,000.00元，主要用于与生态环境保护工作经费。

2024年生态文明示范县创建复核项目经费131,400.00元，主要用于生态文明示范县创建复核工作顺利开展。

2024年石林“11.03”违法排污应急处置项目经费146,612.00元，主要用于 “11.03”违法排污治理工作。

2024年石林县镐砷高背景值区农用地土壤风险管控技术应用试点项目资金项目经费2,457,105.00元，主要用于石林县镐砷高背景值区农用地土壤风险管控技术应用试点项目工作顺利开展。

2024年石林县区域主要污染物排放总量削减情况梳理统计第三方技术服务经费100,000.00元，主要用于支付石林县区域主要污染物排放总量削减情况梳理统计第三方技术服务费。

2024年第三轮第二批中央生态环境保护督察应急性监测及执法经费49,306.00元，主要用于第三轮第二批中央生态环境保护督察应急性监测及执法工作顺利开展。

2024年环境保护监察监测项目经费408,980.50元，主要用于日常生态环境保护工作顺利开展。

2024年石林县长湖镇历史遗留废渣综合治理及地块风险管控工程目经费10,000,000.00元，主要用于长湖镇历史遗留废渣综合治理。

2024年石林县耕地土壤污染成因排查和分析项目经费2,844,460.00元，主要用于日常生态环境保护工作顺利开展。

2024年石林县畜禽养殖污染治理示范项目经费700,000.00元，主要用于畜禽养殖污染治理示范项目工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局石林分局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出5,154,631.81元,占本年支出合计的26.94%。与上年相比减少1,860,124.57元，下降26.52%，完成年初预算的94.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出150,627.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%,完成年初预算的86.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

9.卫生健康（类）支出134,905.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,完成年初预算的61.68%。主要用于行政事业单位医疗的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

10.节能环保（类）支出4,732,730.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.82%,完成年初预算的96.07%。主要用于环境保护管理事务的行政运行、其他环境保护管理事务支出、生态环境执法监察支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出136,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%,完成年初预算的87.42%。主要用于支付职工住房公积金、购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,763.80元，决算为21,763.80元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21,763.80元，决算为21,763.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,763.80元，支出决算为21,763.80元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21,763.80元，决算为21,763.80元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加，增长0.00%；公务接待费支出决算增加，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境保护执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局石林分局（本级）2024年机关运行经费支出199,048.11元，比上年增加12,130.96元，增长6.49%，主要原因分析为与机关运转相关的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费等支出均增加。单位机关运行经费主要用于办公费24,864.00元、水费2,936.00元、电费4,536.00元、邮电费8,264.00元、物业管理费8,782.16元、差旅费11,394.00元、维修（护）费12,202.31元、培训费1,600.00元、工会经费6,705.84元、福利费24,000.00元、公务用车维护费21,763.80元、其他交通费用72,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市生态环境局石林分局（本级）资产总额178,459,535.22元，其中，流动资产30,717,617.18元，固定资产905,841.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程92,314,739.72元，无形资产2,080.21元（净值），其他资产54,519,256.67元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,863,191.47元，其中固定资产增加880.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市生态环境局石林分局（本级）