监督索引号53012670355301000

中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出全局性安排，并督促贯彻落实; 组织、统筹、指导维护社会稳定工作和政法系统政治安全工作。掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件;检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体措施;大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作;组织、协调、指导社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境;健全和完善大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法各部门的领导干部。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、维稳指导室、综治指导室、政治安全与反邪教协调室、执法监督室。所属单位1个,分别是：

1. 县社会治安综合治理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会。

纳入中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

二、重点工作概述

2024年，中共石林彝族自治县委员会政法委员会深入贯彻落实习近平总书记对政法工作的重要指示精神，不折不扣落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，紧紧围绕县委、县政府中心任务，以防范化解重大风险为主责，以促进社会公平正义、保障高质量发展为重点，用实际行动支撑好、服务好中国式现代化的石林实践。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及实施方案，持续推进矛盾纠纷排查化解工作；加快推进“2+3（1）+N”机制实体化；强化情报信息整合运用；根据《磨憨镇边境联防所结对挂包帮扶工作方案》，做好石林县对口挂包帮扶磨憨镇“031”联防所规范化建设工作；常态化推进扫黑除恶工作，坚持打早打小，深挖隐藏蛰伏的黑恶势力；高质量推动政法系统政治督察工作，完成了对县公安局的政治督察和对县检察院、县司法局的政治督察“回头看”，通过督察传导压力，督促政法系统的党组织和领导干部这些“关键少数”严于律己、严负其责、严管其辖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2024年没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2024年度收入合计6689964.91元。其中：财政拨款收入6540294.99元，占总收入的97.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入149669.92元，占总收入的2.24%。

与上年相比，收入合计增加1099005.07元，增长19.66%。其中：财政拨款收入增加999335.15元，增长18.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加99669.92元，增长199.34%，主要原因是我单位增加事业人员1人，再加工资正常晋升等差额，商品服务支出的工作经费收入增加；另因2024年6月起我单位管理的石林县铁路护路联防办公室专户因联防办公室不再继续设立，铁路护路专户销户，关于铁路护路资金全部转入我单位账户，故收入较上年变动率大。

二、支出决算情况说明

中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2024年度支出合计7003683.99元。其中：基本支出5524529.59元，占总支出的78.88％；项目支出1479154.40元，占总支出的21.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加996212.15元，增长16.58%。其中：基本支出增加718416.55元，增长14.95%；项目支出增加277795.60元，增长23.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是我单位增加事业人员1人，再加工资正常晋升等差额，商品服务支出的工作经费支出增加；另因2024年6月起我单位管理的石林县铁路护路联防办公室专户因联防办公室不再继续设立，铁路护路专户销户，关于铁路护路资金全部转入我单位账户，故支出较上年变动率大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5524529.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4866911.11元，占基本支出的88.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657618.48元，占基本支出的11.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1479154.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

烟草市场乱象整治工作经费列支37.60万元，主要拨付到部分乡镇（街道）用于开展普法强基、平安建设等工作经费，信访安保维稳工作经费等。

协同办案经费列支3万元，主要拨付到县公安局及鹿阜街道用于开展打击治理电信网络诈骗工作等。

2024年综治维稳工作经费（含扫黑除恶、法治建设、反邪经费）列支56.18万元，主要用于综治维稳工作的宣传、反邪防邪工作的宣传、培训及乡镇（街道）综治中心建设，平安建设广告牌租赁费、宣传品制作费，开展扫黑除恶斗争工作等。

结对挂包帮扶磨憨镇边境联防所标准化建设经费列支10.39万元，用于石林县挂包帮扶的磨憨边境“031”联防所的标准化建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出6540294.99元,占本年支出合计的93.38%。与上年相比增加999335.15元，增长18.04%，完成年初预算的92.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5168046.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%,完成年初预算的89.59%。主要用于用于平安建设工作、普法强基、反邪防邪、综治维稳工作的宣传，市域社会治理工作、乡镇（街道）综治中心建设、网格化服务管理、扫黑除恶斗争工作宣传及委机关日常办公经费等。造成预决算差异的主要原因是综治维稳工作经费部分未支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，年初无此项预算，主要用于发放国家司法救助资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出495460.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的90.94%。主要用于委机关在职人员基本养老保险缴费，造成预决算差异的主要原因是年初预算时按人数定额预算，有一定差异。

9.卫生健康（类）支出296924.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的76.42%。主要用于委机关在职人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算时按人数定额预算，有一定差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出379864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，完成年初预算的95.55%。主要用于在职人员住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是年初预算时按人数定额预算，有一定差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为32024.57元，完成年初预算的32.02%；支出决算较上年增加2619.67元，增长8.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年的公务车修理费到2024年才完成支付，故在公务接待费降低的情况下，总的“三公”经费有少量增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为30019.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.74%，完成年初预算的60.04%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为2005.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.26%，完成年初预算的4.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，严格贯彻落实习惯过紧日子的要求，坚持厉行节约，坚持精打细算，从严控制行政运行成本。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8166.67元，增长37.37%；公务接待费支出决算较上年减少5547.00元，下降73.45%；具体是国内接待费支出决算2005.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5547.00元，下降73.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市第六督导组到石林开展2+3+N机制实地督导检查接待费1批次8人；市扫黑除恶第六督导组到石林开展督察接待1批次9人；省级普法工作队下沉督导接待1批次6人等。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出657618.48元，比上年增加34150.38元，增长5.48%,主要原因是我单位增加事业人员1人。部门机关运行经费主要用于委机关日常办公用品采购、公务用车运行维护、公务接待、培训、工会福利费、辅助用工劳务派遣费等支出，其中办公费支出225643.90元、差旅费支出46215.00元、培训费支出42165.40元、公务接待费支出2005.00元、工会经费30547.00元、福利费79000.00元、公务用车运行维护费30019.57元、公务交通补贴141600.00元、其他商品服务支出60422.61元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会资产总额802467.64元，其中，流动资产567348.80元，固定资产235118.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少289205.24元，其中固定资产增加16156.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额88930.00元，其中：政府采购货物支出88930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额78641.00元，其中：授予小微企业合同金额78641.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党石林彝族自治县委政法委2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53012670355301111

中国共产党石林彝族自治县委员会政法委员会2024年部门决算导出公开20250827115121183