监督索引号53012670632401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

石林彝族自治县自然资源局（本级）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责全县各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.统筹落实国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，监督指导防护标准并指导落实。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

13.负责测绘地理信息、基础测绘、测绘地理信息行业管理。

14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。

15.根据县委、县政府授权，认真执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规。

16.统一领导和管理石林彝族自治县林业和草原局。

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划科、地质矿产资源科、自然资源保护利用科、自然资源调查确权管理科、政策法规科；并设立机关党总支。

所属单位12个，分别是：

1.石林彝族自治县自然资源局鹿阜自然资源所；

2.石林彝族自治县自然资源局板桥自然资源所；

3.石林彝族自治县自然资源局石林自然资源所；

4.石林彝族自治县自然资源局圭山自然资源所；

5.石林彝族自治县自然资源局长湖自然资源所；

6.石林彝族自治县自然资源局西街口自然资源所；

7.石林彝族自治县自然资源局大可自然资源所；

8.石林彝族自治县土地交易中心；

9.石林彝族自治县规划测绘所；

10.石林彝族自治县不动产登记中心；

11.石林彝族自治县土地开发整理中心；

12.石林彝族自治县土地矿产储备中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.石林彝族自治县自然资源局；

2.石林彝族自治县土地开发整理中心；

3.石林彝族自治县土地矿产储备中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员27人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.维护国家粮食安全，切实加强耕地资源监督保护。

2.提高自然资源利用水平，扎实做好自然资源要素保障。

3.优化国土空间格局，加快推进规划审批实施。

4.维护资源资产权益，着力增强矿产资源保障能力。

5.严格生态保护红线监管，大力实施生态修复。

6.严守资源安全底线，加强地质灾害综合防治。

7.公正执法，持续抓好自然资源违法整改。

8.完善自然资源资产产权体系，不断深化自然资源统一调查。

9.以人为本，持续服务和保障民生。

10.推进自然资源法治建设，扎实抓好自然资源领域重大风险防范化解。

11.深化党建党风廉政建设，为自然资源高质量发展贡献组织力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县自然资源局2024年度收入合计68598210.32元。其中：财政拨款收入58346472.32元，占总收入的85.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10251738.00元，占总收入的14.94%。

与上年相比，收入合计减少43276471.30元，下降38.68%。其中：财政拨款收入减少52921906.97元，下降47.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加9645435.67元，增长1590.86%。主要原因是2024年财政预算未安排政府性基金财政拨款征地和拆迁补偿支出经费。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县自然资源局2024年度支出合计62489329.05元。其中：基本支出14170920.36元，占总支出的22.68％；项目支出48318408.69元，占总支出的77.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少50525276.73元，下降44.71%。其中：基本支出增加434946.26元，增长3.17%；项目支出减少50960222.99元，下降51.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加主要是因为2024年新调入人员2名，人员经费增加；项目支出减少主要是因为2024年财政预算未安排政府性基金财政拨款征地和拆迁补偿支出经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14170920.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13164037.36元，占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1006883.00元，占基本支出的7.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48318408.69元。其中：

基本建设类项目支出0.00元。

其他组织事务支付项目经费5640元，主要用于退休党支部管理经费支出。

征地和拆迁补偿支出项目经费15369200.17元，主要用于土地储备管理中心负责的全县土地征收时产生的征地和拆迁补偿费支出及土地报批时产生的各项规费支出。

土地开发支出项目经费9805452.21元，主要用于单位日常办公经费支出，单位辅助用工工资支出，以及自然资源保护等项目经费支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目经费55000元，主要用于石林县大可乡、圭山海纳村地质灾害治理项目经费支出。

自然资源规划及管理项目经费2458000.00元，主要用于自然资源局国土空间规划、村庄规划、乡镇级国土空间规划等编制项目经费支出。

自然资源利用与保护项目经费4327953.41元，主要用于土地开发整理中心土地整治专项业务工作的经费支出。

其他自然资源事务支出项目经费3639540.00元，主要用于自然资源局耕地卫片执法、矿产资源管理、国土变更调查、自然资源违法查处等项目经费支出。

地质灾害防治项目经费支出12657622.90元，主要用于石林县地质灾害综合治理项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出33142417.26元,占本年支出合计的53.04%。与上年相比增加14097654.66元，增长74.02%,完成年初预算的91.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的0.00%。主要用于退休党支部管理经费支出。造成预决算差异的主要原因是该笔经费前期未纳入财政预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1962216.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的94.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革，自然资源执法监察大队划入石林县综合行政执法局，全体人员调出，经费支出相应减少。

9.卫生健康（类）支出917627.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%,完成年初预算的73.44%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革，自然资源执法监察大队划入石林县综合行政执法局，全体人员调出，经费支出相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出16503846.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.80%,完成年初预算的52.60%。主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革，自然资源执法监察大队划入石林县综合行政执法局，全体人员调出，经费支出相应减少。

19.住房保障（类）支出1095463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%,完成年初预算的89.46%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革，自然资源执法监察大队划入石林县综合行政执法局，全体人员调出，经费支出相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出12657622.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.19%,完成年初预算的6328.81%。主要用于石林县地质灾害治理项目；造成预决算差异的主要原因是2024年国债项目石林县地质灾害综合治理经费拨入11500000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70100.00元，决算为44976.00元，完成年初预算的64.16%；支出决算较上年减少14896.00元，下降24.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39300.00元，决算为40036.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.02%，完成年初预算的101.87%；公务接待费支出年初预算为30800.00元，决算为4940.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.98%，完成年初预算的16.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17131.00元，下降29.97%；公务接待费支出决算较上年增加2235.00元，增长82.62%；具体是国内接待费支出决算4940.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2235.00元，增长82.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70100.00元，支出决算为44240.00元，完成年初预算的63.11%，支出决算较上年增加1335.00元，增长3.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为39300.00元，决算为39300.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30800.00元，决算为4940.00元，完成年初预算的16.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数按照人员经费下达，支出按照实际产生的公务接待费报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少900.00元，下降2.24%；公务接待费支出决算增加2235.00元，增长82.62%，具体是国内接待费支出决算4940.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2705.00元，增长45.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本着厉行节约原则，2024年公务用车状况良好，维修费减少，故公务用车运行维护费减少；单位因公接待事项增加，故2024年公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位自然资源日常巡查及执法监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源耕地保护、土地交易工作上级调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县自然资源局2024年机关运行经费支出947630.00元，比上年减少7510.00元，下降0.79%,主要原因是2024年机构改革，自然资源执法监察大队划入石林县综合行政执法局，全体人员调出，经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于单位职工工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出，保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县自然资源局资产总额74767994.94元，其中，流动资产72704513.93元，固定资产2063481.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5928200.85元，其中固定资产减少632421.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5965802.77元，其中：政府采购货物支出111580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5854222.77元。授予中小企业合同金额2116200.00元，其中：授予小微企业合同金额1666200.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表，包括：

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县自然资源局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012670632401111

石林彝族自治县自然资源局20250826023813051