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石林彝族自治县路美邑中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施学前教育、小学教育及相关社会服务。明确先进的办学理念，加强教学管理大力提高教学质量，促进教师发展，积极改善办学条件大力提升办学档次，加强校园文化建设提高育人水平，加强安全管理办安全和谐的校园，办社会满意的优质学校。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、安全办、总务处、教务室、教科室、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石林彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员145人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员145人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员122人（离休0人，退休122人）。年末学生1144人。年末遗属17人。

车辆编制0辆，在编实有车0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 加强队伍建设，提升教师素养。培养和打造一支高素质、会学习、善管理、乐于奉献的干部队伍和爱岗敬业、顾全大局、博学善教、具有优秀师德师风的教师队伍，为学校的可持续发展奠定基础。

2．打造校园文化，提升校园品质。开展各类主题教育活动和校园文化建设，使校园环境外在美与学校品质内在美有机结合，营造良好的育人环境，努力形成富有教育意义的校园文化体系。

3. 深化课程建设，提升办学质量。围绕“轻负高质”，加强教学常规管理，丰富课堂元素，全面提升学生素质。在抓好体育、艺术、科技等特色项目的基础上，深化校本课程，提升办学质量。

4. 加强校内交流，推进教育研究。进一步加强开展校区学校之间的学术交流与教研活动，鼓励教师结合教学撰写研究成果、教学反思，结合学校规划课题做好校本课程的开发与研究。

5. 抓好后勤保障，促进和谐发展。进一步加强学校后勤保障，完善服务设施，加强食堂管理，严把安全、卫生关，努力打造平安和谐校园。

6、严格财务管理制度，自觉接受师生监督。严格收费制度，杜绝乱收费现象。规范收费标准，做到财务三公开：即收费标准公开、学校收入公开、“三重一大”公开。帐目账目做到日清月结。完善财务财产规章制度，做到帐目清楚、规范。认真落实兼管人员的工作职责，将有限的资金投入教育教学之中，自觉接受上级主管部门审查和全体师生监督。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：石林彝族自治县路美邑中心学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县路美邑中心学校2024年度收入合计36543273.67元。其中：财政拨款收入36543273.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加333649.19元，增长0.92%。其中：财政拨款收入增加333649.19元，增长0.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：教职工工资及保险增长，人员经费增加，用于学校运转的项目经费增加，从而导致财政拨款收入增加，2024年度总收入增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县路美邑中心学校2024年度支出合计36549811.67元。其中：基本支出32015256.21元，占总支出的87.59％；项目支出4534555.46元，占总支出的12.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加323322.01元，增长0.89%。其中：基本支出增加2252302.06元，增7.57%；项目支出减少1928980.05元，下降29.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：工资福利支出中奖金和绩效工资支出较上年增长多，以及人员变动导致各项工资保险补贴等基本支出增加；且2024年未结转2023年项目所剩资金，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县路美邑中心学校机构正常运转的日常支出32015256.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31118544.19元，占基本支出的97.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费896712.02元，占基本支出的2.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县路美邑中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4534555.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年度昆明市乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励资金项目经费50000元，主要用于表彰学校从教20年以上优秀教师，提升乡村教师职业荣誉感。

石林县2024年第40个教师节慰问及表彰经费项目经费77000元，主要用于大力弘扬全社会尊师重教的社会风尚，努力提高教师政治地位，社会地位，职业地位。让广大教师享有应有的社会声望，在教书育人岗位上为党和人民事业作出新的巨大贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县路美邑中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出36549811.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加323322.01元，增长0.89%,完成年初预算的105.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出26859484.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.49%,完成年初预算的109.68%。主要用于基本支出及小学教育项目支出，基本支出是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是2024年度补发了以前年度30%奖励性绩效工资及年终一次性奖，以及当年各类奖励优秀教师的资金，此类支出未包含在年初预算中故形成差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4866602.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%,完成年初预算的99.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出，以及退休教师死亡抚恤和退休教师生活费补助；造成预决算差异的主要原因是9月人员变动，总人数减少导致各项社会保障缴费减少，年初预算人数较多故形成差异。

9.卫生健康（类）支出2424153.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的87.77%。主要用于机关事业单位基本医疗保险，公务员医疗补助，以及失业保险，工伤保险，重特病医疗统筹；造成预决算差异的主要原因是9月人员变动，总人数减少导致各项社会保障缴费减少，年初预算人数较多故形成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2399571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的101.95%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是工资提标导致公积金基数变动，缴纳的公积金增加，故形成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位执行政府同城禁止接待政策，严格执行厉行节约，没有产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位执行政府同城禁止接待政策，严格执行厉行节约，没有产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县路美邑中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县路美邑中心学校资产总额4090272.53元，其中，流动资产109734.52元，固定资产3954763.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25775元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少697160.12元，其中固定资产减少549711.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额601437.00元，其中：政府采购货物支出76240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出525197.00元。授予中小企业合同金额601437.00元，其中：授予小微企业合同金额601437.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

（四）部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53012670336000801111

石林彝族自治县路美邑中心学校2024年决算公开表20250820050827314