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石林彝族自治县圭山镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石林彝族自治县圭山镇中心学校是一个独立核算的事业单位。实施学前教育和小学义务教育，促进基础教育发展，贯彻党的教育方针、政策和法律法规，实施教育教学计划，承担学前教育和小学学历教育及相关社会服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括:办公室、德安办、总务处、教务处、教科室、总支办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石林彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员139人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员136人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。年末学生1204人。年末遗属32人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强德育工作，奠定人生基础。加强党建引领，促进师德建设。发挥党员干部的示范引领作用，激励党员干部创先争优，引领干部、教职工将党建工作有效落实到课程教学改革、立德树人工作中。落实意识形态工作，做好分析研判常态化。强化党风廉政建设，健全完善监管机制。加强师德建设，弘扬学校正能量。深化德育工作，打造和谐文明的校园环境。重视学生行为习惯养成。加强家校联系，促进家校沟通合作。加强学校文化建设，打造特色校园文化。倡导积极向上的学校文化，建设良好的师生关系，通过开展常规教育和丰富多彩的特色活动增强学校凝聚力。

2.加强安全管理，确保师生安全。层层签定安全责任书，定期对学校安全工作进行检查，抓好“三防”建设，做到四个100%，发现问题，及时整改。继续加强安全教育工作力度，切实增强师生的安全意识。建立特殊学生跟踪档案，及时消除不稳定因素， 确保师生安全和教育教学秩序的稳定。加强师生心理健康建设工作。做好青少年保护工作。开展安全文明校园行活动，着力完善工作制度，加强学校及周边环境整治工作，聘请法治副校长，积极开展法制教育。定期组织应急演练，做好信息上报工作。

3.规范教学管理，提高教学质量。打造优质教育资源，优化课程设置，强化教学管理，推进课后服务，提高教育教学质量。加强教研队伍建设，提升教研水平，深化学术交流，提升教研实力。提供教师培训机会，加强教师继续教育，定期组织教学竞赛，激励教师创新教学，加强师资队伍建设。细化课程教学研究，提升教学质量。开展后进生转化行动研究，推进智慧校园建设，探索大数据教育校本课程，发挥评价导向引领作用，探索学生学习过程评价策略，聚焦检测评价，积极探索学习技能、学习方法指导策略，通过设置学法研讨课、开发使用辅助性学习工具、优秀学习策略分享等措施，指导学生掌握学习方法，学会学习。规范教师教学常规业务，严格执行课程计划，开齐课程开足课时，从学生高效学习出发，狠抓课堂教学有效性，实现教学质量稳步提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县圭山镇中心学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县圭山镇中心学校2024年度收入合计35304291.96元。其中：财政拨款收入35304291.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2217860.47元，增长6.70%。其中：财政拨款收入增加2217860.47元，增长6.70%。主要原因是2024年教职工工资及保险增长，人员经费支出增加，导致各项工资保险补贴等基本支出增加3051759.66元；2024年增加优秀教师补助资金124500元，编外人员工资及保险增长，劳务费增加36336.9元，生均公用经费和营养改善计划开支部分2023年经费增加270854.85元，减少了石林县义务教育优质均衡先行创建工作重点整改项目补助资金886360.94元，未发放2024年秋季困难学生生活补助减少379230元，导致项目支出减少833899.19元。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县圭山镇中心学校2024年度支出合计35304291.96元。其中：基本支出31318215.85元，占总支出的88.71％；项目支出3986076.11元，占总支出的11.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2217860.47元，增长6.70%。其中：基本支出增加3051759.66元，增长10.80%；项目支出减少833899.19元，下降17.30%。主要原因是2024年教职工工资及保险增长，人员经费支出增加，导致各项工资保险补贴等基本支出增加3051759.66元；2024年增加优秀教师补助资金124500元，编外人员工资及保险增长，劳务费增加36336.9元，生均公用经费和营养改善计划开支部分2023年经费增加270854.85元，减少了石林县义务教育优质均衡先行创建工作重点整改项目补助资金886360.94元，未发放2024年秋季困难学生生活补助减少379230元，导致项目支出减少833899.19元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县圭山镇中心学校机构正常运转的日常支出31318215.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30434403.71元，占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费883812.14元，占基本支出的2.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县圭山镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3986076.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

生均公用经费项目经费1344968.01元，主要用于办公费支出756997.57元，水费支出3660元，电费支出152248.84元，邮电费支出17280元，维护费支出223886.68元，培训费支出95606.58元，差旅费支出3320元，其他商品和服务支出83352.55元，其他资本性支出8615.79元。.

农村义务教育学生营养改善计划项目经费1103010元，主要用于农村义务教育学生营养改善计划补助。

家庭经济困难学生资助项目经费446360元，主要用于家庭经济困难学生资助。

劳务费专项资金项目经费926238.1元，主要用于保安人员、公办幼儿园保育员劳务费开支。

优秀教师补助资金项目经费165500元，主要用于优秀教师奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县圭山镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出35304291.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2217860.47元，增长6.70%,完成年初预算的109.95%。主要原因是2024年教职工工资及保险增长，人员经费支出增加，导致各项工资保险补贴等基本支出增加3051759.66元；2024年增加优秀教师补助资金124500元，编外人员工资及保险增长，劳务费增加36336.9元，生均公用经费和营养改善计划开支部分2023年经费增加270854.85元，减少了石林县义务教育优质均衡先行创建工作重点整改项目补助资金886360.94元，未发放2024年秋季困难学生生活补助减少379230元，导致项目支出减少833899.19元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出25625416.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.58%,完成年初预算的114.65%。主要用于基本支出及项目支出，基本支出是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。项目支出是用于保障学校为完成教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是教职工工资及保险增长，人员经费支出增加，基本支出增加；生均公用经费、营养改善计划、家庭困难学生生活补助等项目的中央、省级、县级资金不属于年初预算，项目支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5391470.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.27%,完成年初预算的110.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是人员基本养老保险、职业年金增长，支出增加。

9.卫生健康（类）支出2114888.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%,完成年初预算的82.00%。主要用于事业单位医疗966327.93元，公务员医疗补助993467.36元，其他行政事业单位医疗支出155093.32元；造成预决算差异的主要原因是人员基本养老保险、公务员医疗补助增长，支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2172517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,完成年初预算的94.87%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，没有产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车老化已报废，公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县圭山镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是石林彝族自治县圭山镇中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县圭山镇中心学校资产总额6427343.25元，其中，流动资产302764.48元，固定资产5915548.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产XX元（净值），其他资产209030.63元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108754.08元，其中固定资产减少108732.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值48800元；报废报损资产1项，账面原值48800元，实现资产处置收入XX元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额830837.15元，其中：政府采购货物支出86808.15元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出744029.00元。授予中小企业合同金额830837.15元，其中：授予小微企业合同金额830837.15元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

（四）部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012670336001401111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）石林彝族自治县圭山镇中心学校20250815013308456