监督索引号53012670336001801000

石林彝族自治县板桥中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育及相关社会服务。明确先进的办学理念，加强教学管理，大力提高教学质量，促进教师发展，积极改善办学条件，大力提升办学档次，加强校园文化建设提高育人水平，加强安全管理，办安全和谐的校园，办社会满意的优质学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、校安处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石林彝族自治县板桥中学作为石林彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生478人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

任务1：抓好师德师风工作--成立师德师风小切口专项整治工作领导小组，每月开展一次师德师风教育座谈会，在校园合适的位置作标语宣传，并按时上报表册；

任务2：做好安全维稳工作及日常工作--保证校园安全环境，保证学校硬件设施安全，安装监控器；

任务3：抓好教育教学工作--做好后勤保障工作，确保每年至少开支20次左右教研活动，保证教学设施设备；

任务4：抓好学校体卫艺工作--确保学生体育器材种类、数量齐全；保证学校卫生工具数量，在有艺术类活动时做好后勤工作。

任务5：成立学生家长委员会，定期开展家长委员会座谈会,让家长参与到学校管理中来.

2024年学校认真贯彻执行《会计法》，严格遵守各种报账制和经费使用制度。1、执行学校经费管理制度和付款、审批制度，规范学校收费和各项支出。2、严格执行经费的收支两条线制度：收缴分离制度，本年无违规违纪收费行为。3、财产管理从购买审批、验收使用执行政府采购制度。2024年学校认真贯彻执行各项规定，严格遵守各种报帐制度和经费使用制度。把财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、网络费等日常公用经费。项目支出，是用于保障学校为完成教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。积极开展办学和多渠道筹集工作经费，未出现任何的违规违纪行为。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县板桥中学2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金财政拨款支出；故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县板桥中学2024年度收入合计14810747.71元。其中：财政拨款收入14810747.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少159152.29元，下降1.06%。其中：财政拨款收入减少140252.29元，下降0.94%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少0元，下降100%。主要原因是教师编制人数减少，工资，津贴，保险，公积金等相应的基数变小，导致基本支出较上年减少：另外武装部上年在我单位进行新兵训练，拨给水电费0.39万元，板桥街道办上年拨给教育经费补助1.50万元，合计1.89万元为其它收入，于本年度已经全部使用到相应的经费开支上，所以较上年减少1.89万元。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县板桥中学2024年度支出合计14810747.71元。其中：基本支出13284266.07元，占总支出的89.69％；项目支出1526481.64元，占总支出的10.31％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少159152.29元，下降1.06%。其中：基本支出减少251933.93元，下降1.86%；项目支出增加111681.64元，增长7.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是主要原因是教师人数减少14人（第四季度调出12人调出，2人退休）导致工资福利，保险公积金等支出减少，增加退休人员的职业年金支出；项目支出其中一项为科普小镇建设专项资金299984.4元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县板桥中学单位机构正常运转的日常支出13284266.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12954923.07元，占基本支出的97.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费329343元，占基本支出的2.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县板桥中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1526481.64元。其中：基本建设类项目支出0元。

对个人和家庭补助项目经费648710元，主要用于营养改善计划和家庭经济困难学生生活补助支出。

商品和服务项目经费877771.64元，其中577787.24元主要用于水费、电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费等支出，科普小镇建设项目经费299984.4元，用于学校微型博物馆建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县板桥中学单位2024年度一般公共预算财政拨款支出14810747.71元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少140252.29元，下降0.94%,完成年初预算的100%。主要原因是教师人数减少，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出11200733.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.63%。主要用于工资福利支出9344909.12元，商品和服务支出1207114.64元，对家庭和个人的补助支出648710元。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1693207.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于养老保险缴费支出1225742.24元，离退休和职业年金缴费支出448265.37元。

9.卫生健康（类）887130.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于事业单位医疗支出470853.05元，公务员医疗补助362543.56元，其它行政事业单位医疗支出53733.73元。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出1029676元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为12000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为12000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行，本着只减不增的原则，严格控制“三公”经费支出，减少接待次数及接待标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出0；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格按照预算执行，本着只减不增的原则，严格控制“三公”经费支出，减少接待次数及接待标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县板桥中学2024年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%,主要原因是我单位为非机关单位，在年初预算中没有以上经费的预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县板桥中学资产总额20170162.31元，其中，流动资产14546.94元，固定资产19290265.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少705301.2元，其中固定资产减少626585.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

（四）部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

监督索引号53012670336001801111

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