监督索引号53012670336000201000

石林彝族自治县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，弘扬一中敬业奉献的优良传统，把“爱”“责任”和“生态”作为办学的三个支点，着眼于学生终身幸福有为办学，以培养“人文底蕴深，科学精神强，全面发展，特长突出”的时代新人为目标，实施美丽一中、健康一中、文明一中、生态一中、效能一中工程建设，努力把石林一中办成阳光、美丽、生态、智慧的全市示范、全省优秀的高品质县级高中。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、德育处、安全办、总务处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石林彝族自治县第一中学作为二级预算单位纳入石林彝族自治县第一中学2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员209人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员209人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。年末学生2553人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）创新教学管理，推进教学改进

在前几年“课时包干”、“目标可测、当堂检测”的基础上，为进一步提升高考质量，赢得更多发展机会和空间，推进了“一课一备”和“一课一练”教学改进行动，科学研制了作息时间，解决课时比、课练比等问题，建立了新的课程细化落实体系，为学校高质量发展奠定了扎实基础。

（二）引进优质资源，加入优质教育集团

为解决办学资源不足、办学体系不强等县中困境问题，积极争取协调，学校加入了昆一中优质教育集团。9月9日石林县人民政府与昆一中签订合作办学协议，为资源共享、考试同步、教研同步创造了有利条件，11个教研组与昆一中教研组长建立结对帮扶联系，高一、高二与昆一中集团同步考试，部分老师到昆一中本部参加教研活动。

（三）圆满完成工作任务，学校规范管理再上台阶

2024年度，迎接了县教体局、县纪委多次检查、调查、调研，完成对存在问题的整改，进一步规范了工作，提升了后勤、财经、采购、课后服务、决策、人事等方面的管理水平，建立了长效管理体系，奠定了稳定发展的基础。

（四)正式启动运动场扩建工程项目

项目建设面积11413.56平方米，总投资人民币5000万元。项目建设的目的是改善办学条件，促进学校办学条件标准化建设。经过几年来的争取，现项目建设已正式启动，预计2025年下半年新学期投入使用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：石林彝族自治县第一中学中学2024年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县第一中学2024年度收入合计47432238.10元。其中：财政拨款收入43975278.10元，占总收入的92.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3276960.00元（含教育收费3276960.00元），占总收入的6.91%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入180000.00元，占总收入的0.38%。

与上年相比，收入合计增加4259709.10元，增长9.87%。其中：财政拨款收入增加3679096.10元，增长9.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加776960.00元，增长31.08%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少193333.00元，下降51.79%。其他收入减少主要原因是2024年其他收入减少拨款;决算收入增加主要原因是2024年补发教职工2022年、2023年年终一次性奖金及发放2023年30%奖励性绩效工资，2024年正常晋升薪级工资，各类保险缴费增加导致基本收入增加。项目支出资金主要原因是2024年学生人数与2023年学生人数减少导致项目收入拨款减少。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县第一中学2024年度支出合计47432238.10元。其中：基本支出42804682.10元，占总支出的90.24％；项目支出4627556.00元，占总支出的9.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4259709.10元，增长9.87%。其中：基本支出增加5305058.48元，增长14.15%；项目支出减少1045349.38元，下降18.43%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出资金增长主要原因是2024年补发教职工2022-2023年年终一次性奖金及发放2023年30%奖励性绩效工资，2024年正常晋升薪级工资，各类保险缴费增加导致基本支出增加。

项目支出资金主要原因是：2024年学生人数与2023年学生人数减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县第一中学机构正常运转的日常支出42804682.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39608959.10元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3195723.00元，占基本支出的7.47％。与上年对比基本支出增加5305058.48元，增长14.15%；基本支出资金增长主要原因是2024年补发教职工2022年、2023年年终一次性奖金及发放2023年30%奖励性绩效工资，2024年正常晋升薪级工资，各类保险缴费增加导致基本支出增加。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4627556.00元。其中：1、基本建设类项目支出0万元。2、生均公用经费4020150元，主要用于办公费1129013.82元、水费139394.83元、电费182131.85元、邮电费10025.00元、物业管理费402493.23元、差旅费25985.00元、维修（护）费574547.49元、培训费69906.00元、劳务派遣费959302.78元、设备购置费527350元。3、学生助学金405306元，主要用于学生助学金405306元；4、教师节荣誉奖20500万元。5、骨干教师补助1600元。与上年对比2024年减少1045349.38元主要原因是学生人数减少公用经费及助学金补助减少拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出43975278.10元,占本年支出合计的92.71.%。与上年相比增加3676082.10元，增长9.12%,完成年初预算的99.33%。主要原因是2024年补发教职工2022-2023年年终一次性奖金及发放2023年30%奖励性绩效工资，2024年正常晋升薪级工资，各类保险缴费增加导致基本收入增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算主要用于离退休干部职工工作补贴专项经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出31612397.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.89%,完成年初预算的102.60%。主要用于基本支出及项目支出，基本支出用于保障学校正常运转，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；项目支出：其中：1、公用经费用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、办公设备购置等保障学校为完成教育教学工作任务或事业发展目标，2、学生资助用于学生家庭经济困难免学杂费、国家助学金、生活补助。

造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是发放2022年年终一次性奖金、2023年绩效工资；教职工工资及保险增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6389916.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.53%,完成年初预算的98.42%主要用于基本养老保险3655431.01元，职业年金支出1378541.75元，死亡抚恤149675.40元，遗属生活补助80468元，离休人员生活补助29700元，退休人员生活补助1071600元。造成预决算差异的主要原因是退休教职工增多、调入调出人员变动导致基本养老保险、职业年金、退休人员生活补助支出增加。

9.卫生健康（类）支出2784115.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的78.46%。主要用于职工基本医疗保险1388304.44元，公务员医疗补助缴费1206411.40元，重特病医疗统143707.26元，工伤保险45692.46元。造成预决算差异的主要原因是退休教职工增多、调入调出人员变动导致基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗统、工伤保险与预算有变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障（类）支出3181649.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%,完成年初预算的93.05%；主要用于住房公积金3181649.00元。造成预决算差异的主要原因是退休教职工增多、调入调出人员变动导致住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算本年支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

（三）需要说明的事项

石林彝族自治县第一中学不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县第一中学2024年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是石林彝族自治县第一中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县第一中学资产总额59259962.21元，其中，流动资产2538097.87元，固定资产54001643.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2720221.21元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3024648.36元，其中固定资产增加654010.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1526622.20元，其中：政府采购货物支出648950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出877672.20元。授予中小企业合同金额1526622.20元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

（四）部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012670336000201111

3.2024年度部门决算公开表样（石林彝族自治县第一中学）20250822103928480