监督索引号53012670336000601000

石林彝族自治县民族小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石林彝族自治县民族小学是独立核算的教育事业类二级预算单位，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。促进教师发展，积极改善办学条件，大力提升办学档次，加强校园文化建设,提高育人水平，加强安全管理,办安全和谐的学校，办社会满意的优质学校。完成上级业务主管部门安排的其他工作。

以科学发展观为指导，继续推进预算管理制度改革和创新，加强预算管理，逐步建立公开、透明、规范、科学的预算管理制度。预算编制坚持以收定支、量入为出、收支平衡，各项支出水平与全县财力状况相适宜，重点保证人员经费、机构运转和民生支出；坚持依法理财、厉行节约统筹兼顾，严格控制一般性支出，坚持盘活存量，整合统筹用好财政资金，集中有限财力用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节；坚持改革创新和科学管理，着力完善预算管理体系，强化部门支出责任和财政部门监督职责，切实细化预算编制，努力提高预算管理水平，扎实推进预算绩效管理，努力提高预算透明度。

按照“为党育人、为国育才”的育人要求，全面贯彻党的教育方针及相关法规，全面落实依法执教、依法治校工作。认真落实立德树人根本任务，以“立德树人 教真育爱”为校训，紧紧围绕“德·美”文化，以德立校、以美育德、以文化人，五育融合，知行合一。学校以培养良好行为习惯为抓手，积极实施 “以自律养习惯，以习惯促发展”的体验式有效德育，全面实施素质教育，促进学生全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、安全办、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石林彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员107人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员105人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生1984人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

石林县民族小学负责全校教育教学管理工作。实施小学义务教育和小学内部管理体制改革；负责全校师生的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；负责学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；负责学校教师培训工作；实施教师资格制度、推进学校人事制度改革；完善教师专业技术评审工作制度并组织实施；完成上级业务部门交办的临时性工作。全面发展小学教育，办学思想端正，办学行为规范学校现代管理好，常规管理好，德育工作好，体卫艺工作成效显著；加强教师队伍建设，学校严格按认识政策，做好教职工调流动、推优评先、合同管理，教师职称过渡等，积极做好教师维稳工作；强化教育质量管理，课程管理和教学实施，教师成长与教学成绩；全面推进项目建设，教育基础设施建设。

学校全面贯彻党的教育方针及相关法规，坚持立德树人，“五育并举”，全面实施素质教育。积极推进学校现代管理，完善治理体系，提升治理水平；建立完善各项制度，并认真落实到位，做到目标明、任务清、责任实，形成科学、规范、有序、高效的全过程、全方位管理运行机制。积极坚持民族教育、有效德育、自我教育等特色发展，有特色发展的清晰定位，形成较为鲜明的学校特色，积累具有推广价值的有效办学经验，积极辐射带动全县学校发展。科学制定了学校发展规划，年初制定了学校年度计划，并有效组织实施，学校发展思路清晰。学校实验室、信息技术室、音乐、美术等专用功能室数量、质量达标，使用效率高，为学校全面提高教育教学质量通过了保障。认真落实意识形态工作责任制，积极做好思政教育和意识形态工作，做到了学校德育工作有计划、有活动、有总结。前面加强宿舍管理，管理制度健全、各项制度落实到位，值班老师、宿管员按要求配备到岗到位；宿舍卫生干净整洁、通风干燥，安全管理规范有序。积极加强学籍管理，认真做好教育统计工作。前面加强校园文化建设。积极践行文化育人，校园环境体现教育性、艺术性、激励性，有校风、校训、主题文化长廊；各功能区、室有文化标识或元素，形成了民族文化、民族教育、民族团结等有独特的育人文化名片，形成“一校一品”特色。积极开展校园环境卫生、绿化、美化工作，校内道路整洁，做到了物品堆放整齐，车辆停放有序，人车分流，师生宿舍、食堂、厕所、教学用房等室内卫生整洁有序。认真做好学生资助、营养改善计划工作，确保了应助尽助。建立和完善并遵循议事制度，涉及学校发展重大事项和涉及教职工切身利益的工作严格执行“三重一大”事项决策规范，集体讨论集体决策；学校财务管理规范，无乱收费、乱摊派、乱支出等情况。

学校按照“质量兴校”的工作目标，积极加强教学质量的监管，按照全员参考的要求，积极组织学校全体学生参加学期末质量检测，各年级总平均分、全科及格率、优秀率、后进生控制率均实现了名列全县前茅的目标任务，学校教育教学质量得到储蓄巩固和提高。按照教体局制定下发的综治维稳及安全工作考评方案及任务清单，圆满完成了各项工作，学校未发生安全责任事故，确保了师生安全和学校和谐稳定。2024年，学校共获得省级、市县级集体奖项27项。46位教师荣获县级以上奖励：昆明市第八届教学名师、云南省学科带头人、云南省骨干教师称号、昆明市小学语文骨干教师、实验教学课入选云南省2024年度基础教育精品课等。42位教师的教学论文及案例在省市级刊物发表。20名同学在第六届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛和第四届全国青少年科技教育成果展示大赛获奖；80名同学荣获市级各类奖项；357名同学荣获县级各类奖项；4375人次荣获校级各类奖项。

在优质均衡先行县创建、党建党风廉政建设特色创建、民族团结进步示范县创建等县级重点工作推进中，民族小学均发挥示范带头作用，在各项迎检工作中、教育教学研讨活动中都进行了经验交流。

学校财务工作年初有预算、年中认真按计划执行预算，严格执行上级各项财务政策、规章制度要求，逐步健全规范了财务管理体制、运行机制和内控制度，严格按政策落实执行，通过对现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项办学资金的使用效益，真正促进了教育公平和社会公正，加快义务教育发展，保证了各项工作的持续、稳定、协调发展，完成了既定目标。严格遵守财经纪律，财务制度健全，严格执行政府采购审批制度，会计工作规范，资料完整齐全。严格按政策要求落实项目,单位主要项目有生均公用经费、家庭经济困难寄宿生生活补助、营养改善计划、校园足球等项目。规范使用公用经费；学校学生资助项目主要有:家庭经济困难寄宿生生活补助项目、营养改善计划项目、精准扶贫项目。学校严格按相关要求制订实施方案，审核受助对象，及时拨付资金，做到公开、公正、透明，不让学生因贫困而辍学，让家长、学生满意。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县民族小学2024年度收入合计24681130.13元。其中：财政拨款收入24481130.13元，占总收入的99.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入200000.00元，占总收入的0.81%。

与上年相比，收入合计增加3371233.12元，增长15.82%。其中：财政拨款收入增加3171233.12元，增长14.88%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加200000.00元，上年无其他收入。收入增加主要原因是工资福利支出中的奖金和绩效工资增加、非财政拨款校园监控改造补助及红十字会捐赠的其他收入增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县民族小学2024年度支出合计24581130.13元。其中：基本支出20474538.61元，占总支出的83.29％；项目支出4106591.52元，占总支出的16.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加3267638.12元，增长15.33%。其中：基本支出增加1959669.01元，增长10.58%；项目支出增加1307969.11元，增长46.74%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加主要原因是工资福利支出中的奖金和绩效工资增加，项目支出增加的主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升维修费支出、对个人和家庭的补助中助学金（义务教育营养改善计划补助资金）支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县民族小学机构正常运转的日常支出20474538.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19852932.61元，占基本支出的96.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费621606.00元，占基本支出的3.04％。

其中：工资福利支出19421354.41元，主要用于发放人员工资、奖金绩效、各种社会保障缴费、公积金支出。商品和服务支出621606.00元，主要用于办公费、水电费、培训费、工会福利费、离退休管理费等支出。对个人和家庭的补助431578.20元，主要用于抚恤金遗属补助、退休人员生活补助支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县民族小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4106591.52元。其中：基本建设类项目支出0元。

义务教育学校公用经费项目经费2100448.52元，主要用于保障学校正常运转，完成与教育教学活动和其他日常工作任务相关的办公费、水电费、邮电费、差旅费、教师培训费、维修维护费、办公设备购置等支出。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费71500.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

义务教育营养改善计划补助资金项目经费1346383.00元，主要用于实施义务教育学生营养改善计划支出。

安保人员专项资金项目经费350132.00元，主要用于保障义务教育阶段学校的正常运转，更好的完成与教育教学活动和其他日常工作任务等方面的工作支出的保安人员专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县民族小学2024年度一般公共预算财政拨款支出24481130.13元,占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加3189233.12元，增长14.98%,完成年初预算的112.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于第十八届人大代表补选工作经费支出（其他人大事务支出）；造成预决算差异的主要原因是特殊事项，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

5.教育（类）支出18623230.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.07%,完成年初预算的120.50%。主要用于工资福利支出13999863.50元，用于发放人员工资、奖金绩效、其他社会保障缴费支出；商品和服务支出2578036.52元，用于保障学校正常运转，完成与教育教学活动和其他日常工作任务相关的办公费、水电费、邮电费、差旅费、教师培训费、劳务费、维修维护费、工会福利费等支出；对个人和家庭的补助支出1830050.00元，用于实施义务教育学生营养改善计划、困难学生生活补助、离退休人员生活费、遗属补助等支出；资本性支出215280.00元，用于办公设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是年初无上级资金：中央、省级、市级资金的预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2744705.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%,完成年初预算的96.58%。主要用于工资福利支出2313127.36元，用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；对个人和家庭的补助支出431578.20元，用于离退休人员生活费、遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初按定额预算及人员调入、调出、退休增减变动。

9.卫生健康（类）支出1418565.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,完成年初预算的82.52%。主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费支出752577.64元；公务员医疗补助缴费支出576519.90元；失业保险、工伤保险等其他社会保障缴费支出89468.01元；造成预决算差异的主要原因是年初按定额预算及人员调入、调出、退休增减变动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

19.住房保障（类）支出1689798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的98.39%。主要用于住房公积金的缴交支出1689798.00元；造成预决算差异的主要原因是年初按定额预算及人员调入、调出、退休增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位执行政府政策，严格执行厉行节约，减少了公务接待，支出也相应减少。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县民族小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县民族小学资产总额25328956.82元，其中，流动资产118106.34元，固定资产25002759.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产208090.60元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1223187.59元，其中固定资产（净值）减少1226017.26元（计提折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额427729.64元，其中：政府采购货物支出77597.64元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出350132.00元。授予中小企业合同金额427729.64元，其中：授予小微企业合同金额427729.64元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表14）

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表（附表15）

（三）项目支出绩效自评表详见附表（附表13）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。单位执行政府政策，严格执行厉行节约，减少了公务接待，支出也相应减少。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

监督索引号53012670336000601111

3.2024年度部门决算公开表（民族小学）20250821022731537