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石林彝族自治县第二幼儿园单位2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规,坚持社会主义办学方向,按照教育规律,制定幼儿园的发展规划、学年度工作计划,并认真组织实施；加强教师队伍建设，全面实施素质教育,加强教学质量管理。发挥学校教育的主体作用,促进学校、家庭、社会教育的协调一致,相互配合,形成良好的育人环境。搞好校园建设,做好幼儿园的校舍、设备和经费的管理,改善办园条件。依法治校,民主管理,实行校务公开,发挥教职工大会作用,建立健全各项规章制度和岗位责任制,做好教职工的考核和奖惩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入石林彝族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

根据《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《云南省幼儿园管理条例》组织开展幼儿园各项活动，规范保教工作，用爱养育、用心教育。

认真做好晨、午检工作，各项台账填写规范；严格执行幼儿园消毒相关规定，严把消毒关，健全各类消毒台账。

结合幼儿园实际，科学、合理组织幼儿在园各项活动。

加强教职工队伍建设，完善保教人员配置，即幼儿园小班每班配有两教一保，中大班每班一教一保。积极开展教师培训活动，人员培训经费不低于公用经费收入的5%。

根据本园实际因地制宜创设游戏环境，户外活动设施齐全，玩具丰富多样，有沙水、涂鸦、自主角色游戏区，能满足幼儿跑跳、钻爬、攀登、悬垂、投掷、拍球、平衡的需求，有新增；室内区域活动设置按照年龄特点每班不低于4个，且材料充足、实用、常用、易操作、有创意、有新意。

通过全园师生幼儿的共同努力，顺利完成全年各项工作任务，确保学校平安稳定，无重大安全事故发生。逐步改善校园环境，创造舒适优美的园区环境。学前适龄幼儿入学率100%。圆满完成各级对幼儿园的各项考核工作，努力提高幼儿养育水平。加强教师队伍建设，师德师风较好，无违纪违规现象发生，社会满意率达95%以上。

一年来，全园教职工积极进取，在团结务实、勤奋努力的领导班子的带领下，全园教师树立起了强烈的事业心，高度的责任感，受到家长和社会的广泛赞誉，也得到了各级领导的好评。我园先后荣获云南省云岭红烛.育人先锋示范学校、昆明市语言文字达标校园、昆明市卫生保健合格单位、石林县平安校园、石林县文明单位等称号；2024年，我园参加第六届校园足球幼儿组啦啦操比赛荣获县级一等奖；原创幼儿舞蹈《彝娃童乐》参加第35届学生艺术节群舞比赛获县级二等奖;我园参加石林县幼儿区域活动、户外活动自主游戏评比荣获县级一等奖；幼儿参加童话之星美术活动，获集体一等奖;食堂荣获石林县A级食堂、昆明市“6T”食堂称号；教师一人被评为省级学科带头人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：石林彝族自治县第二幼儿园2024年度，没有政府性基金、国有资本经营，也没有政府性基金、国有资本经营安排的支出;故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县第二幼儿园2024年度收入合计5604090.04元。其中：财政拨款收入5604090.04元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1383339.08元，增长32.77%。其中：财政拨款收入增加1443339.08元，增长34.69%；主要原因是2024年10月在职人员增加5人，人员经费增加。无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少60000.00元，下降100.00%。主要原因是上年拨入围墙和消防设施项目资金，本年没有此项目资金拨入。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县第二幼儿园2024年度支出合计5604090.04元。其中：基本支出4625580.59元，占总支出的82.54％；项目支出978509.45元，占总支出的17.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1341310.96元，增长31.47%。其中：基本支出增加1299042.17元，增长39.05%；主要原因是本年度我单位在职实有人员新增5人，人员经费增加，故本年收入较上年增加。

项目支出增加42268.79元，增长4.51%；主要原因是辅助用工社保缴费增加，故本年项目收入较上年增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

基本支出用于保障石林彝族自治县第二幼儿园机构运转,日常支出4625580.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4513095.59元，占基本支出的97.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112485.00元，占基本支出的2.43％。

（二）项目支出情况

项目支出用于保障石林彝族自治县第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费，2024年项目支出合计978509.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公办幼儿园公用经费项目经费227400元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

保育员劳务费专项资金项目经费659426.45元，主要用于确保公办幼儿园保育员工资按月足额发放，保障公办幼儿园办学正常运转。

学前教育家庭经济困难补助资金项目经费2850元，主要用于保障家庭经济困难儿童及时获得补助

保安人员经费县级专项资金项目经费87533元，主要用于保障公办幼儿园安保人员工资按月足额发放，保障公办幼儿园办学正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县第二幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出5604090.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1443339.08元，增长34.69%,完成年初预算的101.31%。

主要原因是2024年10月在职人员增加5人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出4408704.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%,完成年初预算的104.02%主要用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。造成预决算差异的主要原因是本年度我单位在职实有人员新增5人，人员经费增加，故本年支出较上年增加。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出477620.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%,完成年初预算的92.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是社会保障缴费据实核算缴交。

9.卫生健康（类）支出313854.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%,完成年初预算的82.68%。主要用于机关事业单位医疗保障支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保障缴费据实核算缴交。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出403911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%,完成年初预算的101.59%，主要用于机关事业单位住房保障支出。造成预决算差异的主要原因是本年度我单位在职实有人员新增5人，住房公积金经费增加，故本年支出较上年增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

石林彝族自治县第二幼儿园不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县第二幼儿园2024年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。主要原因是石林彝族自治县第二幼儿园是非参公管理事业单位，故无机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县第二幼儿园资产总额2115219.17元，其中，流动资产2251.83元，固定资产1,944,217.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产168749.35元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153377.83元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额87533元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出87533元。授予中小企业合同金额87533元，其中：授予小微企业合同金额87533元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

（四）部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012670336002101111

 石林彝族自治县第二幼儿园）2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20250817102929515