监督索引号53012670336001201000

石林彝族自治县大可乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，贯彻党的教育方针、政策和法律法规，落实教育教学计划，承担小学学历教育及相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、安全办、德育处、教科室，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石林彝族自治县大可乡中心学校作为二级预算单位纳入石林彝族自治县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县大可乡中心学校2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生485人。年末遗属13人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2023年，我校围绕“质量兴校、教研强校、特色活校、安全稳校”的办学宗旨以及“致细致微，大可为之”的校训精神，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，提升办学品位，促进我校教育又好又快发展，努力实现“乡镇领跑，跻身一流，学生成长，老师成功”的教育发展目标。主要取得以下成效：

1.加强队伍建设，提升教师素养。根据我校互尊重、讲团结、守得住、不推脱、勤务实、干成事“十八字”的工作理念，培养和打造一支高素质、会学习、善管理、乐于奉献的干部队伍和爱岗敬业、顾全大局、博学善教、具有优秀师德师风的教师队伍，为学校的可持续发展奠定基础。

2．打造校园文化，提升校园品质。开展各类主题教育活动和校园文化建设，使校园环境外在美与学校品质内在美有机结合，营造良好的育人环境，努力形成富有教育意义的校园文化体系。

3. 深化课程建设，提升办学质量。继续开展草根教研和推门听课，要求老师们的课堂做到 “三个实”: 朴实、真实、扎实抓课堂，要求每一位教师要落实板块化、模式化课堂，从有型的课堂着手，逐步深入到无型的课堂。加强教学常规管理，丰富课堂元素深化校本课程，提升办学质量。

4. 加强校内交流，推进教育研究。全乡分科目进行大教研活动，安排每一位教师，学习编写 “三用”《 随堂随课题集》。“三用”即编写能用、会用、用出实效的《随堂随课题集》，为质量的提升奠定了基础。

5.抓好艺体双馨，促进多元发展。艺体双馨“五个一”，指的是建立一支篮球强队、一支足球强队、一支器乐演奏团队、一支（可馨）合唱团，一次书画作品展。通过“五个一”建设，打造学校办学特色。

6.抓好“十礼”养成，使学生文明成长。我校狠抓学生健康卫生礼、着装整洁礼、友善尊重礼、爱国诚信礼、好人感恩礼、先锋队员礼、用餐文明礼、楼道安全礼、集会秩序礼、课堂学习礼的“十礼”养成。培养学生的个人良好习惯为目标，促进我校良好班风、学风的形成，营造学生健康成长的环境，提高学生的素质和身心健康，激励学生积极进取，奋发向上，以推进学校德育工作开展。抓好后勤保障，促进和谐发展。进一步加强学校后勤保障，完善服务设施，加强食堂管理，严把安全、卫生关，努力打造平安和谐校园。

7.落实校园安全和谐建设，将安全工作，列为学校工作的“第一保障”，全面布局，全员参与，全程管理，常抓不懈，扎扎实实、朴朴实实、真真实实做好安全工作。加强“3+1防”建设，在“三防”的基础上，抓实常规常态，确保校园安全无死角，无漏洞。学校不断完善安全管理机制，加强安全防范，全方位构建安全网络，最大程度地确保校园内外孩子的平安。

8.我校党支部立足学校基层实际，认真开展“三会一课”、“两学一做”等活动，以党员大会集中学习和党小组学习活动、以“学习强国”为平台，认真学习党章党规和习近平总书记重要讲话精神和时事要闻。师德师风教育作为党支部的一项重要工作常抓不懈。

9.“送教上门”服务。我校校坚持实行“送教上门”服务，全年义务为我校特殊学生，随便就读学生提供上门服务、上门教学。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

大可乡中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县大可乡中心学校2024年度收入合计18010096.66元。其中：财政拨款收入18010096.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1099149.26元，增长6.50%。其中：财政拨款收入增加1099149.26元，增长6.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是主要原因是增加了县级平安校园补助资金、生源地信用助学贷款工作经费。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县大可乡中心学校2024年度支出合计18010890.36元。其中：基本支出16190385.35元，占总支出的89.89％；项目支出1820505.01元，占总支出的10.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1080354.74元，增长6.38%。其中：基本支出增加1766128.03元，增长12.24%；项目支出减少685773.29元，下降27.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。        

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县大可乡中心学校机构正常运转的日常支出16190385.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15744119.90元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费446265.45元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县大可乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1820505.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

办公费240009.1元，水费67493.7元，电费85393.96元，邮电费5878元，维修（护）费25134，培训费106789元，残疾人就业保障金51894.6元，劳务费206825.65元。

农村义务教育学生营养改善计划项目经费418355元，主要用于营养改善计划工作不断推进，丰富供餐内容，改善学生摄取营养的方式。丰富供餐内容，改善学生摄取营养的方式；严格执行专款专用，及时拨付营养餐资金，改善本地区农村义务教育阶段学生的营养状况，提高农村学生的健康水平，切实解决孩子上学吃饭问题。

家庭经济困难学生生活费补助项目经费156100元，主要用于加大对家庭经济困难学生资助力度，保障家庭经济困难学生接受学前教育的权利。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

其他项目经费356632元，主要用于确保公办幼儿园保育员工资按月足额发放，保障公办幼儿园办学正常运转，以便提升公办幼儿园办学质量。

20年以上乡村优秀教师项目经费100000元，主要用于做出突出贡献的优秀教师，给予每人10万元奖励，鼓励优秀教师扎根乡村，终身从教，发展乡村教育。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县大可乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出18010890.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少1097663.96元，增长/下降6.49%,完成年初预算的108.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出12963978.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.98%,完成年初预算的112.43%。主要用于基本支出及小学教育项目支出，基本支出是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。小学教育项目支出，是用于保障学校为完成教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务的经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2777572.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.42%,完成年初预算的105.25%。主要用于财政供养职工的职业年金缴纳和养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出1154835.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%,完成年初预算的87.33%。主要用于教职工各类保险的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出1114504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的100.12%。主要用于教职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元,上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，年初无预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，年初无预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

石林彝族自治县大可乡中心学校2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县大可乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降%,主要原因是……。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县大可乡中心学校资产总额1400647.33元，其中，流动资产96874.37元，固定资产1303765.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少175990.7元，其中固定资产减少156267.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额350132.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出350132.00元。授予中小企业合同金额350132.00元，其中：授予小微企业合同金额350132.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

（四）部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012670336001201111

（大可乡中心学校）3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20250817111418174