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石林彝族自治县民族职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。园艺、畜牧兽医、旅游服务、保安等专业的高中学历教育及相关职业培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、招生办、安全办、德育处、总务处、学生处

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石林彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生1462人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，

三、重点工作概述

2024年学校认真贯彻执行《会计法》和各项规定，严格遵守各种报账制度和经费使用制度。把财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障学校为完成教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。积极开展办学和多渠道筹集工作经费，未出现任何的违规违纪行为。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：石林彝族自治县民族职业高级中学2024年没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有政府性基金，国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。另外三公经费也无数据原因为我单位三公经费支出均用非税收入列支，该表反应的三公经费系财政拨款经费支出的三公经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》有预算数但无支出数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县民族职业高级中学2024年度收入合计18541939.46元。其中：财政拨款收入17323939.46元，占总收入的93.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1218000.00元，占总收入的6.57%。

与上年相比，收入合计增加3170101.81元，增长20.62%。其中：财政拨款收入增加2302101.81元，增长15.33%；上级补助收入无支出，上下年度均无此项支出；；事业收入减少350000.00元，下降100.00%；经营收入无支出，上下年度均无此项支出；附属单位上缴收入无支出，上下年度均无此项支出；其他收入增加1218000.00元，增长100%。

增减变动主原因是:总收入18541939.46元与上年相比，收入合计增加3170101.81元，增长20.62%，增加原因为：首先是本年职工同上年净增8人，故人员经费增加；另外每年的社保基数同比上年也有提高，故本年同上年基本支出有增加；另外其他收入增加1218000.00元原因为2024年我校与云南省特殊教育职业学院合作办学，往年没有该项目资金，故本年增加合作办学经费；

事业收入减少350000.00元，下降100.00%，原因为本年因年初预算系统流程未走完，导致本年非税收入资金财政无法下达指标给预算单位，本年未下达资金并入下年度重新预算下达，故本年事业收入减少。

其他收入增加1218000.00元，增长100%，原因为2024年我校与云南省特殊教育职业学院合作办学，增加的1218000.00元均为根据协议拨入我校的合作办学经费。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县民族职业高级中学2024年度支出合计18526512.11元。其中：基本支出14237152.25元，占总支出的76.85％；项目支出4289359.86元，占总支出的23.15％；上缴上级支出无支出，上下年度均无此项支出；经营支出无支出，上下年度均无此项支出。

与上年相比，支出合计增加3144757.16元，增长20.44%。其中：基本支出增加1178654.89元，增长9.03%；项目支出增加1966102.27元，增长84.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比，支出合计增加3144757.16元，增长20.44%。，增加原因主要是：首先本年职工同上年净增8人，另外每年的社保基数同比上年也有提高，故本年同上年基本支出有增加；另外原因为2024年我校与云南省特殊教育职业学院合作办学，本年增加合作办学经费，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县民族职业高级中学机构正常运转的日常支出14237152.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13776258.25元，占基本支出的96.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费460894.00元，占基本支出的3.24％。人均支出为182527.59元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县民族职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4289359.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、中等职业学校免学费项目经费2337926.86元，主要用于学校的日常公用支出，保障学校正常运转。

2、中等职业教育学生国家助学金项目经费412816元，主要用于困难学生生活补助，保障困难学生顺利完成学业。

3、中等职业教育学生国家、省级奖学金、国家助学贷款补助项目经费17200元，主要用于困难学生生活补助，保障困难学生顺利完成学业。

4、教师队伍人才引进市级专项补助项目经费2600元，主要用于教师队伍人才资金补助。

5、保安人员经费项目经费175066元，主要用于学校后勤安保工作保障。

6、成人教育和开放教育补助经费项目经费100000元，主要用于改善成人教育和开放教育办学条件。

7、教师节慰问经费经费14000元，主要用于教师节慰问。

8、第十二届民族传统体育运动会经费11751元，主要用于保障运动会顺利召开。

9、合作办学经费1218000元，主要用于与改善办学条件，保障学校合作办学高质量发展提供经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县民族职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出17308512.11元,占本年支出合计的93.43%。与上年相比增加2286674.46元，增长15.22%,完成年初预算的126.23%。增加原因主要是：首先本年职工同上年净增8人，另外每年的社保基数同比上年也有提高，故本年同上年基本支出有增加；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出13274642.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%,完成年初预算的134.60%。主要保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。职业高中教育支出项目支出，是用于保障学校为完成教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1850394.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%,完成年初预算的109.51%。主要用于职工养老保险、职业年金缴费的支出。

9.卫生健康（类）支出1002463.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,完成年初预算的92.95%。主要用于职工医疗保险缴费的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1181012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%,完成年初预算的109.21%，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是1、单位执行政府政策，严格执行厉行节约。2、单位用其他经费支出三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因单位执行政府政策，严格执行厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县民族职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县民族职业高级中学资产总额41760784.34元，其中，流动资产649558.24元，固定资产40991786.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产119439.45元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2498356.55元，其中固定资产减少3038957.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额474946.00元，其中：政府采购货物支出299880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出175066.00元。授予中小企业合同金额474946.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表14-1）

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表（附表14-2）

（三）项目支出绩效自评表详见附表（附表13）

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县民族职业高级中学2024年无其他重要事项需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012670336000401111

（民族职业高级中学）3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20250817111418174