监督索引号53012670336000301000

石林彝族自治县民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石林彝族自治县民族中学为全额拨款的事业单位；是教育体育局直属学校教育事业单位，我单位的主要职能为：实施高中学历教育、促进基础教育发展。高中学历教育及相关社会服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、德育处、安全办、总务处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员299人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员287人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。年末学生3708人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年学校认真贯彻执行《会计法》和各项规定，严格遵守各种报账制度和经费使用制度。把财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障学校为完成教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。积极开展办学和多渠道筹集工作经费，未出现任何的违规违纪行为。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县民族中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、无财政拨款“三公经费”支出，故《财政拨款“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县民族中学2024年度收入合计56018914.14元。其中：财政拨款收入53396914.14元，占总收入的95.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2400000.00元（含教育收费2400000.00元），占总收入的4.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入222000.00元，占总收入的0.40%。

与上年相比，收入合计增加15428521.17元，增长38.01%。其中：财政拨款收入增加15269157.17元，增长40.05%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入减少62636.00元，下降2.54%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降%；其他收入增加222000.00元，增长%。主要原因是主要原因是人员增加，人员经费增加，根据石人社险（2024）15号文件退休2人、18号文件退休3人、21号文件退休1人，死亡1人，石人社通（2024）49号、50号调入57人，调出8人，新参工4人。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县民族中学2024年度支出合计56045162.50元。其中：基本支出50185469.42元，占总支出的89.54％；项目支出5859693.08元，占总支出的10.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加15635415.45元，增长38.69%。其中：基本支出增加15321511.44元，增长43.95%；项目支出313904.01元，增长5.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长%；经营支出增加0.00元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长%。主要原因是主要原因是人员增加，人员经费增加，根据石人社险（2024）15号文件退休2人、18号文件退休3人、21号文件退休1人，死亡1人，石人社通（2024）49号、50号调入57人，调出8人，新参工4人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县民族中学机构正常运转的日常支出50185469.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47475816.06元，占基本支出的94.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2709653.36元，占基本支出的5.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5859693.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。公用经费专项经费3656178.08元，主要用于学校办公经费支出。学生资助类补助经费686000元，主要用于困难学生资助。学生营养改善计划经费1165915元，主要用于营养改善计划学生补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出53396914.14元,占本年支出合计的95.27%。与上年相比增加15269157.17元，增长40.05%,完成年初预算的108.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于离退休支部工作活动支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出39230375.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.47%,完成年初预算的112.60%主要用于人员经费及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6804179.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%,完成年初预算的102.07%。主要用于用于教职工保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出3329878.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的85.44%主要用于教职工保险支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照定额标准预算，导致预算有结余。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出4028281.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%,完成年初预算的102.97%。主要用于教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县民族中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县民族中学资产总额143730799.32元，其中，流动资产400794.84元，固定资产73958756.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产69371247.57元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10801522.5元，其中固定资产增加减少8518929.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值6187900元，实现资产使用收入695000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1104880.00元，其中：政府采购货物支出666880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出438000.00元。授予中小企业合同金额1104880.00元，其中：授予小微企业合同金额1104880.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表14）

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表（附表15）

（三）项目支出绩效自评表详见附表（附表13）

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县民族中学2024年无其他重要事项的的情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012670336000301111

3.2024年度部门决算公开表样（民族中学）20250821123738073