监督索引号53012670336001901000

石林彝族自治县巴江中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务贯彻党的教育方针、教育法规，落实教育教学计划，承担初等义务教育。明确先进的办学理念，加强初中教育教学管理，大力提高教学质量。促进教师发展，积极改善办学条件大力提升办学档次，加强校园文化建设提高育人水平，加强安全管理办安全和谐的学校，办社会满意的优质学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、校安办、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为作为二级预算单位纳入石林彝族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员179人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员165人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生2290人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

石林县巴江中学在县委政府的正确领导下，县教育党工委的精心指导下，在教育体育局党组和教育体育局班子的关心支持下，立足于“办品质学校 做灵魂教育”的奋斗目标，围绕“求创新，树品质”的目标，坚持党建领航，突出党组织政治核心作用，突出党员先锋模范作用，体现党组织领导下的校长负责制。党总支引导教师深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记为党育人、为国育才的初心使命，增强服务中华民族伟大复兴的使命担当。全体教职工紧密团结，众擎易举，迎难而上，坚持为党育人、为国育才，秉承巴江中学办学经验，上下同心、左右合力，服务育人，讲好红色故事，传承红色基因。做学生思想的明灯，道德的楷模，教学的知音。学党史、感党恩、听党话、跟党走，围绕教育抓党建，抓好党建促教育。立德树人，教书育人，培根铸魂育新人，灵魂教育谱新篇。学校班子认真贯彻落实党的教育方针，带领全校教职工学习宣传贯彻党的二十大精神，廉洁自律，团结一心，真抓实干,奋发有为。以“立师德、塑师表、铸师魂”为法宝，努力创办“省市有名、县内一流”的教育品牌学校，实现“学知识、养习惯、启智慧”教育目标，为培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人而努力奋进。

1.关心关怀忆巴江

建校以来，在县委政府的正确领导下，县教育党工委的精心指导下，全校师生员工同心同德、齐心协力、无私奉献，硕果累累，成效显著，受到了各级领导的精心指导、热情关怀。云南省委政府和昆明市委政府各级领导关心我校的发展，多次到校指导工作。

2.党建工作一面旗

学校党总支以“主要问题必把关、重大决策必参与、关键时刻必表决”突出党总支政治核心作用；以“三包三帮三有”为抓手，突出党员先锋模范作用；以“八抓”为法宝，夯实教育教学，打造坚强战斗堡垒，办人民满意的教育。打造“党建引领 办品质学校 做灵魂教育”党建品牌。

我校是“昆明市现代教育示范学校”、昆明市基层党建示范点、昆明市“质量兴市”示范单位、昆明市“身边的好学校”和昆明市摔跤、柔道、拳击、篮球、足球特色学校等，教师党支部是市级“五星级”示范党支部，党总支多次被教育工委表彰为“先进基层党组织”。2023年1月，教师党支部被中共昆明市委组织部命名为“春城先锋示范党支部”。

名师培养成效显著。昆明市学科带头人2人、骨干教师6人、“优秀教师”2人、“春城名师”1人、“教坛新秀”4人、“名班主任”5人；石林县学科带头人19人、骨干教师27人。

名师工作室创建成效显著。赵光亮民族绘画特色工作室和李国俊泥塑纸塑特色工作室，被云南省教科院认定为省级特色工作室。昆明市王学先数学名师工作室和钱柳依英语名师工作室，挂牌巴江中学。黄静英语名师工作室和赵永平数学名师工作室，被石林县教研室认定为县级名师工作室。

3.教育教学创佳绩

学校成立以来，狠抓教育教学质量提升，增强学校的核心竞争力，中考成绩一直稳居全县第一，每年为昆明市优质高中输送大批优秀学生。

2024年中考：我校共有764人参加中考，达到县普通高中公费生录取分数线以上人数共633人，上线率达到百分之八十三。其中，680分至689分共2人，670分至679分共23人，660分至669分共30人。我校提前批和第一批录取共38人，最高分682分被昆一中录取。昆一中录取6人，云南民族大学附中录取7人，云师大附中录取1人，昆三中录取5人，昆八中录取3人，昆十中录取3人，昆十二中录取2人，昆十四中录取6人，官一中录取3人，官二中录取1人，昆明西南联大研究院附属学校1人。

4.比赛活动争第一

纳百溪容万灵，百舸争流我当先。自建校以来，巴江中学秉承着“活动有规模，特色有影响，比赛争第一”的理念，发扬“友谊第一，比赛第二”的精神，精彩人生，润育心灵。我校先后荣获了云南省“平安校园”、全国啦啦操联赛冠军、云南省“中小学艺术教育示范学校”、昆明市“艺术教育先进单位”、大课间活动多次荣获省级一等奖、学校“巴韵艺术团”的合唱、舞蹈多次荣获省市中小学生艺术展演一等奖、云南省第三届校园健美操啦啦操锦标赛 “踩踩踩”（初中组）第一名、云南省第三届校园健美操啦啦操锦标赛《自编民族健身操》（初中组）第一名、昆明市第三届青少年校园足球啦啦操比赛一等奖等多项荣誉，学校被授予“全国啦啦操星级俱乐部”和“全国校园大课间啦啦操推广实施单位”。

5.办学经验显示范

建校以来，我校先后迎来了全国100余所兄弟学校到我校观摩学习，昆明市每届校长培训班学员都到学校参观学习，彰显了巴江中学引领、示范、辐射的作用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：石林彝族自治县巴江中学没有政府性基金财政拨款收入、国有资本经营财政拨款收入，也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。石林彝族自治县巴江中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县巴江中学2024年度收入合计44267813.70元。其中：财政拨款收入44267813.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加532694.15元，增长1.22%。其中：财政拨款收入增加532694.15元，增长1.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因: （1）根据石人社险〔2024〕5号、9号、11号、13号、15号、18号、21号、23号文件，新增退休人员10人，职业年金缴费收入增加；（2）上年未发放全年奖励性绩效工资，本年全额发放，绩效工资收入增加；（3）当年薪级正常晋升、岗位变动，基本工资收入增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县巴江中学2024年度支出合计44267813.70元。其中：基本支出38203662.99元，占总支出的86.30％；项目支出6064150.71元，占总支出的13.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加461581.05元，增长1.05%。其中：基本支出增加753873.76元，增长2.01%；主要原因是：（1）根据石人社险〔2024〕5号、9号、11号、13号、15号、18号、21号、23号文件，新增退休人员10人，职业年金缴费支出增加；（2）上年未发放全年奖励性绩效工资，本年全额发放，绩效工资支出增加；（3）当年薪级正常晋升、岗位变动，基本工资支出增加。项目支出减少292292.71元，下降4.60%；主要原因是：（1）2023年年末学生人数2696人，本年年末学生人数2290人，学生人数减少406人，农村义务教育学生营养改善计划补助资金支出减少；（2）2024年秋季学期家庭经济困难学生生活补助资金在次年兑付，当年助学金支出减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县巴江中学机构正常运转的日常支出38203662.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37105833.99元，占基本支出的97.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1097829.00元，占基本支出的2.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县巴江中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6064150.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育公用经费项目支出2770863.31元，占项目支出的45.69%，主要用于保障学校正常运转，完成与教育教学活动和其他日常工作任务相关的办公费、水电费、邮电费、差旅费、教师培训费、维修维护费、办公设备购置等支出。

义务教育阶段营养改善计划补助资金项目支出2188225.00元，占项目支出的36.08%，主要用于实施义务教育学生营养改善计划支出。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目支出445250.00元，占项目支出的7.34%，主要用于对义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

安保人员劳务费专项资金项目支出481431.00元，占项目支出的7.94%，主要用于安保人员劳务费支出，保障义务教育阶段学校的正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县巴江中学2024年度一般公共预算财政拨款支出44267813.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加530454.15元，增长1.21%,完成年初预算的108.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出33507080.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%,完成年初预算的115.57%。主要用于工资福利支出26345100.49元，用于发放基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出4215744.71元，用于保障学校正常运转，完成与教育教学活动和其他日常工作任务相关的办公费、水电费、邮电费、差旅费、教师培训费、劳务费、维修维护费、工会福利费等支出；对个人和家庭的补助支出2665075.00元，用于实施义务教育学生营养改善计划、困难学生生活补助、离退休人员生活补助等支出；资本性支出281160元，用于办公设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是：（1）人员的增减变动，导致经费增加；（2）年初预算时无上级资金预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5054160.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%,完成年初预算的92.85%。主要用于工资福利支出4709460.01元，用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；对个人和家庭的补助支出344700.00元，用于离退休人员生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是：（1）年初按定额预算；（2）在职人员较预算时减少，导致经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出2562176.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,完成年初预算的82.35%。主要用于工资福利支出2562176.49元，用于教职工基本医疗保险缴费支出1402145.98元，公务员医疗补助缴费支出1004716.75元，工伤保险、失业保险及重特病医疗统筹缴费支出155313.76元；造成预决算差异的主要原因是：（1）年初按定额预算；（2）在职人员较预算时减少，导致经费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出3144397.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%,完成年初预算的97.88%。主要用于职工住房公积金缴纳的支出；造成预决算差异的主要原因是：（1）年初按定额预算；（2）在职人员较预算时减少，导致经费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县巴江中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县巴江中学资产总额95795636.86元，其中，流动资产105321.31元，固定资产58472301.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37218013.87元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4385869.2元，其中固定资产减少3353675.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产48项，账面原值546079元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额763241.00元，其中：政府采购货物支出281810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出481431.00元。授予中小企业合同金额763241.00元，其中：授予小微企业合同金额763241.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表14）

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表（附表15）

（三）项目支出绩效自评表详见附表（附表13）

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县巴江中学2024年无其他重要事项情况需要说明。六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53012670336001901111

（巴江中学）2024年度部门决算公开20250821073916102