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石林彝族自治县西街口镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石林彝族自治县西街口镇中心学校是一个独立核算的事业单位，石林彝族自治县教育体育局为主管局。全面贯彻党和国家的教育方针和政策，实施学前教育和小学义务教育及相关社会服务，促进教师发展，积极改善办学条件大力提升办学档次，加强校园文化建设提高育人水平，加强安全管理，办安全和谐的校园，办社会满意的优质学校。完成上级主管部门安排的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、安全办、总务处、教务处、教科室、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石林彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员130人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员127人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。年末学生1044人。年末遗属15人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持把立德树人根本任务抓紧抓好，把习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论贯彻和运用到教育工作中，增强工作的科学性、预见性、主动性、创造性。完善全员、全过程、全方位育人的机制体制，推进家校社协同育人教联体建设，着力构建“五育融合”新格局，全面推进学生德智体美劳协同发展，全面提升学生综合素质。

2.强化班子队伍建设，不断提升班子执行力，多角度、多维度，立体化提升服务力，带领班子成员躬身引领，想在前、干在前，团结全校教职工，目标同向、上下一心，攻坚克难、形成合力，时时事事以追求精品、上品的高标准、高要求推动各项工作发展。

3.进一步强化党员干部示范带头作用的引领，组织全体党员干部开展好亮身份、践承诺和“五示范 一创优”“12345提质工程”“适性1+N学生成长导师制”等活动，促进党员、干部思想转变，在任何一项工作落实中突出党员干部示范、带头作用。

4.深化先进典型选树，推进学校好校长、好班主任、好教师激励培养，举全校之力，深入落实学校“青带蓝”工程、教师专业发展引领工程，为全体教师搭建专业发展平台，提升教师理论知识和专业技能。引导全镇教师“治气励志”、“凝神聚力”，戒“浮”、戒“虚”、戒 “懒”，杜绝佛系、躺平、摆烂，纠治工作推进缓慢，出工不出力，教学效率低下等现象。鼓励全镇教师比担当、比作为、比业绩、比贡献，以辛勤的汗水、默默的耕耘成就学生、成就自我。

5.以问题为导向，找准靶心，精准施策，助推学校内涵发展。深化教学方式变革，提供优质高效的课堂，突出课堂质效；营建能力体系锻炼，重视学生阅读能力、书写能力、信息提取能力、迁移能力、知识运用能力等培养；强化学生良好习惯养成，从一日常规细节入手，纠治学生习惯，为教育教学质量提升夯实基础；积极开展项目研究、志愿服务、社会实践等活动，强化知识与生活的联系运用，提高学生实践能力和综合素质。

6.引导全体音体美劳教师主动担当作为，不断强化自我要求，挖掘教育资源，认真组织开展好日常活动（常态课、早操、大课间活动、少年宫项目、劳动实践、专项训练等），让学生真正把自己的兴趣转化为特长、能力、优势，让孩子们得到坚韧不拔、顽强拼搏、锲而不舍、吃苦耐劳等意志品质的锻炼、得到发现美、欣赏美、创造美的引领，使之受用终身。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县西街口镇中心学校2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

石林彝族自治县西街口镇中心学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算、也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，故《 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县西街口镇中心学校2024年度收入合计34317729.90元。其中：财政拨款收入34317729.90元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2222602.49元，增长6.93%。其中：财政拨款收入增加2222602.49元，增长6.93%。主要原因是2024年工资福利支出中奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费增加；支付了西街口镇中心小学运动场改造项目上年未付项目款。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县西街口镇中心学校2024年度支出合计34317729.90元。其中：基本支出29827873.03元，占总支出的86.92％；项目支出4489856.87元，占总支出的13.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2221017.31元，增长6.92%。其中：基本支出增加2808828.32元，增长10.40%；项目支出减少587811.01元，下降11.58%。主要原因是基本支出中：2024年工资福利支出中补发了往年奖金，与上年相比奖金支出增加1182506元；工资福利支出中补发了上年绩效工资，与上年相比绩效工资支出增加1494820元；由于教职工工资增长，各项保险、住房公积金缴费基数增长，导致各项保险、职业年金缴费、住房公积金缴交支出增加131502.32元。项目支出中：生均公用经费和营养改善计划开支部分与2023年相比增加，支付了西街口镇中心小学运动场改造项目上年未付项目款，未发放2024年秋季困难学生生活补助，与上年相比项目支出有增有减，最终项目支出减少587811.01元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县西街口镇中心学校机构正常运转的日常支出29827873.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29017453.03元，占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费810420.00元，占基本支出的2.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县西街口镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4489856.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

生均公用经费项目经费1435802.79元，主要用于办公费支出、教师培训费支出、水电费支出、邮电费支出、维护费支出等。

石林彝族自治县西街口镇中心小学运动场建设项目资金项目经费640000元，主要用于支付西街口镇中心小学运动场改造项目上年未付项目款。

保安人员劳务费项目经费612730元，主要用于采购安保服务的服务费支出。

公办幼儿园保育员劳务费项目经费387024.08元，主要用于支付公办幼儿园保育员劳务费。

农村义务教育学生营养膳食改善计划项目经费948120元，主要用于农村义务教育学生营养膳食改善补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县西街口镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出34317729.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2221216.56元，增长6.92%,完成年初预算的107.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出25415631.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.06%,完成年初预算的111.09%。主要用于主要用于基本支出及项目支出，基本支出是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、实施乡村教师生活补助等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。项目支出是用于保障学校为完成教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是补发了往年奖金和上年绩效工资，教职工各项保险、职业年金缴费支出增加人员经费支出增加，基本支出增加；生均公用经费、营养改善计划、家庭困难学生生活补助等项目的上级补助资金不属于年初预算，项目支出增加，造成预决算差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出4116237.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%,完成年初预算的97.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2530710.72元；机关事业单位职业年金缴费467591.2元；支付一次性丧葬抚恤金110243.8元；发放离退休人员生活补助 862500元；发放遗属生活补助145,192.00 元。造成预决算差异的主要原因是中途人员增减变动，与年初缴费工资基数形成差异，造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出1957971.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%,完成年初预算的79.65%。主要用于职工基本医疗保险缴费976366.06元；公务员医疗补助缴费845808.19元；其他行政事业单位医疗支出135797.59元。造成预决算差异的主要原因是中途人员增减，与年初缴费工资基数形成差异，造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出640000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%,年初无此预算。主要用于支付西街口镇中心小学运动场改造项目上年未付项目款。造成预决算差异的主要原因是该项目资金是预算追加资金，未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出2187889.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的93.59%。主要用于缴存单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是中途人员增减，与年初缴费工资基数形成差异，造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。石林彝族自治县西街口镇中心学校2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县西街口镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是石林彝族自治县西街口镇中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县西街口镇中心学校资产总额6864356.53元，其中，流动资产698788.31元，固定资产6165479.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）373986.92元，其中固定资产减少373986.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值81970元，实现资产处置收入12094元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额642730.00元，其中：政府采购货物支出30000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出612730.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

（二）部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

监督索引号53012670336001001111

石林彝族自治县西街口镇中心学校2024年度决算公开表20250822094552651