监督索引号53012670576101000

石林彝族自治县红十字会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（四）单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，组织、协调开展全县红十字工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场急救工作，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展有益青少年身心健康的红十字青少年活动；依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物；参加国内外的人道主义救援工作；依照国际红十字和红新月运动的基本原则以及日内瓦公约等规定，完成县人民政府委托和交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：石林彝族自治县红十字会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员1人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.有序推进救护培训工作，助力健康石林建设。一是打造培训平台。建立石林县红十字救护培训站，健全救护培训长效机制，在易发生意外伤害的教育、公共安全领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展救护培训，提升救护知识和技能普及率。二是深度挖掘“救在石林”公益项目品牌。积极开设“救在石林”公益讲堂，推动救护培训进社区（村）、进学校、进企业、进机关，积极争取财政资金和社会资源的支持，实现县内高一新生培训全覆盖。

2.实施人道救助工程，改善和保障民生。一是继续做好“爱心助学”“99微公益”等项目管理，对我县困境、弱势群体开展人道救助，增强救助实力，扩大救助范围，为解决民生短板提供有益补充。

3.关爱人的生命健康，积极参与推动“三献”工作。一是持续推进人体器官（遗体）捐献工作。努力向上争取政策支持，积极探索人体器官（遗体）捐献工作新机制。二是积极参与无偿献血工作。动员更多的志愿者加入无偿献血队伍。三是广泛开展造血干细胞捐献工作。做好宣传回访动员、知识普及、典型宣传、捐献服务等工作。

4.夯实红十宇基础建设，动员社会各界广泛参与。一是加强红十字基层组织建设。在乡镇(街道）、村（社区)、学校企事业单位积极发展红十字基层组织，加强红十字青少年工作。二是加强红十字志愿服务工作，积极开展志愿服务，不断扩大红十字志愿服务工作的覆盖面和影响力。

5.坚持加强党建工作，着力推进自身建设。 一是强化党的建设，理顺体制机制。二是强化党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神，扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作，加强日常监督。三是强化能力建设。不断增强红十字干部履职能力、学习能力、落实能力、工作能力、处置能力，打造素质过硬的红十字干部队伍。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。石林彝族自治县红十字会部门2024年度没有政府性基金，国有资本经营收入，也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县红十字会部门2024年度收入合计 903,975.60 元。其中：财政拨款收入903,975.60元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费XX元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入X0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加 87,284.68 元，增长10.69%。其中：财政拨款收入增加87,284.68元，增长10.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是分析根据石人社通〔2024〕47号调入机关工人1名，人员增加，相关经费也随之增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县红十字会部门2024年度支出合计903,975.60元。其中：基本支出 852,952.34 元，占总支出的94.36%；项目支出 51,023.26 元，占总支出的5.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加87,284.68元，增长10.69%。其中：基本支出增加91,743.92元，增长12.05%；项目支出减少4,459.24元，下降8.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是根据石人社通〔2024〕47号调入机关工人1名，人员增加，相关经费也随之增加;二是相关项目减少，导致项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县红十字会部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 852,952.34 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 784,493.58 元，占基本支出的91.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 68,458.76 元，占基本支出的8.03%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县红十字会部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 51,023.26 元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

石财预〔2024〕231号红十字会事业发展工作项目经费42,523.26元，主要用于红十字事业发展。

石财预〔2024〕26号2024年春节慰问项目经费 8,500.00 元，主要用于慰问困难群众。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县红十字会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出 903,975.60 元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加 87,284.68 元，增长10.69%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出786,572.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.01%。主要用于职工的工资福利支出及职工养老保险和职业年金缴纳。

9.卫生健康（类）支出49,994.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于缴交职工基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出67,408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于住房公积金支出,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无变化，上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 20,000.00 元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为 20,000.00 元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因石林彝族自治县红十字会认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是石林彝族自治县红十字会认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县红十字会部门2024年机关运行经费支出 68,458.76 元，比上年增加 18,665.71 元，增长37.49%,主要原因根据石人社通〔2024〕47号调入机关工人1名，人员增加，增加了相关机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县红十字会部门资产总额 27,055.34 元，其中，流动资产4953.38元，固定资产 22,101.96 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 7,379.47 元，其中固定资产增加3060.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值 73,190.00 元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额 6,600.00 元，其中：政府采购货物支出 6,600.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00元。授予中小企业合同金额 6,600.00 元，其中：授予小微企业合同金额6,600.00 元。

四、部门绩效自评情况

2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附表13；2024年度部门部门整体支出绩效自评表详见附表14；2024年度项目项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县红十字会部门2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53012670576101111

石林彝族自治县红十字会2024年部门决算公开报告

石林彝族自治县红十字会2024年度部门决算公开表