监督索引号53012670642500300000

石林彝族自治县房地产管理所

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县房地产管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县房地产管理所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县房地产管理所

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县关于房地产业的法律法规和方针政策；

2.负责全县房屋租赁管理工作；

3.审查和核发商品房预售许可证；

4.现房销售备案；

5.负责房地产开发企业、中介机构管理工作；

6.商品房预售资金监管；

7.存量房网签合同备案；

8.负责物业小区管理工作；

9.负责全县维修基金使用审核工作。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县房地产管理所共设置1个内设机构，包括办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实现了全县房地产商品房网上备案系统管理规范化，2024年共完成939件商品房网签合同备案，备案总面积为10.3504万平方米，备案总价为46173.59万元。

2.按照《昆明市人民政府办公室关于进一步规范商品房预售资金监管的通知》（昆政办〔2022〕88号）全面进行预售资金监管，组织房地产开发企业和监管银行进行预售资金监管新系统新政策培训。根据《昆明市住房和城乡建设局关于做好商品房预售资金监管有关工作的通知》（昆建通〔2023〕168号）相关要求拟定了《石林彝族自治县住房和城乡建设局关于进一步规范商品房预售资金监管实施细则（试行）》，加强预售资金监管银行的监管工作，确保预售资金按节点拨付，并用于项目后期建设投入，维护购房者的合法权益。

3.商品房维修资金管理逐步实现规范化，2024年维修资金累计缴纳额达20956.04万元，累缴利息1755.36万元，其中2024年缴纳额达1666.92万元，结息732.37万元。

4.加强物业服务企业的管理工作，以《昆明市物业管理办法》、《昆明市物业管理条例》为依据，制定并颁发了《石林彝族自治县物业管理办法（试行）》，组织全县小区居民参与完成网络知识竞答宣传，并组织全县200余名物业管理从业人员及社区工作人员进行了线下宣传培训。

监督物业管理企业的日常管理，配合街道、社区指导住宅小区成立业主委员会、物业管理委员会，努力改变我县物业管理工作一直以来的混乱现象，使我县的物业管理工作走上规范化管理的道路。

5.2024年共办理商品房预售证 7个（含2个现房销售批复），预售面积达 11.1204万平方米，并在“昆明房协”微信公众号、石林人民政府网和县住建局一楼大厅进行了公示。

6.2024年完成存量房网签备案849件，备案面积9.46万平方米，备案总价为30626.88万元。

7.根据市级主管部门的要求，全年加强对房地产中介机构38家、房地产企业30家、物业服务企业30家的管理，组织企业开展以会代训业务培训和相关文件传达，做到年初有计划，年中有进展，年底的总结，确保房地产市场健康平稳发展，促使房地产中介机构、物业服务企业正常开展业务。

8.为进一步规范和开展石林县房屋交易与产权管理工作，促进房地产市场持续健康发展，按照县政府分管领导的批示精神，积极配合县不动产登记中心开展数据共享业务，完成房地产管理所与不动产登记中心的数据推送及资源共享的整合，完成了房屋交易、税务、不动产登记工作一窗式受理工作。

9.指导全县房地产中介机构在“昆明市房屋租赁管理服务平台”完成了登记备案及门店二维码申领、经纪人服务卡申领；指导全县物业服务企业在“云南省物业服务企业信息管理平台”完成了信用评价工作申报，纳入诚信体系建设管理。

10.保交楼专项借款工作涉及三个房地产项目，获得借款资金8000万元，截止目前已完成房屋交付720套，开展现场查勘56次，完成审核拨款127笔，按照保交楼专项借款相关规定、协议等，借款按季度偿还利息333.464444万元，偿还本金210万元。为保证保交楼项目顺利交房，自2024年1月至今，保交楼项目共支取预售监管资金48笔，共计金额4416.14万元，其中钰坤府项目支取10笔，资金2123.93万元，湖畔丽景二期项目支取9笔，资金1514.15万元，文景佳园二期项目目支取29笔，资金778.06万元。

二、预算单位基本情况

石林彝族自治县房地产管理所编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1344852元，其中：一般公共预算1295312元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入49540元。

与上年1271550元对比，增加了73302元，增加的主要原因是人员工资标准提高后导致预算增加，本年有其他收入49540元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1295312元，其中:本年收入1295312元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1295312元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1271550元对比，增加了23762元，主要原因是人员工资标准提高后导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1344852元。财政拨款安排支出1295312元，其中：基本支出1295312元，与上年1271550元对比增加了23762元，主要原因是因为在职职工薪级增加；项目支出0万元，与上年的0万元相比无变化，主要原因：我单位为二级预算单位，无项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

2080502-事业单位离退休支出86400元，主要用于事业退休人员的生活补助发放；

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出120618元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102-事业单位医疗支出50574元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103-公务员医疗补助支出57414元，主要用于在职职工和退休人员和公务员统筹缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出7710元，主要用于在职职工和退休人员的重特病统筹、在职职工的工伤保险缴费支出；

2120109-住宅建设与房地产市场监管支出877178元，主要用于房地产管理所的人员工资、失业保险的缴费、保障单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员管理费、等支出。

2210201-住房公积金支出95418元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2024年本单位无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额49540元，其中：政府采购货物预算49540元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2400元，较上年的2400元，增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算相比无变化，主要原因是我单位业务未安排出国出境业务，所以没有此项支出。2024年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为2400元，较上年的2400元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待26人次。

与上年预算相比，增长了0%，主要原因为我单位本年严格控制三公支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年的0万元，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算相比，保持不变，主要原因为本年我单位无新增公务用车，所以与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人民代表大会常务委员会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。原因为我单位为住建局二级预算单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县房地产管理所资产总额4251456.6元，其中，流动资产4247022.22元，固定资产4343.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值159373元，实现资产处置收入305元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012670642500300111

石林彝族自治县房地产管理所部门预算编制说明20250317030031836

石林彝族自治县房地产管理所20250317030047904