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石林彝族自治县长湖镇卫生院

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县长湖镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县长湖镇卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县长湖镇卫生院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在上级业务主管部门的指导下，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.负责辖区内村级卫生人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

6.完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县长湖镇卫生院共设置5个内设机构，包括：党政办公室、病案管理科、医院感染管理科、医务科、公共卫生科（计划生育服务科）。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

本单位主要工作：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。负责辖区范围内提供以预防、保健、基本医疗、初级卫生保健、爱国卫生、健康教育、医疗康复、社区卫生、计划生育技术服务等为主要内容的综合性服务；受卫生行政主管部门的委托，承担辖区内的公共卫生管理；对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的培训等。

1.我院严格按照工作要求推进基本药物制度的实施，并加强职工及乡村医生的基本药物制度的培训；严格执行药品零差价销售。

2.居民健康档案。建立电子档案人数16361份，电子档案建档率99%，居民规范化电子档案人数16259份，规范率99%。

3.健康教育。长湖镇卫生院每月更换1次健康教育宣传栏内容。辖区宣传栏设置数量 11处，覆盖率 100 %，更新版面 72次。电子显示屏标语及卫生室悬挂防治糖尿病，高血压，食用碘盐预防艾滋等条幅和标语8条。内容简洁明了，通俗易懂。卫生院及10个卫生室全年发放材料14种共11586份，并对高危人群进行宣传教育。截止10月共完成了8次健康咨询活动，受教育人数680人；印发包括健康教育折页、健康教育处方和健康手册14种，共14000份。在卫生院健康小屋配置播放器播放光碟，大力宣传居民均等化服务的健康教育知识，提倡广大居民自觉养成良好的卫生习惯。

4.0-6岁儿童健康管理。辖区内应管理的0－6岁儿童数是1000人，接受1次及以上随访的0－6岁儿童数是936人。新生儿访视率98.88%、0-6岁儿童健康管理率93.6%。　　

5.孕产妇健康管理。辖区内已建档的孕产妇人数是186人，孕产妇建档率100%。辖区内怀孕12周之前建册的人数是113人，早孕建册（卡）率90%。

6.预防接种。免疫规划类疫苗接种1994余剂次，其中免规疫苗876剂次，二类疫苗接种1118剂次；接种率除了乙肝达到90％以外，其余免规疫苗接种率只达到了80％以上；在今年的入托入学查验证中，查验证达100％，补种率达100％；全年无一例接种异常反应的发生，保证了疫苗的接种安全。

7.传染病和突发公共卫生事件报告和处理管理。门诊医生首诊负责制，诊疗过程中发现传染病患者登记5例，报卡5例；发现突发公共卫生事件0起，报卡0起；学校幼儿园手足口病调查停课0次，参加学校传染病防控专题讲座1场次；按照要求开展重点传染病防控措施落实率100％；布鲁氏菌病防治监测采血样60人份，包虫病防治监测采犬粪样60份；结核病患者管理13例，推介结核病可疑症状推介42例。

8.慢性病患者管理。糖尿病患者纳入系统管理176人，规范管理176人；高血压患者823人，规范管理823人。

9.严重精神障碍患者管理。辖区登记建档患者登记71人，在管患者71人，录入网络直报人数71人。

10.卫生监督。对全镇4家公共场所经营单位,10家村卫生室，8所小学，6家职业卫生均做到建立一户一袋本底档案；并进行监督管理，监督检查每季度1次，监督覆盖率100%。2024年卫生监督协管巡查总次数72次。

11.老年人健康管理。老年人健康管理。辖区内有65岁以上老年人2019人，建立健康档案2019人。参加2024年65岁以上老年人健康体检人数1526人。完成了老年人规范管理1526人，体检率达75.58%。。

12.结核病患者管理。结核病患者13例，实际管理肺结核患者13例。在整个疗程中，肺结核规范管理率达99%以上。

13.中医药健康管理服。中医药健康管理服。中医药健康管理每年为65岁及以上老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。65岁以上老年人2019人，1-10月份中医药健康管理指导1496人。完成服务率达74.1%。0--3岁儿童368人，中医药健康管理指导301人，完成服务率达81.79%。

14.家庭医生签约服务。截止2024年11月5日，长湖镇辖区人口13352人，长湖镇共签订家庭医生签约协议10261人。并完成重点人群的签约工作，所有签约人员均已按要求完成履约。我镇家庭医生签约服务以建档立卡贫困人口（已脱贫）、持证残疾人、计划生育特殊家庭、孕产妇、0-6 岁儿童、老年人等重点人群，以及高血压、2 型糖尿病、肺结核病、严重精神障碍等重点疾病患者和农村低保（五保）户为重点，努力做到“应签尽签”。

15.乡村振兴工作。据全国防止因病返贫动态监测系统统计，截至到2024年11月5日，长湖镇重点监测对象共451人：一般脱贫户406人、脱贫不稳定户6人、边缘易致贫户11人，突发严重困难户28人（其中毕兰珍、方丽红两人因村委会出具证明有8年在弥勒生活，从未回过海宜村，所以签约不了，已在监测系统里未签约有反馈处备注）。其余人员的大病患者救治率、重点监测对象家庭医生签约率、4种重点慢病规范管理率均已达标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4818029元，其中：一般公共预算2984929元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1833100元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加371469元，提高8.35%。主要原因是2025年一般公共预算收入比2024年多，2025年财政拨款项目资金较多，所以财政拨款收入对比上年增加，总收入也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2984929元，其中:本年收入2984929元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2984929元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加173469元，上升6.17%，主要原因分析是2025年财政拨款项目资金较多，所以财政拨款收入对比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4818029元。财政拨款安排支出2984929元，其中：基本支出2984929元，与上年对比增加173469元，主要原因分析为2025年发放2024年在职职工30%奖励性绩效和年终一次性奖金，所以基本支出对比上年增加；项目支出0元，与上年对比无变动，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502-事业单位离退休支出57600元，主要用于事业单位退休职工生活补助支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出301545元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801-死亡抚恤支出11460元，主要用于事业单位死亡抚恤支出。

2100302-乡镇卫生院支出1868537元，主要用于保障各乡镇卫生院正常运行、开展日常工作的基本支出；

2101102-事业单位医疗支出126435元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103-公务员医疗补助支出96961元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出13588元，主要用于事业单位医疗支出。

2210201-住房公积金238545元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2714671元，项目支出0元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出2463451元（基本支出2463451元）。其中：

30101-基本工资595536元（基本支出595536元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴479040元（基本支出479040元），主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103-奖金54128元（基本支出54128元），主要用于按规定发放的奖金；

30107-绩效工资546768元（基本支出546768元），主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费301545元（基本支出301545元），主要用于缴纳职工的养老保险；

30110-职工基本医疗保险缴费126435元（基本支出126435元），主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

30111-公务员医疗补助缴费96961元（基本支出96961元），主要用于缴纳职工的公务员医疗补助费；

30112-其他社会保障缴费24493元（基本支出24493元），主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗补助等社会保险费；

30113-住房公积金238545元（基本支出238545元），主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品服务支出69360元（基本支出69360元）。主要用于在职和退休人员工会经费。其中：

30228-工会经费17400元（基本支出17400元），主要用于单位工会日常开支；

30229-福利费45000元（基本支出45000元），主要用于支付单位职工的福利费；

30299-其他商品和服务支出6960元（基本支出6960元），主要用于支付离退休人员其他管理费。

3.303-对个人和家庭的补助181860元（基本支出181860元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305-生活补助181860元（基本支出181860元），基本支出主要用于离退休人员生活补助、遗属生活补助支出，乡村医生生活补助。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0元。

2025年石林彝族自治县长湖镇卫生院无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.5元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0.5元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县长湖镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000元，较上年减少3000元，下降12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县长湖镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县长湖镇卫生院2025年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

与上年相比无变化，主要原因是我单位进一步加强公务接待费管理，规范财务核算，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县长湖镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为2000元，较上年减少3000元，下降60%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2000元，较上年减少3000元，下降60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比预算减少3000元，减少的主要原因是单位使用公车时间较少，损耗相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县长湖镇卫生院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县长湖镇卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县长湖镇卫生院资产总额4154693.08元，其中，流动资产1070577.56元，固定资产3008213.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产75903.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加425432.11元，其中固定资产增加62553.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产48项，账面原值198667元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012670536101200111

石林彝族自治县长湖镇卫生院2025年部门预算编制说明20250317021404720

石林彝族自治县长湖镇卫生院2025年部门预算公开表20250317021443392