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石林彝族自治县住房和城乡建设局（汇总）

2025年预算公开目录

第一部分 XX部门XX年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 XX部门XX年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

  石林彝族自治县住房和城乡建设局（汇总）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织宣传贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、住房保障、人民防空的法律、法规、规章和方针、政策；按照生态文明建设要求，研究拟订全县城乡建设、住房保障、人民防空的相关政策和中长期规划，并负责组织实施。

2、统一管理城市建设和城市维护资金；负责编报和安排城市维护建设年度计划，负责城市建设相关收费管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执法情况进行监督检查。

3、负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查备案、施工许可、商品房预售许可、商品房购销合同登记备案、工程竣工验收备案；负责全县建筑业、房地产业、物业行业管理工作及企业的资质初步审批和管理工作；负责建筑业、房地产业、物业行业外埠（境外）进辖区的企业市场准入登记的初步审批及管理工作。

4、负责对全县建设项目工程的招投标监督管理，负责分级管理权限内的建设工程项目报建；负责对全县建设项目的节能审查、抗震专审、工程质量及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作；负责全县市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；指导乡镇（街道）集镇建设和管理工作；负责全县城建档案的收集、整理、保管和利用。

5、负责县城建成区范围内拆除、改动城镇排水与污水处理设施方案审核、城镇污水排入排水管网许可，按照国家有关标准，重点对影响城镇排水与污水处理设施安全运行的事项进行审查，加强雨水管网、泵站以及雨水调蓄、超标雨水径流排放等实施建设和改造工作。负责县城建成区范围内海绵城市建设工作的指导，黑臭水体整治的监督检查。负责县城建成区污水收集处理的管理、监督。

6、负责拟订全县城市燃气管理的政策、办法，制定燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全监督管理工作和新建、扩建、改建城市燃气工程的立项；负责全县燃气行业管理工作。

7、负责拟订保障性住房的发展规划、设计，并监督指导实施；负责全县住房制度改革及配套政策起草、报批、宣传和组织实施工作；负责房产交易管理及房屋交易登记备案，并对其全过程进行监督；负责房屋安全鉴定和直管公房的维修、防震减灾工作，做好住房大修基金、物业企业的管理；负责本行政区域内的抗震防灾、地质灾害防治、建筑设计的抗震设防、农村民居及抗震安全等管理工作。

8、负责全县建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统重大科技项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、住房保障、行政审批科、工程建设科，所属单位6个，分别是：

1.石林彝族自治县城乡建设服务中心;

2.石林彝族自治县房地产管理所;

3.石林彝族自治县工程质量安全消防监督管理站;

4.石林彝族自治县防震减灾局;

5.石林彝族自治县城市更新改造办公室；

6.石林彝族自治县住房和城乡建设局。

（三）重点工作概述

1.向上争资目标任务6000元：截至11月20日，争取到2024年石林县农村危房改造和农房抗震改造补助资金13.5元，增发2024年国债城市排水防涝能力提升项目补助资金9222元，石林县2024年老旧小区配套基础设施建设项目资金1002.5元，长输管道天然气项目资金3000元，共计争取到资金1550.7元。

2.房地产领域指标：1.2024年共办理商品房预售证 7个（含2个现房销售批复），预售面积达 11.1204万平方米，2.2024年完成存量房网签备案849件，备案面积9.46万平方米，备案总价为30626.88元；3.房地产企业、经纪机构、物业服务企业备案情况：全县办理过房地产开发资质的房地产开发企业30家；房地产中介机构38家，门店70个；住宅小区物业服务企业30家。2024年：房地产领域：截止10月完成房地产新建商品房销售面积91029平方米， 增速-48.23%

3.建筑业总产值增速目标6%一至三季度累计实现建筑业总产值5.3839亿元，同比增长6.09%，预计全年实现建筑业产值增长6% 。

4.招商引资任务：完成1.1255亿元省外资金、4个签约项目、1个入库项目。截至目前完成2.6616亿元省外资金，完成任务数的221.8%；完成石林县天然气市政管网及配、石林县太阳能热发电装备生产营销项目、金希商业广场项目3个签约项目，完成石林县市政燃气建设项目入固投1个。正在洽谈石林家和燃气有限公司原址改建地埋式300液化石油气储备站工程项目入固投。

5.老旧小区改造项目：一是完成石林县2021年老旧小区改造项目竣工验收、审计整改工作；二是推进2020、2022年老旧小区改造项目竣工验收、结算审计工作；三是完成2024年老旧小区改造及配套基础设施建设项目收尾工作，目前完成投资640元;四是推进实施石林县2024年老旧小区改造及配套基础设施建设项目，项目总投资7804.48元，拟改造29个小区，涉及246栋住宅楼，1987户居民建筑面积约23.20万平方米。目前，一期项目已进场施工，正在开展复烤厂小区屋面防水除漏改造工程，项目计划于2025年1月30日完工；二期项目已发布招标公告，计划2024年12月中旬前完成招投标工作，2025年9月30日完工。

6.城镇水环境项目：石林县第二污水处理厂建设项目，编制完成修建性详细规划方案并逐级通过县规委办、规委会审核，完成项目拟征收土地地上附着物补偿，取得用地预审及与选址意见书、建设用地规划许可证、国有建设用地划拨决定书、建设工程规划许可证，编制完成水保方案、成洪评报告。正在办理初步设计审批手续。石林县第二污水处理厂场外管网（南城区截污干管）建设工程截止目前，已完成1.8公里管网敷设。石林县集镇污水处理厂（站）提升改造及收集管网建设项目截止目前已完成初设批复及联审联批手续，目前正在办理环评、水保、排污口论证及板桥集镇污水处理站项目用地报批等手续。

7.建成区雨污分流项目：2024年5月16日进场施工。目前已完成12条市政道路的排水管改造，正在进行4条路的收尾工作。完成工程量的65%。截至目前，已完成工程预付款拨付工作，累计拨付资金4343.39元，资金支付率47%。

8.市政房屋建筑施工：全力推进石林县建筑施工领域“百日攻坚”、重大事故安全隐患专项排查整治行动等安全生产工作，严格贯彻落实《云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施》及云南省“安全日志”制度，以危大工程、高处作业、起重吊装等为重点，督促各建筑工地严格落实施工现场安全管控措施。年内截止目前共办理建筑施工安全报监备案17件，办理机械设备使用登记21件，组织超危大工程专家论证3场次；开展建筑施工安全监督检查118场次，出动检查人员246余人次，下发《石林县建设工程施工现场安全监督检查记录单》42份，发现安全隐患209条，责令现场整改69条，限期整改140条，现已完成整改198条，整改率94.7%。

9.自建房安全隐患排查整治：全县共完成非经营自建房排查68319栋，农村自建房经营性房屋、非经营性房屋的安全隐患排查和销号工作。到目前为止已完成经营性房屋100%销号、非经营性房屋98.07%销号。

10.城镇燃气安全隐患排查整治：开展城镇燃气安全检查工作，全面排查治理事故隐患，做到早发现早预防。按照昆明市住房和城乡建设局关于开展住建系统复工复产安全生产大检查的紧急通知，对本县2家燃气企业、各供气门市部等进行安全生产专项大检查，检查内容主要是查阅台帐资料，各站点安全措施及燃气储配站运行、设立等情况。对专项检查存在安全隐患的企业、各供气点形成了问题整改清单。截止11月中旬燃气安全检查共发出石林县燃气安全隐患整改通知书5份，立行立改100余处；出动113人次对各类燃气设施进安全检查。各燃气企业、供气点、储配站对照存在问题，认真逐条整改，整改率98.5%。

11.做好房地产领域、农民工劳资纠纷、燃气行业各类行方信访、投诉办理工作，截至11月中旬，累计办理市长热线481余件，省信访件27余件，信访、投诉办理量约占全县总额的1/3。根据日常掌握、群众反映、走访调研情况，结合普法强基补短板工作，及时研判、处置平安建设中的短板漏洞，2024年对群众反映强烈的阿依小镇纠纷问题、香醍溪岸燃气退费电力纠纷问题，均及时分析研判，并妥善处置，及时控制了事态，解决了群众诉求，风险隐患得到及时化解。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制46人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25040086元，其中：一般公共预算24990546元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入49540元。

与上年23336934元对比，增加了1703152元，主要原因是本年增加了石林县“烂尾楼”、“保交楼”、“保交房”专项工作经费100000元，鹿城广场旧城改造项目专项经费400000元，路灯维修维护经费500000元，房管所自有资金进入年初预算49540元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24990546元，其中:本年收入24990546元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24990546元，政府性基金预算财政拨款24990546元，国有资本经营收益财政拨款24990546元。

与上年23336934元对比，增加了1653512元，主要原因是本年增加了石林县“烂尾楼”、“保交楼”、“保交房”专项工作经费100000元，鹿城广场旧城改造项目专项经费400000元，路灯维修维护经费500000元，石林县公共洗手设施常态化运行维护管理经费246800元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25040086元。财政拨款安排支出24990546元，其中：基本支出9903447元，与上年9894360元对比增加了  元，主要原因为实有在岗人数较上年同期增加了；项目支出15087099元，与上年13442574元对比增加了 元，主要原因为本年度增加了石林县“烂尾楼”、“保交楼”、“保交房”专项工作经费100000元，鹿城广场旧城改造项目专项经费400000元，路灯维修维护经费500000元，石林县公共洗手设施常态化运行维护管理经费246800元；单位资金支出49540元，与上年0元对比，增加了49540元，主要为用自有资金购买办公用具。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面。

其中：基本支出9903447元：

2080501-行政单位离退休支出172800元，主要用于行政退休人员生活补助发放；

2080502-事业单位离退休支出302400元，主要用于事业退休人员的生活补助发放；

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出1025253元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801-死亡抚恤支出18000元，主要用于遗属人员的抚恤补助；

2101101-行政单位医疗支出67432元，主要用于行政在职人员的基本医疗保险缴费支出；

2101102-事业单位医疗支出362447元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103-公务员医疗补助支出390637元，主要用于在职职工和退休人员的公务员统筹缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出53644元，主要用于在职职工和退休人员的重特病统筹缴费、在职职工的工伤保险缴费支出；

2120101-行政运行支出1215661元，主要用于在职职工的工资，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员的工资和保险等支出。

2120109-住宅建设与房地产市场监管支出877178元，主要用于房地产管理所的人员工资、失业保险的缴费、保障单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员管理费等支出。

2120199-其他城乡社区管理事务支出2540647元，主要用于石林县城市更新改造办公室、石林县防震减灾局的在职职工工资、失业保险的缴费，保障单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费等支出。

2120601-建设市场管理与监督支出1443545元，主要用于石林县建设工程质量安全消防监督管理站的职工工资、失业保险的缴费，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资和保险等支出。

2129999-其他城乡社区支出622750元，主要用于石林县城乡建设服务中心的职工工资、失业保险的缴费，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资和保险等支出。

2210201-住房公积金支出811053元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

项目支出15087099元，分别为：

2119999-其他节能环保支出3500000元，主要用于城市污水处理的企业补助。

2120109-住宅建设与房地产市场监管支出3900000元，主要用于2024年购房契税补贴资金3800000元及石林县“烂尾楼”、“保交楼”、“保交房”专项工作经费支出100000元；

2120303-小城镇基础设施建设支出500000元，主要用于石林县西城片区排污应急工程资金。

2120399-其他城乡社区公共设施支出900000元，主要用于路灯维修维护经费500000元和鹿城广场旧城改造项目专项经费400000元；

2120501-城乡社区环境卫生支出246800元，主要用于公共洗手台建设及维护专项经费支出。

2210103- 棚户区改造支出5000000元，主要用于西北片区棚户区改造项目补助资金支出；

2210105-农村危房改造支出690299元，主要用于农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目县级偿还利息和本金专项资金支出；

2240506-地震灾害预防支出350000元，2024年防震减灾工作经费的各项费用支出及石林县地震应急避难场所改建扩建项目经费。

五、对下专项转移支付情况

我单位本年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额82740元，其中：政府采购货物预算69540元、政府采购服务预算13200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年的9.00万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为5.00万元，较上年的5.00万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为91次，共计接待900人次。

与上年相比无变化，主要原因是我单位严格控制公务接待费用预算及批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年的4.00万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年4.00万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化，主要原因是因为我单位公务用车保有量保持不变，无增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024的我单位的重点预算绩效目标为：城市污水处理经费，主要是由石林县市政工程发展有限公司对我县建城区内的污水进行收集处理，24小时不间断处理，使处理后的水质达到一级A标以上，处理率达95%以上。资金预算350万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人民代表大会常务委员会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排15.90万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、劳务派遣人员管理费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年20.69万元对比，减少了4.79万元，减少的主要原因是我单位预算人员较上年减少了2人，因人员的减少导致运行经费的减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林县住建局部门资产总额1092762578.16元，其中，流动资产112974112.05元，固定资产3214710.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程458424348.99元，无形资产123360.62元，其他资产518026046.29元。与上年相比，本年资产总额增加4800元，其中固定资产增加4800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值269685元，实现资产处置收入765元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012670642500111

石林彝族自治县住房和城乡建设局（汇总）-部门预算编制说明20250317024709059

石林彝族自治县住房和城乡建设局汇总20250317024726312