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石林彝族自治县土地开发整理中心2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县土地开发整理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县土地开发整理中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县土地开发整理中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县土地开发整理后备资源的调查与评价，做好项目的储备和申报，上报相关项目报表；

2.负责对土地开发整理项目可行性研究、规划设计及预算的技术指导和审查、招投标的管理和监督指导工作；

3.根据上级部门下达的项目计划，积极协调人员，组织实施土地开发整理项目，并对项目建设进度、质量等进行有效监管；

4.负责对土地开发整理的专项资金进行管理和使用，对项目进行投资控制；

5.配合相关部门做好项目工程量复核和审计工作，完善项目验收必查、备查资料，编制和核查项目验收相关图件；

6.负责历年土地开发整理项目数据汇总、信息服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好国土综合整治工作。

2.完成绿水塘、雨布宜、紫处、松子园等4个国土综合整治（补充耕地）项目建设，总建设规模422.44亩，规划新增耕地净面积352.81亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3702764.00元，其中：一般公共预算3702764.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少8507930.00万元，减少的主要原因是2025年减少了土地整治项目及旱改水管护经费、石林镇等4个乡镇(街道)增减挂项目尾款支出经费项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3702764.00元，其中:本年收入3702764.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3702764.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少8507930.00万元，减少的主要原因是2025年减少了土地整治项目及旱改水管护经费、石林镇等4个乡镇(街道)增减挂项目尾款支出经费项目预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3702764.00元。财政拨款安排支出3702764.00元，其中：基本支出702764.00元，与上年对比增加6394.00元，增加的主要原因是各种保险及公积金基数增加所致；项目支出3000000.00元，与上年对比减少9210694.00元，减少的主要原因是2025年减少了土地整治项目及旱改水管护经费、石林镇等4个乡镇(街道)增减挂项目尾款支出经费项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于人员经费、机构运转及土地整治项目资金支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出80412.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗33716.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助21340.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3072.00元，主要用于人员重特病统筹、工伤保险的缴费保障支出。

2200106自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护3000000.00元，主要用于土地整治项目资金支出。

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行500612.00元，其中人员经费470772.00元，公用经费29840.00元，主要用于人员工资、失业保险，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费等支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金63612.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

2025年我单位无与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三）经济社会事业发展事项

2025年我单位无经济社会事业发展事项。

2025年石林彝族自治县土地开发整理中心无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县土地开发整理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1600.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县土地开发整理中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2024年相比无变动。

（二）公务接待费

石林彝族自治县土地开发整理中心2025年公务接待费预算为1600.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

与2024年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县土地开发整理中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2024年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

石林彝族自治县土地开发整理中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县土地开发整理中心2054年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县土地开发整理中心资产总额71109051.66元，其中，流动资产71104893.81元，固定资产4157.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16906097.83元，其中固定资产减少×3409.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670632400200111

石林彝族自治县土地矿产储备中心2025年预算公开表20250313033129753