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石林彝族自治县卫生健康局

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县卫生健康局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县卫生健康局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康政策、卫生健康事业发展措施、规划计划并组织实施。贯彻执行国家和省制定的相关标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。组织协调全县无偿献血工作，依法监督管理临床用血质量。

8.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作，指导基层卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全县中医药发展规划并组织实施。拟订全县中医药中长期发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.拟订全县艾滋病防治工作规划、计划并组织推进和落实。统筹协调、评估考核、整合配置全县艾滋病防治资源。组织贯彻执行好各级有关艾滋病防治的政策措施。

12.组织实施全县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，推进“健康生活目的地”建设。

13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

15.指导石林县计划生育协会的业务工作。

16.承担县爱国卫生运动委员会日常工作。

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

18.职能转变。应当牢固树立大卫生、大健康理念，推进区域性国际中心城市建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县卫生健康局共设置6个内设机构，包括：办公室、人事和科教科、法治和行政审批科、公共卫生科、医政药政和中医科、人口监测与家庭发展科。卫生人才分中心、爱国卫生运动委员会办公室、计划生育协会财务未独立，经费纳入局机关测算。

石林彝族自治县卫生健康局所属预算单位共13个，分别是：

1.行政单位1个：石林彝族自治县卫生健康局,内设机构6个，包括办公室、人事和科教科、法治和行政审批科、公共卫生科、医政药政和中医科、人口监测与家庭发展科。卫生人才分中心、爱国卫生运动委员会办公室财务未独立，经费纳入局机关测算。

2.参公管理事业单位1个：石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局。

3.医疗卫生健康事业单位11个，包括石林彝族自治县人民医院、石林彝族自治县中医医院、石林彝族自治县疾病预防控制中心、石林彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心、石林彝族自治县鹿阜卫生院、石林彝族自治县长湖镇卫生院、石林彝族自治县圭山镇卫生院、石林彝族自治县西街口镇卫生院、石林彝族自治县板桥卫生院、石林彝族自治县石林卫生院、石林彝族自治县大可乡卫生院。

（三）重点工作概述

1.全面增强医疗卫生服务能力。一是促进优质医疗资源均衡布局，做好卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心日常监管。二是加强基层卫生人才队伍建设，落实全科医生使用激励机制，实施基层卫生人才服务能力提升工程，加大全科、影像、麻醉、康复等急需紧缺专业人才的引进和培养，推进卫生健康人才继续教育工作，提高卫生人才队伍技术水平。三是加大医疗卫生综合监管力度,贯彻落实卫生监督制度,加大非法行医打击力度,坚决治理医疗乱象,切实维护好群众健康合法权益。

2.扎实推进卫生健康项目建设。争取县疾病预防控制中心综合能力提升搬迁新建项目在前期立项的基础上落地实施。深化“优质服务基层行”活动，组织辖区卫生院开展等级评审工作，积极推进硬件设施设备和人员较为充足的卫生院作为重点，带头规范完成等级创建工作，并形成经验交流机制。对于创建条件不够完备的卫生院，争取政策支持和资金支持，不断推进我县乡镇卫生院提质达标工作，促进乡镇卫生院医疗服务水平提升。

3.持续抓好重点人群健康管理。一是加强3岁以下婴幼儿照护服务。做好三孩政策宣传,提高群众生育意愿,做好生育支持,加快建设普惠托育机构,加大托育服务供给,增强家庭发展能力。二是做好妇幼服务保障。加快实施妇幼保健基本和重大公共卫生服务项目进度,加强儿科、妇产科等相关专科的学科能力建设,建立上下联动、运转高效的会诊转诊机制,进一步完善我县危重孕产妇和危重新生儿救治网络。三是推进健康惠民行动。持续推进出生缺陷防治提升行动、农村适龄妇女“两癌”免费筛查三项省重点民生实事。

4.切实加强卫生应急体系建设。继续做好卫生应急体系建设，确保各类突发公共卫生事件得到及时处理，积极开展演练、培训工作，着力强化卫生应急能力建设，提升卫生应急处置能力。着力补齐公共卫生服务短板，重点提升现场检验检测、流行病学调查和现场应急处置能力，加强院前急救体系和卫生应急专业队伍建设，建立健全重大疫情救治体系，全面提升防控和救治能力。推进“医防融合”建设工作，加强结核病、艾滋病、地方病、严重精神障碍等疾病防治工作，进一步完善职业卫生监督管理体系和网络，加强职业卫生人员业务和技能培训，强化职业病防治能力建设。

5.加快推进紧密型县域医共体建设。一是科学规划和设计，全面统筹推进医共体建设。细化医共体建设方案内容，明确医疗资源配置、服务标准、服务流程等方面的要求。充分考虑医共体内部的组织架构和管理体系，包括医共体理事会的领导机构、管理机构、专业委员会等，以及医共体成员之间的协作机制和信息共享平台的建设。整合区域资源，通过卫生院分区划片、对口支援、资源共享等方式，逐步推进乡镇卫生院之间的协同发展，以点代面，发展卫生院优质化专科。派驻县级医务人员到对口卫生院进行交流，形成对口帮扶。为医共体的全面推进投石问路，探索可行经验。二是建立有效协调机制，强化医共体内外部的沟通协作。完善领导小组和委员会协调议事机制，进一步明确各成员单位的职责和任务，并制定相应的工作计划和时间表。医共体建设领导小组和委员会定期召开会议，沟通各自的工作进展和问题，共同制定解决方案。加强与各成员单位的沟通，了解各单位的需求和问题，及时解决。三是继续推进信息化建设，建立县域信息共享平台。加强县域信息化基础设施建设，包括网络、服务器、存储等设备的建设和更新，确保信息系统的稳定运行。建立县域信息共享平台，整合各部门的信息资源，实现信息共享和交换，提高信息利用效率。

二、预算单位基本情况

石林彝族自治县卫生健康局编制2025年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位9个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制660人，其中：行政编制15人，工勤人员编制34人，事业编制611人。在职实有1000人，其中：财政全额保障378人，财政差额补助253人，财政专户资金、单位资金保障369人。

离退休人员311人，其中：离休0人，退休311人。

车辆编制27辆，实有车辆27辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入764,132,702.42元，其中：一般公共预算85,884,690.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入678,232,512.42元，事业单位经营收入0元，上级补助收入15,500.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算减少226,797.50元，减少的原因是本年度无石林县65岁以上老年人和部分残疾人免费乘坐城乡公交车补助经费预算；事业收入增加90,035,270.14元，增加的原因是医疗服务水平上升，事业收入相应增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入85,884,690.00元，其中:本年收入85,884,690.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85,884,690.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算减少226,797.50元，减少的原因是本年度无石林县65岁以上老年人和部分残疾人免费乘坐城乡公交车补助经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出764,132,702.42元。财政拨款安排支出85,884,690.00元，其中：基本支出72,680,969.00元，与上年对比，减少190,036.50元，减少的原因是编制预算报表时在职人员比上年少；项目支出13,203,721.00元，与上年对比，减少36,761.00元，减少的原因是本年度无石林县65岁以上老年人和部分残疾人免费乘坐城乡公交车补助经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501-行政单位离退休273,600.00元，主要用于卫健局、监督局退休人员生活补助费用支出。

2080502-事业单位离退休4,190,400.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助费用支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,458,213.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出997,156.00元，主要用于职业年金缴费支出。

2080801-死亡抚恤109,326.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

2100101-行政运行2,326,451.00元，其中人员经费1,966,751.00元，公用经费299,700.00元，主要用于局机关人员工资、津贴补贴、奖金、失业保险，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资等支出。项目支出60,000.00元，主要用于县卫生健康局办公经费支出。

2100199-其他卫生健康管理事务支出1,145,210.00元，其中人员经费783,810.00元，公用经费52,200.00元，主要用于爱卫办人员工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效工资、失业保险，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费等支出；项目支出309,200.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助费用、县爱卫办搬迁办公室及迁后日常运转工作经费、巩固国家卫生县创建成果及常规病媒生物防制经费的支出。

2100201-综合医院1,790,000.00元，其中1,790,000.00元主要用于保障县人民医院正常运行，日常开展工作所需支出。

2100202-中医（民族）医院7,885,682.00元，其中3,225,882.00元主要用于保障县中医医院正常运行、日常开展工作所需支出，4,659,800.00元主要用于县中医医院搬迁新建PPP项目。

2100302-乡镇卫生院24,802,470.00元，主要用于保障各乡镇卫生院机构正常运行、日常开展工作所需支出。

2100399-其他基层医疗卫生机构支出9,010.00元，主要用于家庭医生签约服务补助费用的支出。

2100401-疾病预防控制机构6,897,763.00元，其中5,337,763.00元主要用于保障疾控中心机构正常运行、日常开展工作所需支出；100,000.00元主要用于疾控中心省级慢性病示范县建设项目经费；500,000.00元主要用于预防性从业人员体检及卫生检验检测项目；460,000.00元主要用于非免疫规划工作经费;500,000.00元主要用于核酸实验室改造经费。

2100402-卫生监督机构2,196,568.00元，其中2,016,568.00元主要用于监督局保障机构正常运行、日常开展工作所需支出；180,000.00元主要用于监督局卫生监督执法办案经费。

2100403-妇幼保健机构6,748,268.00元，主要用于妇计中心保障机构正常运行、日常开展工作所需支出。

2100408-基本公共卫生服务2,774,816.00元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

2100409-重大公共卫生服务100,000.00元，主要用于艾滋病防治经费支出。

2100410-突发公共卫生事件应急处理400,000.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处理经费100,000.00元，突发事件医疗卫生应急救援周转金300,000.00元。

2100499-其他公共卫生支出75,000.00元，主要用于贫困孕产妇住院分娩补助25,000.00元，贫困危重患儿补助50,000.00元。

2100799-其他计划生育事务支出3,075,895.00元，主要用于计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡家庭）补助经费、失独家庭一次性抚慰金补助经费、部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助经费、城乡部分独生子女全程教育奖学金补助经费、一次性生育补贴经费、育儿补助经费、婴幼儿意外伤害险参保补贴经费、计划生育特殊家庭生活补助经费、低保独生子女家庭生活补助经费、农村独生子女保健费补助经费、计划生育失独家庭成员意外伤害保险补助经费。

2101101-行政单位医疗244,441.00元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

2101102-事业单位医疗2,882,718.00元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助2,550,875.00元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出354,723.00元，主要用于在职人员重特病医疗统筹、工伤保险、退休人员重特病医疗统筹。

2109999-其他卫生健康支出696,092.00元，主要用于人才中心人员工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效工资、失业保险，单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费等支出。

2210201-住房公积金5,900,013.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出72,680,969.00元，项目支出13,203,721.00元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出64,587,803.00元（基本支出64,587,803.00元）。其中：

30101-基本工资17,464,808.00元（基本支出17,464,808.00元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴12,004,524.00元（基本支出12,004,524.00元），主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103-奖金1,883,314.00元（基本支出1,883,314.00元），主要用于在职人员按规定发放的行政事业单位年终一次性奖金、优秀公务员奖励和事业人员优秀奖励、行政基础绩效奖；

30107-绩效工资12,544,122.00元（基本支出12,544,122.00元），主要用于在职人员按规定发放的70%基础性绩效工资、30%奖励性绩效工资（工资部分）、人月均700元奖励性绩效工资（奖励部分）；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费7,458,213.00元（基本支出7,458,213.00元），主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；

30109-职业年金缴费997,156.00元（基本支出997,156.00元），主要用于退休人员职业年金缴费；

30110-职工基本医疗保险缴费3,127,159.00元（基本支出3,127,159.00元），主要用于在职职工基本医疗保险缴费；

30111-公务员医疗补助缴费2,550,875.00元（基本支出2,550,875.元），主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费；

30112-其他社会保障缴费610,627.00元（基本支出610,627.00元），主要用于失业保险、工伤保险、在职及退休人员重特病医疗统筹；

30113-住房公积金5,900,013.00元（基本支出5,900,013.00元），主要用于单位职工住房公积金缴费；

30199-其他工资福利支出46,992.00元（基本支出46,992.00元），主要用于单位编制外人员工资、单位编制外人员社会保险费。

2.302-商品服务支出7,566,336.00元（其中：基本支出2,381,520.00元，项目支出5,184,816.00元）。主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：

30201-办公费4,312,316.00元（其中：基本支出127,500.00元，项目支出4,184,816.00元），基本支出主要用于单位日常办公、征订书报杂志及创建工作等支出，项目支出主要用于艾滋病防治经费、基本公共卫生服务补助资金、突发公共卫生事件应急处理经费、老龄委活动经费、突发事件医疗卫生应急救援周转资金、县卫生健康局办公经费、卫生监督执法办案经费、省级慢性病综合防控示范县建设复审工作专项经费、非免疫规划工作经费等支出；

30205-水费15,600.00元（基本支出15,600.00元），主要用于单位水费、污水处理费支出；

30206-电费23,400.00元（基本支出23,400.00元），主要用于单位电费支出；

30207-邮电费17,000.00元（基本支出17,000.00元），主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄及支付电话及网络通讯费；

30211-差旅费59,500.00元（基本支出59,500.00元），主要用于支付单位工作人员因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等；

30213-维修（护）费500,000.00元（项目支出500,000.00元），主要用于石林县疾病预防控制中心核酸实验室改造经费支出；

30217-公务接待费34，000.00元（基本支出34，000.00元），主要用于各类公务接待；

30226-劳务费480.00元（基本支出480.00元），主要用于支付辅助用工劳务派遣费；

30227-委托业务费500,000.00元（项目支出500,000.00元），主要用于石林县疾病预防控制中心预防性从业人员体检及卫生检验检测补助资金支出；

30228-工会经费430,360.00元（基本支出430,360.00元），主要用于工会日常开支；

30229-福利费1,113,000.00元（基本支出1,113,000.00元），主要用于支付单位职工的福利费；

30231-公务用车运行维护费40,000.00元（基本支出40,000.00元），主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；

30239-其他交通费用285,780.00元（基本支出285,780.00元），主要用于行政人员公务交通补贴、租车等；

30299-其他商品和服务支出234,900.00元（基本支出234,900.00元），主要用于支付离退休人员其他管理费。

3.303-对个人和家庭的补助9,040,751.00元（其中：基本支出5,711,646.00元，项目支出3,329,105.00元），主要反映用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305-生活补助6,265,956.00元（其中：基本支出5,711,646.00元，项目支出554,310.00元），基本支出主要用于退休人员生活补助、遗属生活补助等支出，项目支出主要用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助资金、家庭医生签约服务补助资金等；

30309-奖励金2,684,795.00元（项目支出2,684,795.00元），主要用于计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡家庭）补助经费、失独家庭一次性抚慰金补助经费、城乡部分独生子女全程教育奖学金补助经费、部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助经费、一次性生育补贴经费、育儿补助经费、计划生育特殊家庭生活补助经费、低保独生子女家庭生活补助经费、农村独生子女保健费补助经费支出；

30311代缴社会保险费90,000.00元（项目支出90,000.00元），主要用于计划生育失独家庭成员意外伤害保险补助、婴幼儿意外伤害险参保补贴经费支出。

4.310-资本性支出30,000.00元（项目支出30,000.00元），主要反映用于单位购买办公设备支出。其中：

31002办公设备购置30,000.00元（项目支出30,000.00元），主要用于县卫生健康局办公设备购置经费支出。

5.312-对企业补助4,659,800.00元（项目支出4,659,800.00元）。其中：

31204-费用补贴4,659,800.00元（项目支出4,659,800.00元），主要用于石林彝族自治县中医医院搬迁新建PPP项目专项经费支出。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

2025年石林彝族自治县卫生健康局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目101个，政府采购预算总额227,186,930.00元，其中：政府采购货物预算216,548,930.00元、政府采购服务预算8,000.00元、政府采购工程预算10,630,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,100,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

2025年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县卫生健康局2025年公务接待费预算为400,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为324次，共计接待4650人次。

2025年公务接待费预算与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为700,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费700,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。

2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

基本公共卫生服务项目补助资金

（一）资金安排情况。

2025年本级财力安排项目资金1,434,816.00元。

（二）项目预算绩效目标。

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县卫生健康局2025年机关运行经费安排652,620.00元，与上年655,860.00元对比，减少3,240.00元，下降了0.49%，减少的主要原因是编制预算报表时在职人员比上年少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县卫生健康局资产总额699,649,315.50元，其中，流动资产161,443,688.44元，固定资产370,451,406.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程149,626,226.18元，无形资产18,000,943.65元，其他资产127,050.60元。与上年相比，本年资产总额增加22,850,103.67元，其中固定资产增加106,513,712.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产296项，账面原值2,319,581.00元，实现资产处置收入1,841.17元；资产使用收入1,599,369.54元，其中出租资产316.33平方米，资产出租收入1,599,369.54元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670536100111

石林彝族自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明20250317095137537

石林彝族自治县卫生健康局2025年部门预算公开表20250317095244571