监督索引号53012670433200500000

石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县旅游服务区供水管理处主要职能是为已建水利工程正常运行提供管理保证，下辖绿芳塘水库、团结水库及小白龙潭水库，主要对石林街道办生活用水、石林风景区景观用水、绿化用水、防洪、抗旱提供保障，并按计划收取相关水费。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处属石林县水务局下属事业单位，我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、工程科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

加强水库大坝及水利工程设施设备的管护力度，确保水库及水利工程设施安全运行；举全力做好水库蓄水工作，提前足额完成蓄水任务，确保水库正常运行和发挥水库效益；实施团结水库水源区环境整治工程，确保水库水质达标；完成灌区和石林景区等用水户的生产生活用水的供水任务；认真做好辖区内水库、沟渠绿化管护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2585702元，其中：一般公共预算2585702元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年对比减少214535元，主要原因2025年在职人数比上年减少1人，一般公共预算经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2585702元，其中:本年收入2585702元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2585702元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比减少214535元，主要原因2025年在职人数比上年减少1人，一般公共预算经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2585702元。财政拨款安排支出2585702元，其中：基本支出2485702元，与上年对比减少264535元，主要原因是2024年2月正常退休1人，本年在职人员减少1人，部门预算支出相应减少，另本年度无职工退休，部门预算支出中无补缴职业年金支出项；项目支出100000元，与上年对比增加50000元，主要原因上年度项目支出预算过低，水利工程运行维护管理费用差欠较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502-事业单位离退休费支出100800元，主要用于退休职工生活补助支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出261339元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801-死亡抚恤支出25506元，主要用于退休死亡职工供养遗属生活补助；

2101102-事业单位医疗支出109577元，主要用于在职职工基本医疗保险的缴费保障；

2101103-公务员医疗补助支出98993元，主要用于在职职工公务员统筹的缴费保障；

2101199-其他行政事业单位医疗支出13603元，主要用于在职职工重特病统筹、工伤保险的缴费保障；

2130306-水利工程运行与维护1769145元，其中人员经费1559985元，公用经费109160元，项目支出100000元，主要用于人员工资、单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、水库运行维护管理费等支出；

2210201-住房公积金206739元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

功能科目分组，金额0万元。

2025年石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3500元，其中：政府采购货物预算3500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因为石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处资产总额26868026.95元，其中，流动资产1863919.88元，固定资产25004106.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3651514.05元，其中固定资产减少4315309.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670433200500111

石林县石林旅游服务区供水管理处2025年部门预算公开编制说明20250317093039223

石林县石林旅游服务区供水管理处2025年预算公开表20250317093053653