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石林彝族自治县板桥中心学校2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县板桥中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县板桥中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县板桥中心学校2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县板桥中心学校是一个独立核算的事业单位。实施学前教育和小学义务教育，促进基础教育发展，贯彻党的教育方针、政策和法律法规，实施教育教学计划，承担学前教育和小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、校安处、总务处、教务处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，全面落实县教体局关于校园安全工作的部署要求，结合学校实际，强化责任意识，细化管理措施，确保校园安全“零事故”。

2.根据党的教育方针，全面落实《中小学德育工作指南》，发挥思政课铸魂育人主渠道作用，以课程思政建设为抓手提升学校思想政治工作水平，统筹推进中小学思政课一体化建设。将《新时代中小学教师职业行为十项规定》落到实处，进一步加强和改进师德师风建设，弘扬“德高为师、身正为范、立德树人的教育家精神。通过师德考核、学生评价、家长评价、教师评价等形式对教师师德师风量化考核。对家长反映的问题，学校将认真核查，对影响学校声誉和有违反师德师风行为的教师要依情节进行相应的处理

3.督促各校按课程计划开齐课程、上足体育课时，要求体育教师从本学科特点出发，认真备好、上好每一节体育课。每天认真落实“三操一课”和阳光体育1小时锻炼活动，认真落实《学校体育工作条例》，推行《学生体质健康标准》，利用课后服务时段，各校根据实际情况，组织学生喜欢并乐于参与的一系列体育比赛活动，通过活动来锻炼学生的意志，增强学生体质，培养学生荣誉感。做好各种比赛的准备、训练工作，积极参加石林县中小学学生运动会。

4.按课程计划开齐、上足艺术课程；要求艺术教师从本学科特点出发，认真备好、上好每一节课，培养学生健康、高雅的审美情趣。要求艺术教师用好各功能室，并做好相关表册、台账的记录。积极开展形式多样的课外艺术活动，活动项目力求新颖、多样化、学生乐于参与，彰显艺术教育特色，让每名学生学会1—2项艺术技能。组织参加2025年5月份石林县中小学生第三十六届艺术节活动，前期做好比赛训练、筹备工作。

5.加强学校管理，持续推进教育教学改革。持续聚焦“问题导学实效课堂”，引导教师精心备课、认真上课、细致批改作业、及时讲评反馈，努力提升课堂教学质量，确保学生在课堂上能够学有所获、学有所成。组织教研教改，重视青年教师培养，抓好教学业务常规管理，充分发挥“功能室”的教育教学功能，认真落实控辍保学和招生工作。

6.做好学校后勤管理工作。持续推进校园食品安全和膳食经费管理规范化进程，规范教育收费，做好学生资助工作，规范管理推进校园建设、修缮项目，维护好教职员工人员经费保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制128人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员137人，其中：离休0人，退休137人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31304458.00元，其中：一般公共预算31304458.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加532313.92元，主要原因是：1.工资调标后，基本工资增加，各种保险的扣缴基数增大，人员经费及各种保险增加423198.32元；2.学生人数减少，学生生均公用经费减少17170.00元；编外人员工资及保险标准提高，对应预算项目资金增加126285.60元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31304458.00元，其中:本年收入31304458.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31304458.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加532313.92元，主要原因是：1.工资调标后，基本工资增加，各种保险的扣缴基数增大，人员经费及各种保险增加423198.32元；2.学生人数减少，学生生均公用经费减少17170.00元；编外人员工资及保险标准提高，对应预算项目资金增加126285.60元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31304458.00元。财政拨款安排支出31304458.00元，其中：基本支出28851020.00元，与上年对比增加406028.32元，主要原因是工资调标后，基本工资增加，各种保险的扣缴基数增大，人员经费及各种保险增加423198.32元；项目支出2453438.00元，与上年对比增加126285.60元，主要原因是学生人数减少，学生生均公用经费减少47400.00元，学生资助项目减少223237.00元；编外人员工资及保险标准提高，对应预算项目资金增加，增加了一个预算项目（营养改善计划食堂人员专项经费），编外人员经费增加399023.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201-学前教育1072652.00元，主要用于保证幼儿园正常运转，在教育活动和后期服务等方面开展的费用，如水费、电费、邮电费、办公费等支出。

2050202-小学教育18581313.00元，其中人员经费17740043.00元，公用经费841270.00元，项目支出205098.00元，主要用于保证小学正常运转，在教育活动和后期服务等方面开展的费用，普岗人员经费的保障。

2050701-特殊学校教育384.00元，主要用于特殊学校教育支出。

2050999-其他教育费附加安排的支出1175304.00元，主要用于支付保安人员及营养改善计划食堂人员经费。

2080502-事业单位离退休1972800.00元，主要用于发放退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2613390.00元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出863716.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

2080801-死亡抚恤212364.00元，主要用于发放遗属生活补助。

2101102-事业单位医疗1095770.00元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助1273608.00元，主要用于公务员医疗补助缴费的缴费保障。

2101199-其他行政事业单位医疗支出170669.00元，主要用于 人员重特病统筹和工伤保险的缴费保障。

2210201-住房公积金2067390.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县板桥中心学校无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额617604.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购社会服务（安保服务采购）预算617604.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县板桥中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年25000.00元相比增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县板桥中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县板桥中心学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县板桥中心学校2025年公务接待费预算为25000.00元，较上年增加0元，增加0%，国内公务接待批次为80次，共计接待500人次。

石林彝族自治县板桥中心学校2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县板桥中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县板桥中心学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县板桥中心学校重点项目为: 义务教育保障金公用经费县级配套（小学教育）专项资金38615.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县板桥中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县板桥中心学校资产总额2203918.80元，其中，流动资产32789.85元，固定资产2171128.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加710865.88元，其中固定资产增加784283.90元，流动资产减少73418.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012670336001100111

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