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石林彝族自治县圭山镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县圭山镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县圭山镇卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县圭山镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位主要以辖区的疾病预防、妇幼保健为主，并为当地人民提供基本医疗、健康教育服务。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供辖区内预防、保健、基本医疗、初级卫生保健、爱国卫生、健康教育、医疗康复、社区卫生、计划生育技术服务等为主要内容的综合性服务；受卫生行政主管部门的委托，承担辖区内的公共卫生管理。负责村级卫生机构的技术指导和乡村医生的培训。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县圭山镇卫生院共设置3个内设机构，包括：院办、公共卫生科、综合科。

石林彝族自治县圭山镇卫生院无所属单位。

（三）重点工作概述

1.坚决做好等级医院创建工作。提高认识，加强领导。各科室要高度重视、统一思想、明确目标，要把创等评审工作作为2024年工作重点来抓。科主任作为第一责任人，要严格按照具体目标和要求，精心安排，采取得力措施，认真抓好落实；广泛动员，全员参与。全院职工要以高度的责任感和使命感，以饱满的精神、十足的干劲投入到创等评审工作中来，坚持“以评促建、以评促管、以评促改、查建结合”的原则，采取边自评、边整改、边改善、边提高，将自评工作贯穿于评审工作的始终；重视软件，务求实效。以全面质量管理为重，不片面追求规模和设备，脚踏实地，严防“浮夸、弄虚作假、形式主义”等情况，针对未能按时间要求保质保量完成计划的科室第一责任人将追究责任，同时对医院等级评审工作中完成好的给予通报表扬及奖励。通过全院员工的共同努力，使医院综合实力得到进一步提升。

2.继续深入推进基层综改工作。坚决贯彻执行各级关于基层综改政策，积极主动、扎实稳妥推进人事制度改革工作，强化人员岗位绩效管理。继续稳步推进国家基本药物制度的实施。加大对基本药物制度的培训宣传和对基本药物配备使用、零差率销售的督查力度，进一步规范医务人员用药行为，引导群众转变用药习惯，促进临床合理使用基本药物，切实减轻群众医药负担。继续加大对基础医疗工作的投入，巩固已经取得的医疗工作成绩，不断引进人才、开发人才，为老百姓健康提供多元化、综合性保障。

3.继续推进公共卫生服务项目的落实。完善措施，大力推进基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的落实，尤其是进一步推进居民健康档案动态管理、妇幼保健、慢病、老年人规范管理、家庭医生签约服务、健康扶贫等工作，切实提升居民公共卫生服务均等化水平。

4.传承中医药文化，继续加大中医药适宜技术的培训和推广，不断提高中医药服务能力。

二、预算单位基本情况

石林彝族自治县圭山镇卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,882,840.00元，其中：一般公共预算5,282,840.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,600,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加615,189.00元，增长8.46%，增加的原因是一般公共预算收入及事业预算收入增加。一般公共预算收入比上年增加415,189.00万元，增长8.53%，增长的原因一是人员增加，2025年度在职人员比上年度增加1人，2025年度为28人，2024年度为27人；二是项目支出增加，本年度增加上级转移支付补助200,404.00元，上年度无。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,282,840.00元，其中:本年收入5,282,840.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,282,840.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政补助收入增加415,189.00元，增长8.53%，增长的原因一是人员增加，2025年度在职人员比上年度增加1人，2025年度为28人，2024年度为27人；二是项目支出增加，本年度增加上级转移支付补助200,404.00元，上年度无。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,882,840.00元。财政拨款安排支出5,282,840.00元，其中：基本支出5,082,436.00元，与上年对比增加214,785.00元，主要原因分析人员增加，2025年度在职人员比上年度增加1人；项目支出200,404.00元，与上年对比增加200,404.00元，主要原因分析是本年度新增上级转移支付补助项目支出200,404.00元，分别是2025年基本公共卫生服务项目省级补助资金200,000.00元，2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金404.00元，上年度无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502-事业单位离退休支出144,000.00元，主要用于发放退休职工生活补助；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出562,884.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；

2100302-乡镇卫生院3,475,862.00元，主要用于发放工资、缴纳部分保险及保障卫生院正常运行、开展日常工作；

2100399-其他基层医疗卫生机构支出404.00元，主要用于发放乡村医生脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务费；

2100408-基本公共卫生服务200,000.00元，主要用于保障正常开展辖区内基本公共卫生服务；

2101102-事业单位医疗236,012.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103-公务员医疗补助191,720.00元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199-其他行政事业单位医疗支出26,674.00元，主要用于缴纳职工重特病医疗统筹及工伤保险。

2210201-住房公积金445,284.00元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出5,082,436.00元，项目支出200,404.00元，具体分类情况如下：

1.301-工资福利支出4,635,356.00万元（其中：基本支出4,635,356.00元，项目支出0万元）。其中：

30101-基本工资1,132,440.00万元（基本支出1,132,440.00万元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴885,624.00元（基本支出885,624.00元），主要用于在职人员按规定发的津贴、补贴；

30103-奖金103,370.00元（基本支出103,370.00元），主要用于按规定发放的奖金；

30107-绩效工资1,030,992.00元（基本支出1,030,992.00元），主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费562,884.00元（基本支出562,884.00元），主要用于缴纳职工的养老保险；

30110-职工基本医疗保险缴费236,012.00元（基本支出236,012.00元），主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

30111-公务员医疗补助缴费191,720.00元（基本支出191,720.00元），主要用于缴纳职工的公务员医疗补助费；

30112-其他社会保障缴费47,030.00元（基本支出47,030.00元），主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗补助等社会保险费；

30113-住房公积金445,284.00元（基本支出445,284.00元），主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品服务支出333,880.00元（其中：基本支出133,880.00元，项目支出200,000.00元）。主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：

30201-办公费200,000.00元，主要用于保障正常开展辖区内基本公共卫生服务；

30228-工会经费32,480.00元（基本支出32,480.00元），主要用于支付单位职工的工会经费；

30229-福利费84,000.00元（基本支出84,000.00元），主要用于支付单位职工的福利费；

30299-其他商品和服务支出17,400.00元（基本支出17,400.00元），主要用于离退休人员其他管理费等支出。

3.303-对个人和家庭的补助313,604.00元（其中：基本支出313,200.00元，项目支出404.00元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30305-生活补助313,604.00元（其中：基本支出313,200.00元，项目支出404.00元），基本支出主要用于离退休人员生活补助、乡村医生生活补助及发放乡村医生特殊人群家庭医生签约服务费。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

(二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

(三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2025年石林彝族自治县圭山镇卫生院无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县圭山镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,000.00元，较上年减少28,000.00元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县圭山镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县圭山镇卫生院2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为42次，共计接待660人次。

石林彝族自治县圭山镇卫生院2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县圭山镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年减少28,000.00元，下降70.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年减少28,000.00元，下降70.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

石林彝族自治县圭山镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约相关政策，控制各项费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年石林彝族自治县圭山镇卫生院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县圭山镇卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动，主要原因分析无。

2025年石林彝族自治县圭山镇卫生院无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林县圭山镇卫生院资产总额7,215,838.30元，其中，流动资产1,668,857.49元，固定资产4,330,827.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,215,870.00元，无形资产283.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加464,677.10元，其中固定资产增加150,163.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值199,384.74元，实现资产处置收入841.17元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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石林彝族自治县圭山镇卫生院2025年部门预算编制说明20250314125528383

石林彝族自治县圭山镇卫生院2025年部门预算公开表20250314125601096