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石林彝族自治县鹿阜中学

2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县鹿阜中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县鹿阜中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县鹿阜中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，全面提高义务教育质量，促进教育公平，加快教育现代化，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要；保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度；逐步形成“标准引领、管理规范、内涵发展、富有特色”的良好局面。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德安处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持“和乐上善、上美鹿中”的办学理念

通过落实和乐德育、通慧课堂、上美课程、全生才艺等办学理念，最终让学生成为“德智双全、身心两健、学有特长、全面发展”的合格人才。践行文化育人，实施人才发展战略，围绕学校和教师发展的长远目标，精心谋划实施“上美工程”即：青蓝工程、成长工程、成就工程、素养工程、团队工程、强基工程、秋实工程，强化教师培训培养，助力教师成长成才，推动师德教育和业务锤炼深度融合、齐头并进。

2.强化“和乐德育”，为“平安鹿中”保驾护航

学校坚持“立德树人”，以“和乐德育”系列活动为载体，坚持德育为首，德育网络健全，德育内容丰富，特色明显。扎实开展五项德育活动，大力整治五种不文明行为，举办第九届师生文化、艺术、体育、科技节，深化“家校共育”“家长开放日”等活动，加强青少年法制教育基地建设，对有心理问题学生的跟踪管理，学生思想道德教育持续深入深化，德育效果良好。落实“警校家护学岗”、学生每天离返校校门口领导值班制度、小学生每天离返校交接制度，强化上下学安全管理，规范家长接送秩序。全年共开展师生安全专题教育38次，组织消防疏散演练2次，消防知识培训2次，防恐防暴疏散演练2次，法治安全教育4次。

3.抓实“通慧课堂”，建设质量校园

学校以“通慧课堂”为抓手，聚焦课堂教学，认真组织专任教师深入学习和领会国家、省、市级“新课程、新课标、新目标”的课程实施要求，深入推进教学改革，践行高效课堂，抓实集体备课，加强检查指导，确保集体备课扎实有效。紧紧围绕教学中心工作，健全教学常规管理，定期开展教学教研活动和教学观摩活动，严格执行教学常规。始终围绕教学这一中心工作，健全管理制度，落实管理规定，定期开展教学教研活动和教学观摩活动，实现互学互鉴、对标找差的目的；以校本教研为主，深化“三三制自主实效课堂教学模式”提高教学质量。年内组织实施“通慧课堂”教学测评2次、组织各级学科带头人、骨干教师进行示范课2次；组织青年教师进行课堂教学大赛1次；组织教师利用集体备课时间进行讨论，分享教学经验和心得，促进教师之间的交流与合作；

4.加强后勤管理，提升后勤服务质量

围绕“安心、舒心、暖心”三心食堂的建设目标，加强后勤管理、财务管理，确保财务管理规范，经费使用合理。后勤管理中紧抓四个方面：一是加强学生食堂管理，紧紧围绕“安心、舒心、暖心”三心食堂开展工作，严格执行“六T”实务管理操作规范，不断优化后勤服务；二是严格执行寄宿生生活补助和营养改善计划；三是强化家校联教，每学期以问卷的形式向家长和学生征求学校后勤管理意见建议；四是继续提供小学部学生午餐午休托管服务，学校办学条件进一步改善。

6、建立完善教师培养机制，提升教师教育教学技能

组织小学期制培训，在每学期开学前一个星期全体教师进行小学期制培训；组织50名教师暑假赴华东师范大学参加培训；组织12名教师参加国培，其中省内培训6人，省外培训6人；本学年共组织39次培训，共110人次参加培训。

5.修订完善9个制度，确保各项工作有章可循、执行到位。

修订完善了9个制度：《石林彝族自治县鹿阜中学章程》《石林彝族自治县鹿阜中学安全管理制度》《石林彝族自治县鹿阜中学教育教学管理制度》《石林彝族自治县鹿阜中学教师管理制度》《石林彝族自治县鹿阜中学德育制度》《石林彝族自治县鹿阜中学总务后勤管理制度》《石林彝族自治县鹿阜中学工会管理制度》《石林鹿阜中学财务管理制度》《石林鹿阜中学后勤管理制度》；新制定了9个规章制度：《中共石林彝族自治县鹿阜中学委员会职责清单》《中共石林彝族自治县鹿阜中学委员会书记职责清单》《石林彝族自治县鹿阜中学校长职责清单》《中共石林彝族自治县鹿阜中学委员会议议事规则》《石林彝族自治县鹿阜中学校长办公会议议事规则》《石林彝族自治县鹿阜中学书记校长沟通制度》《石林彝族自治县鹿阜中学章程（组织机构和党的建设部分）》《教师、家长参与学校食堂监管工作制度》《石林县鹿阜中学食堂食品卫生安全事件处理办法》。确保各项工作有章可循、责任到人、执行到位。

6.坚持实施“全生才艺”工程，提升学生美育素养

开展以“人人掌握一项艺术特长”为建设目标的“全生才艺”工程，推动学校美育的发展和艺术教师的专业提升，我校办学特色进一步彰显，体育、艺术事业实现了新的飞跃。在各类比赛中成绩突出：在石林县第35届学生艺术节群舞比赛中初中组、小学组均荣获一等奖；在石林县第35届学生艺术节组合唱比赛中小学组荣获一等奖、初中组荣获二等奖；在石林县第35届学生艺术节初剧朗诵比赛中初中组荣获二等奖、小学组荣获三等奖；在昆明市第35届学生艺术节舞蹈比赛中中学组荣获一等奖、小学组荣获二等奖；在第六届石林县青少年科技创新大赛中荣获一等奖；在第六届石林县青少年科技创新大赛暨无人机科技教育竞赛中荣获一等奖；在第六届石林县青少年科技创新大赛暨机器人和无人机科技教育竞赛中荣获优秀组织奖；在石林县第35届中小学运动会啦啦操比赛中初中组荣获第二名、小学组荣获第六名；在石林县第35届中小学运动会篮球比赛中初中男子组荣获第三名、初中女子组荣获第一名、小学男子组荣获第一名；小学女子组荣获第四名；石林县第35届中小学运动会排球比赛中初中男子组荣获第三名；初中女子组荣获第二名；在石林县第35届中小学运动会田径比赛中初中组、小学组均荣获第一名；在石林县第35届中小学运动会足球比赛中初中男子组荣获第一名、女子组荣获第二名；在石林县第35届中小学运动会足球比赛中小学男子组、女子组均荣获第一名；在石林县第35届中小学运动会足球比赛中小学乙组（混合组）荣获第一名；在第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛云南省赛昆明初赛中荣获优秀组织单位。加强了艺术教育，拓展了师生文化视野、弘扬了时代精神，培养了学生健康高雅的审美情趣，丰富了学生的校园生活，促进了学生全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制318人，其中：行政编制0人，工勤人员编制13人，事业编制305人。在职实有281人，其中： 财政全额保障281人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员88人，其中：离休1人，退休87人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入收入59003334元，其中：一般公共预算59003334元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入减少6000791.44元，主要原因是：1.因调出人员及退休人员增加，2025年医疗保险、失业保险、住房公积金等基本支出减少6560978.76元；2.因义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策调整，受助条件变化补助标准提高县级配套专项资金增加60520元；营养改善计划资助政策调整，县级承担比例降低县级配套专项资金减少1169344元；因学生人数减少公用经费减少24795.68元；保安人员经费（政府购买服务）专项资金增加63607元；新增营养改善计划食堂人员专项经费增加1630200元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入59003334元，其中:本年收入59003334元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59003334元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比与上年对比总收入减少6000791.44元，主要原因是：1.因调出人员及退休人员增加，2025年医疗保险、失业保险、住房公积金等基本支出减少6560978.76元；2.因义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策调整，受助条件变化补助标准提高县级配套专项资金增加60520元；营养改善计划资助政策调整，县级承担比例降低县级配套专项资金减少1169344元；因学生人数减少公用经费减少24795.68元；保安人员经费（政府购买服务）专项资金增加63607元；新增营养改善计划食堂人员专项经费增加1630200元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 59003334元。财政拨款安排支出59003334元，其中：基本支出55689926元，与上年对比减少6560978.76元，主要原因是：因调出人员及退休人员增加，2025年医疗保险、失业保险、住房公积金等基本支出减少6560978.76元；项目支出3313408元，与上年对比增加了560187.32元，主要原因是：因义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策调整，受助条件变化补助标准提高县级配套专项资金增加60520元；营养改善计划资助政策调整，县级承担比例降低县级配套专项资金减少1169344元；因学生人数减少公用经费减少24795.68元；保安人员经费（政府购买服务）专项资金增加63607元；新增营养改善计划食堂人员专项经费增加1630200元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202-小学教育支出11715027元，主要用于教职工工资、工会福利费以及用于日常办公费等开展日常工作的支出。

2.2050203-初中教育支出27219033元，主要用于教职工工资、工会福利费以及用于日常办公费等开展日常工作的支出。

3.2050701-特殊学校教育6912元，主要用于特殊学校教育支出。

4.2050999-其他教育费附加安排的支出2437836元，主要用于支付保安人员经费、营养改善计划食堂人员专项经费。

5.2080502-事业单位离退休1249200元，主要用于发放离退休人员生活补助。

6.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5608737元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1850820元，主要用于在职职工机关事业单位职业年金缴费支出。

8.2080801-死亡抚恤25320元，主要用于发放遗属生活补助。

9.2101102-事业单位医疗2351691元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

10.2101103-公务员医疗补助1844121元，主要用于公务员医疗补助缴费的缴费保障。

11.2101199-其他行政事业单位医疗支出257700元，主要用于 人员重特病统筹和工伤保险的缴费保障。

12.2210201-住房公积金4436937元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2025年石林彝族自治县鹿阜中学无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县鹿阜中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县鹿阜中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

石林彝族自治县鹿阜中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

石林彝族自治县鹿阜中学2025年公务接待费预算为3.50元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为80次，共计接待700人次。

石林彝族自治县鹿阜中学2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县鹿阜中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

石林彝族自治县鹿阜中学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县鹿阜中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门（单位）为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县鹿阜中学资产总额65121851元，其中，流动资产132508.63元，固定资产64895921.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产93420.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2173839.56元，其中固定资产减少1952422.03元、流动资产减少196867.45元、无形资产减少24550.08元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012670336001500111

2025年石林彝族自治县鹿阜中学20250313094206109