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    石林彝族自治县人民代表大会常务委员会

办公室2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

石林彝族自治县人民代表大会常务委员会

     办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室是县人大常委会下设办事机构，负责县人大常委会领导同志的活动安排，办理机关日常公务接待、行政后勤、财务、车辆管理、安全保卫和环境卫生工作；负责县人大常委会工作报告、决议、决定等综合性文稿的起草、校对、印发，对各专（工）委报送的各种文字材料进行审核把关；管理县人大常委会的文书档案、印鉴，负责文件收发，做好保密安全工作；做好党组会、人代会、常委会会议、主任会议和其他综合性会议筹备、组织和服务工作；根据有关法律、法规和政策，对相关单位报送的文件进行审查，为县人大常委会会议、主任会议提供信息服务；组织做好由办公室牵头的视察、检查、调研等各项活动，督办县人大常委会领导交办的重要事项；加强调查研究，主动提出需常委会会议、主任会议审议讨论事项的意见和建议；组织协调做好群众来信处理、来访接待工作；做好离退休干部职工的管理和服务工作；加强同县委办、县政府办、县政协办、县监察委、县法院、县检察院和县直各部门的联系，密切与上级人大及其常委会工作机构的联系，加强与县、市（区）和省外各级人大及其常委会的工作联系，搞好信息交流、传递；协调县人大及其常委会各工作机构的工作，负责常委会机关的督查工作，完成领导交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：石林彝族自治县人民代表大会监察和法制委员会、石林彝族自治县人民代表大会财政经济委员会、石林彝族自治县人民代表大会城乡建设环境保护委员会、石林彝族自治县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、石林彝族自治县人民代表大会农业与农村委员会、石林彝族自治县人民代表大会民族宗教华侨委员会、石林彝族自治县人民代表大会常务委员会代表工作委员会、石林彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，是全县改革发展进程中关键重要的一年，做好今年工作责任重大、使命光荣。县委十三届八次全会确定了“大力实施旅游立县、农业稳县、工业强县、生态美县、文化活县”发展战略，进一步全面深化改革的发展主题。县人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，在县委领导下，以“六个必须坚持”为根本遵循，充分发挥地方人大及其常委会的“四个作用”，深入践行全过程人民民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，稳中求进推动人大工作高质量发展，为加快推动“七个石林”建设贡献人大力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休 39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10438954.00元，其中：一般公共预算10438954.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少212378.60元，主要原因是人员减少1人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 10438954.00元，其中:本年收入10438954.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10438954.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少212378.60元，主要原因是人员减少1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10438954.00元。财政拨款安排支出10438954.00元，其中：基本支出7876754.00元，与上年对比减少197378.60元，主要原因是人员减少1人，人员经费减少。

项目支出2562200元，与上年对比减少15000.00元，主要原因是代表述职评议经费减少65000.00元，增加云南省人大民族团结进步工作基层联系点经费50000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101-行政运行5286429.00元，其中人员经费4351849.00元，公用经费934580.00元，主要用于县人大常委会机关人员工资、机构运转等支出。

2010104-人大会议330000.00元主要用于县人大十八届四次会议及闭会期间召开的常委会会议、主任会议、视察检查等支出。

2010107-人大代表履职能力提升240000.00元，主要用于县人大代表履职支出。

2010108-代表工作240000.00元，主要用于县人大代表活动支出。

2010199-其他人大事务支出1752200.00元，主要用于县人大代表建议办理支出800000.00元、常委活动67200.00元、调研培训150000.00元、活动室运行50000.00元、预算联网维护费50000.00元、规范性文件备案经费50000.00元，县人大代表述职评议经费85000.00元，信息化建设专项经费100000.00元，民族立法专项经费200000.00元，民族立法基层联系点经费50000.00元，代表补选经费100000.00元，云南省人大民族团结进步工作基层联系点经费50000.00元。

2080501-行政单位离退休人员生活补助支出601200.00元，主要用于县人大常委会机关发放离退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出603090.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出246776.00元，主要用于县人大常委会机关2025年退休人员职业年金缴费。

2080801-死亡抚恤40920.00元，主要用于县人大常委会机关发放离退休遗属人员生活补助。

2101101-行政单位基本医疗保险缴费支出252870.00元，用于县人大常委会机关职工基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助缴费支出325176.00元，用于县人大常委会机关职工公务员医疗补助缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出43203.00元，用于县人大常委会机关职工其他医疗补助缴费。

2210201-住房公积金477090.00元，主要用于县人大常委会机关职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

石林彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室无中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

石林彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室无既定政策标准测算补助事项。

(三）经济社会事业发展事项

石林彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室无经济社会事业发展事项。

2025年石林彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额126916.00元，其中：政府采购货物预算48916.00元、政府采购服务预算98000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000.00元，较上年增加0元，增长0%，较上年相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

石林彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

原因分析：石林彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，较上年增加0元，增长0%。。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费70000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

原因分析：石林彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费安排2696780.00元，与上年对比减少23600.00元，主要原因是代表述职评议经费减少6.50元，增加云南省人大民族团结进步工作基层联系点经费5.00元，在职人员减少1人，离休人员死亡1人，相应减少人头公用经费13360.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石林彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室资产总额1043844.58元，其中，流动资产347677.82元，固定资产696166.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加478886.43元，其中固定资产增加364793.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值92990.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012670310100111

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